Определение № 11 от 03.02.2022, Окръжен съд - Перник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 11 гр. Перник, 03.02.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК в закрито заседание на трети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: КАМЕЛИЯ Г. НЕНКОВА като разгледа докладваното от КАМЕЛИЯ Г. НЕНКОВА Търговско дело № 20211700900054 по описа за 2021 година

Производството е образувано по искова молба, подадена

ОТ: „Софийска вода” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“, 159, ет. 2 и 3, Бизнес център Интерпред Цар Борис, peг. с ЕИК 130175000 в Търговския регистър към Агенция по вписванията, чрез Елена Кирилова Петрова-юрисконсулт

ПРОТИВ: „Водоснабдяване и канализация” ООД, ЕИК 823073638 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, п.к. 2300, ул. „Средец“ № 11, представлявано от Борислав Иванов – управител

С ИСКАНЕ: Да бъде ОСЪДЕН ответникът „Водоснабдяване и канализация' ООД, гр.

Перник да заплати на „Софийска вода” АД сума в общ размер 788 409.25 лв., включваща сумата 740 859.63 лв., която представлява стойността на подадено количество вода по силата на сключен договор в Пункт за доставка - границата на концесионната област по фактури за периода 05.05.2020г. - 07.04.2021г., мораторни лихви върху просрочените суми в размер на 47 549.62 лв. за периода 09.07.2020г. - 08.05.2021 г., както и законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане, направените деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

В обстоятелствената част на исковата молба ищецът твърди, че с решения на Министерски съвет от 23.01.2020 г. и на Столичен Общински съвет от 28.01.2020г. било разрешено на „Софийска вода“ АД да подава водни количества до 300 л/сек. към „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, след изграждане на водопровод, свързващ двете системи, като във връзка с изпълнението на цитираните решения на „Софийска вода“ АД било възложено да сключи споразумение с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. За целта бил сключен договор за предоставяне на услуга от 23.03.2020 г. (Договора), по силата на, който „Софийска вода" АД доставя на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник услуга по резервиране, транзитиране и доставяне на обработена вода при условията, посочени в цитирания договор.

1

Съгласно условията на договора, „Софийска вода” АД имала задължението да осигури резервиране, транспорт и доставка на обработена (пречистена) вода до 300 л/сек. от централната водопроводна система на гр. София до Пункта за доставка на „ВиК” ООДПерник, на границата на концесионната област с. Мало Бучино, който бил подробно описан в Договора. Съгласно чл. 5.3 от Договора, отчетените количества ежемесечно били отразявани в двустранно подписани от упълномощени представители на страните протоколи.

В изпълнение на цитирания член от Договора и съгл. чл. 5.1 и 5.2, количеството обработена вода, доставяна от „Софийска вода” АД на „ВиК“ ООД-Перник се измервала чрез годен, преминал през метрологична проверка измервателен уред, монтиран и пломбиран във водомерна шахта в Пункта на доставка, като отговорността за измерването, калибрирането и поддръжката на измервателния уред била поета от „Софийска вода” АД.

Измервателните устройства се отчитали ежемесечно. За отчетените количества в Пункта за доставка били съставяни изискуемите от договора Протоколи за всеки календарен месец от процесния период, които били подписвани без възражения от представител на „ВиК“ ООД, гр. Перник. Такива възражения не били депозирани от „ВиК“ ООД, гр. Перник и впоследствие.

Съгласно чл. 5.7 от Договора, „Доставчикът фактурира на Купувача и Купувачът плаща на Доставчика за количествата доставена обработена вода, съобразно показанията на измервателните уреди“. В изпълнение на задължението си по чл. 5.7. от Договора, „Софийска вода” АД фактурирало отчетените количества по ежемесечните протоколи, като стойността на услугата по резервиране, транзитиране и доставяне на обработена вода, предмет на договора била 0.23 лв/куб. м (без вкл. ДДС). Същата се формирала съгласно писмо № В-07-02-1/20.03.2020г. на КЕВР и покривала допълнителните и преки разходи, които „Софийска вода” АД реализирало в изпълнение на договора. Ищцовото дружество издало следните фактури, с които било фактурирано количеството вода, съответстващо на отчетеното в съответния месечен Протокол:

1.

Фактура

№

0096873241 от

05.05.2020г. издадена за услугата „Резервиране, трансфериране и доставяне на обработена вода“ - таксуван разход от 698248,00 м3 (реален отчет) на цена 0,230 лв. без ДДС, за периода 02.04.2020г. - 30.04.2020г.

(698248,00 м3 х 0,230 лв. = 160597,04 лв. без ДДС или 192716,45 лв. с ДДС). Общо дължима сума по фактура 192716,45 лв. (главница). Дата на падеж 14.06.2020г.

2.

Фактура

№

0097524647 от

01.06.2020г. издадена за услугата „Резервиране, трансфериране и доставяне на обработена вода“, таксуван разход от 769021 м3 (реален отчет) за периода 01.05.2020г. - 01.06.2020г., на цена 0,230 лв. без ДДС (769021 м3 х 0,230 лв. = 176874,83 лв. без ДДС). Общо дължима сума по фактура (главница) 212249, 80 лв. Дата на падеж 01.07.2020г.

3.

Фактура

№

0098419991 от

09.07.2020г. издадена за услугата „Резервиране, трансфериране и доставяне на обработена вода“ - таксуван разход от 512149 м3 (реален отчет) за периода 02.06.2020г. - 01.07.2020г., на цена 0,230 лв. без ДДС 2

(512149 м3 х 0,230 лв. = 114794,27 без ДДС или 141353,12 лв. с ДДС). Дата на падеж 08.08.2020г. Начислена лихва за периода 20.05.2020г. - 30.06.2020г. на стойност 871,82 лв.

Общо дължимо по фактура 142224,94 лв. (главница + лихва).

4.

Фактура

№

0099042605 от

07.08.2020г. издадена за услугата „Резервиране, трансфериране и доставяне на обработена вода“ - таксуван разход от 533 м3 (реален отчет) за периода 02.07.2020г. - 03.08.2020г., на цена 0,230 лв. без ДДС (533 м3 х 0,230 лв. = 122,59 лв. без ДДС или 147,11 лв. с ДДС). Дата на падеж 06.09.2020г.

Начислена лихва за периода 01.07.2020г. - 31.07.2020г. на стойност 3428,53 лв. Общо дължима сума по фактура 3575,64 лв. (главница + лихва).

5.

Фактура

№

********** от

03.09.2020г. - издадена за услугата „Резервиране, трансфериране и доставяне на обработена вода“ - таксуван разход от 486393 м3 (реален отчет) за периода 04.08.2020г. - 01.09.2020г., на цена 0,230 лв. без ДДС (486393 м3 х 0,230 лв. = 111870,39 лв. без ДДС или 134244,47 лв. с ДДС). Дата на падеж 03.10.2020г. Начислена лихва 4390,65 лв. за периода 01.08.2020г. - 31.08.2020г. Общо дължимо по фактура 138635,12 лв. (главница + лихва).

6.

Фактура

№

********** от

05.10.2020г. издадена за услугата „Резервиране, трансфериране и доставяне на обработена вода“ - таксуван разход от 190986 м3 (изчислен отчет) за периода 01.09.2020г. - 01.10.2020г., на цена 0,230 лв. без ДДС (190986 м3 х 0,230 лв. = 43926,78 лв. без ДДС или 52712,14 лв. с ДДС). Дата на падеж 05.10.2020г. Начислена лихва 4554,01 лв. за периода 01.09.2020г. - 30.09.2020г. Общо дължимо по фактура 57266,15 лв. (главница + лихва).

7.

Фактура № 0101119217 от 06.11.2020г. - начислена лихва в размер на 5750,27 лв. за периода 01.10.2020г. - 31.10.2020г.

8.

Фактура № 0101814464 от 07.12.2020г. - начислена лихва в размер на 5673,05 лв. за периода 01.11.2020г. - 30.11.2020г.

9.

Фактура № 0102507661 от 07.01.2021г. - начислена лихва в размер на 5862.15 лв. за периода 01.12.2020г. - 31.12.2020г.

10.

Фактура № 0103236909 от 08.02.2021г. - начислена лихва в размер на 5862.15лв. за периода 01.01.2021г. - 31.01.2021г.

11.

Фактура № 0103933987 от 08.03.2021г. - издадена за услугата „доставка на питейна вода - в документа е отразен реален разход от 217930 м3 за периода 02.09.2020г. 24.02.2021г. От него е приспаднат служебно изчисленият разход от 190986 м3 за времето от 02.09.2020г. до 01.10.2020г. (таксуван във фактура № ********** от 05.10.2020г.) и е фактурирана разликата от 26944 м3 (217930 м3 - 190986 м3 = 26944 м3.) на стойност 6197,12 лв. без ДДС (по цена 0,230 лв. без ДДС) или 7436,54 лв. с ДДС. В документа е начислена лихва в размер на 5294,84 лв. за периода 01.02.2021г. - 28.02.2021г. Общо дължима сума по фактура 12731,38 лв. (главница + лихва).

12.