Решение № 47 от 18.11.2024, Районен съд - Малко Търново

РЕШЕНИЕ

№ 47 гр. Малко Търново, 18.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – МАЛКО ТЪРНОВО, I ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ЧАНКО П. ПЕТКОВ при участието на секретаря Дора Ж. Папуджикова като разгледа докладваното от ЧАНКО П. ПЕТКОВ Гражданско дело № 20242140100072 по описа за 2024 година

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от "Йеттел България" ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Младост", ж. к. "Младост 4", Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от М. С. и Д. К. К., чрез адв. Г. И. З. - САК, със служебен адрес: гр. София, р-н "О.", ул. "Б. К." № *, вх. *, ет. *, ап. **, email: [email protected], срещу С. И. И., ЕГН: **********, с поС.ен адрес: гр.

М. Т., ул. "Т. М." № **, с правно основание: чл. 422 във вр. чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК и цена на иска 832,17 лв., с която е предявен установителен иск за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в размер на 832,17 лв от които:

За клиентски номер 006759244:

20,40 лв., дължими за период 02.11.2021 - 24.11.2021 г., по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 17,30 лв., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 3,10 лв. вноска по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

92,84 лв., дължими за период 25.11.2021 - 24.12.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 89,74 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 3,10 лв. вноска по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

13,08 лв., дължими за период 25.11.2021-24.12.2021 г. по договор за 1 мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 9,98 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 3,10 лв. вноска по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

За клиентски номер 006760068:

54,74 лв.. дължими за период 04.11.2021 - 24.11.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

104,34 лв.. дължими за период 25.11.2021 - 24.12.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 99,35 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 4,99 лв. за Застраховки.

41,97 лв.. дължими за период 25.12.2021 - 24.01.2022 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 36,98 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 4,99 лв. за Застраховки.

62,00 лв., дължими лизингови вноски за периода 25.02.2022 - 24.03.2022 г. по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

442,80 лв., неустойки за предсрочно прекратяване на услуги формирани както следва:

За клиентски номер 006759244:

По договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г. сума в размер на 56,35 лева, представляваща три месечни такси.

За клиентски номер 006760068:

По договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г. сума в размер на 386,45 лв., от които 141,93 лв. - три месечни такси и сума в размер на 244,52 лева за ALCATEL IS 2021 32GB Dual Grey, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена както и дължима законова лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед до изплащане на вземането.

Молят да бъде осъден ответника да заплати направените в настоящото исково производство разноски, както и за разноските, направени по ч.гр.д. № 20242140100049/2024 г. по описа на 1 гр. състав PC - Малко Търново.

Безспорно е установено, че между ищеца и ответника С. И. И. е сключен с "Йеттел България" ЕАД (предходно наименование "Теленор България" ЕАД) договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., и договор за лизинг от 02.11.2021 г.

За клиентски номер 006760068 ответникът е сключил с "Йеттел 2

България" ЕАД (предходно наименование "Теленор България" ЕАД) договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г, като със сключването му закупува ALCATEL IS 2021 32GB Dual Grey на преференциална цена. (приложение към заявлението). Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от "Йеттел България" ЕАД (предходно наименование "Теленор България" ЕАД) на 21.03. 2022 г. (за договора за лизинг - чл. 11, ал. 1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия) (приложение към заявлението).

Предвид това, към 25.03.2022 г. длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 327,37 лв., както и дължими лизингови вноски за периода 25.02.2022 - 24.03.2022 г. в размер на 62,00 лв. по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари. Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 442,80 лв., формирани както следва:

За клиентски номер 006759244:

По договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г. сума в размер на 56,35 лева. представляваща три месечни такси.

За клиентски номер 006760068:

По договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г. сума в размер на 386,45 лв., от които 141,93 лв. - три месечни такси и сума в размер на 244,52 лв. за ALCATEL IS 2021 32GB Dual Grey, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена.

Процесиите клаузи за неустойка са обективирани в т. 9 от договорите за мобилни услуги и Раздел IV, т. 2 от допълнителните споразумения. Те предвиждат, че при предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, последният дължи за всяка СИМ карта неустойка в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, като максималният размер на неустойката не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти. В допълнение, потребителят дължи и възстановяване на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора и в случаите, в които е предоставено устройство за ползване на услуги, потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент, съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова вноска), каквато съответства на оставащия срок на договора.

Претендираните от ищеца суми за неустойка се формира чрез кумулиране на две самостоятелни неустойки, които обезпечават две различни престации на кредитора - по договор за мобилни услуги, представляваща три месечни такси и по договор за мобилна услуга, чрез който е закупено устройство на преференциална цена или е предоставено устройство за 3 ползване за време на договор за лизинг, без да е върнато устройството при прекратяване на договора и представляващи разлика между цената на устройствата без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг/договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план. Така формулирани двете неустойки не противоречат на добрите нрави и не излизат извън обезщетителната си функция, поради което са действителни, породили са действие и обвързват страните.

Задълженията за предходен период в общ размер на 327,37 лв. са обединени във Фактура № 7328387008/25.11.2021 г., Фактура № 7329655637/25.12.2021 г. и Фактура № 7330920298/25.01.2022 г. за клиентски номер 006759244, и Фактура № 7328387042/25.11.2021 г., Фактура № 7329678021/25.12.2021 г. и Фактура № 7330930831/25.01.2022 г. за клиентски номер 006760068, като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането (приложения към заявлението). Общата стойност на цитираните фактури е в размер на 335,85 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 8,48 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент ответникът има задължение за предходен период в размер на 327,37 лв.. формирано както следва:

За клиентски номер 006759244:

20,40 лв., дължими за период 02.11.2021 - 24.11.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 17,30 лв., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 3,10 лв. вноска по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

Общо дължимата сума по фактурата е в размер на 20,74 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 0,34 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

92,84 лв.. дължими за период 25.11.2021 - 24.12.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 89,74 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 3,10 лв. вноска по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

13,08 лв.. дължими за период 25.11.2021 - 24.12.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359898690344 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 9,98 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 3,10 лв. вноска по договор за лизинг от 02.11.2021 г. за Базови аксесоари.

За клиентски номер 006760068:

54,74 лв.. дължими за период 04.11.2021 - 24.11.2021 г. по договор за 4 мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г., представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

Общо дължимата сума по фактурата е в размер на 62,88 лв. от тази сума е приспадната сума в размер на 8,14 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане след издаване на фактурите.

104,34 лв., дължими за период 25.11.2021 - 24.12.2021 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 99,35 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 4,99 лв. за Застраховки.

41,97 лв.. дължими за период 25.12.2021 - 24.01.2022 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359876045188 от 02.11.2021 г., от които сума в размер на 36,98 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 4,99 лв. за Застраховки.

При сключването на договор с "Йеттел България" ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които "Йеттел България" ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от "Йеттел България" ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на "Теленор България" ЕАД, ответникът С. И. И. е с клиентски номера 006759244 и 006760068.