Решение № 214 от 18.12.2023, Районен съд - Девня

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 214 гр. Девня, 18.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, ІІ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ДИМИТЪР В. ВАСИЛЕВ при участието на секретаря АНТОАНЕТА Д. СТАНЕВА като разгледа докладваното от ДИМИТЪР В. ВАСИЛЕВ Гражданско дело №

20233120100327 по описа за 2023 година

Предявен е иск с правно основание чл. 79 ЗЗД от УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ & Ко.КГ, дружество, учредено по правото на ФРГ, със седалище и адрес на управление в гр. Клайностхайм, ул. Майнпаркщрасе 2-4 63801, Клайностхайм, вписано в Търговски регистър А при Районен съд Ашафенбург, под номер HRA 835, и в Търговски регистър Б, под номер HRB 129, представлявано от Карстен Бетерман - управител, роден на **.**.19** г. в Швейцария, чрез пълномощниците: адвокат Н. Д. Г. - вписана в Адвокатска колегия - Бургас, с личен номер 1000083380, ЕГН ********** и адвокат А. Г. Г. - вписан в Адвокатска колегия - Бургас, с личен номер 1700091280, ЕГН **********, против Д. Т. С. ЕООД, ЕИК 205444267, седалище и адрес на управление в с. Брестак , общ. Вълчи дол, обл. Варна , ул. „ Тракия „ №3 , и Н. Д. Н. с ЕГН **********, за заплащане солидарно на ищеца сумата от 19030,72 лв., представляваща неплатено задължение за закупени стоки и услуги по Договор № ******/26.10.2022 г., за които са издадени и останали незаплатени следните фактури:

- Списък фактури № 48617722/15.01.2023 г., с отчетен период от 28.02.2023 г. до 15.01.2023 г., с падеж на плащане 30.01.2023 г. в размер на 7 861,37 лв.;

- Списък фактури № 48692965/31.01.2023 г., с отчетен период от 15.01.2023 г. до 31.01.2023 г., с падеж на плащане 15.02.2023 г. в размер на 11 149,71 лв.;

- Списък фактури № 48779410/15.02.2023 г., с отчетен период от 31.01.2023 г. до 15.02.2023 г. в размер на 19,64 лв.

Ведно със законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до изплащане на вземането; Претендират се също разноските по делото и разноските по образувано обзепечително и изпълнително производство.

В исковата молба се излага, че на 26.10.2022 г. между УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ & Ко.КГ/УТА/ и „Д. Т. С.“ ЕООД, е сключен договор за предоставяне на услуга за безкасово разплащане при покупка на услуги и продукти, свързани с превозни средства, чрез предоставяне на 6 броя (сервизни) УТА карти тип „UTA Full” за автомобили с per. № В1131НМ, В3343ВВ, СА0905РХ, СА3806ХВ, СВ7124НХ и една карта без конкретен автомобил - WAG1, за които ответното дружество е представило удостоверения за регистрация на автомобили. За сключването на договора „Д. Т. С.“ ЕООД, представлявано от управителя Н. Д.

1

Н., е подало Заявление от нов клиент, и е приело Общите търговски условия / ОТУ / на издателя на картите /УТА/. В заявлението от нов клиент „Д. Т. С.“ ЕООД чрез управителя, е посочило регистрационни номера на МПС, за които желае да бъдат издадени сервизни карти, като е посочило тип сервизна карта, която желае да получи за съответното превозното средство. Заявено е фактуриране чрез електронна фактура, която да бъде получавана на следния адрес на електронен адрес: [email protected]. В последната част от заявлението, „Д. Т. С.“ ЕООД поръчва обвързващо горепосочената услуга, а именно 6 бр. сервизни карти тип ,,UTA Full” и заявява, че ще отговаря за плащанията на всички задължения, свързани с ползването на картите в съответствие с Общите условия на УТА. Управителят на дружеството собственоръчно е подписал Заявлението от нов клиент с дата 26.10.2022 г. в с. Брестак, подписани са ОТУ с дата 26.10.2022 г. и указания във връзка със защита на личните данни /приложение №1/. Заявлението е прието от УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ & Ко.КГ на **.**.20** г. с входящ номер ****** и считано от тази дата договорът се счита за сключен. Моментът в който Заявлението от нов клиент, отправено от „Д. Т. С.“ ЕООД, се приема от издателя на картите, съвпада с издаване на кпиентски номер - ****** и това е моментът на сключване на договора между страните. Договорът, представляващ Заявление от нов клиент, Общи условия на УТА и Декларация във връзка с регламента за защита на личните данни, получава същия номер, с който ползвателят на картите е въведен в системата на УТА. Този клиентски номер, както и номера на картата и номера на МПС, се отразява и по всяка една фактура. Видно от товарителници /приложение № 2 към исковата молба/ на 15.11.2022 г. и на 16.11.2022г. Д. Т. С.“ ЕООД, чрез М.Н., е получило пластиките на картите /отбелязани в товарителницата като 6 бр. ФСК - Full Service Card/ и пин кодовете и се е възползвал от услугите на УТА. Представена е справка от системата на УТА за издадените в полза на ответника сервизни карти /Приложение № 3 към исковата молба/. Чрез получените от УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ сервизни карти дружеството „Д. Т. С.“ ЕООД е използвало услуги, изразяващи се в картово заплащане на участници в системата на УТА КАРТ на всякакви горива и масла; други стоки, свързани с превозното средство (течност за чистачки, спирачна течност); услуги, свързани с превозното средство (ремонт, сервизно обслужване); пътни, тунелни и мостови такси; фериботни такси; глоби на пътните власти в Западна Европа, ако техните терминали четат картите. Касае се за покупки от страна на клиента, отчетени с електронно средство, които се извършват в различни обекти, в различни държави и при които купувачът се индивидуализира чрез представяне на УТА карта и въвеждане на съответен персонален ПИН код. Картата се въвежда в електронно устройство с фискална памет, което разчита информацията, съхранявана на картата, като така индивидуализира купувача. Тази информация се свързва с данните за закупените стоки и така се извършва отчитането на стойността на конкретните покупки за плащане. Този механизъм на закупуване чрез използване на карта и въвеждане на индивидуален код, гарантира осчетоводяване на цената по съответния клиентски номер на купувача, притежател на картата при получаване на стоките. Гаранция за узнаването и евентуалното оспорване на дължимите суми е задължението на УТА да включва към фактурите, издавани от него и информация за транзакциите с картите, което означава информация за картата, както и закупените стоки, датата и мястото на покупката. За ползваните услуги УТА издава колективни фактури, всички качени в онлайн платформата и получени от клиента на посочения електронен адрес. По правило се фактурира 2 пъти в месеца. Фактурите съдържат подробна информация за транзакциите с картите, извършени през периода, за който се отнася фактурирането, като от същите е видно кое превозно средство, на коя дата, с коя карта, къде и какви стоки и услуги е закупило. Наличен е опис на документи, съдържащи обобщените суми на извършените транзакции по държави за периода на фактуриране, както и банковата сметка, по която следва да се погаси задължението. В колективната фактура е посочел падеж на плащане. Съгласно чл.9 от ОТУ продажбата възниква с приемането на стоките/услугите, но за улеснение на клиента във всяка фактура (списък от фактури) е посочен конкретен падеж на плащане. След сключване на договора на дружеството „Д. Т. С.“ ЕООД на електронна поща са издадени и изпратени общо 6 броя фактури, от които са заплатени само първите три. Към настоящия момента остават неплатени следните фактури, а именно:

1) Списък фактури № 48617722/15.01.2023 г., с отчетен период от 28.02.2023 г. до 15.01.2023 г., с падеж на плащане 30.01.2023 г. в размер на - 7 861,37 лв., който списък включва следните фактури, а именно:

1.1. фактура за доставка на стоки и услуги до 15.01.2023 г. в България с № 1000057205 на стойност 7898,68 лв. с вкп. ДДС, която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

2

- закупено на 02.01.2.023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 300 л. на стойност 839,40 лв. с ДДС;

- закупено на 03.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 400 л. на стойност 1116,64 лв. с ДДС;

- закупено на 03.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 300 л. на стойност 837,48 лв. с ДДС;

- закупено на 11.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 341,30 л. на стойност 928,21 лв. с ДДС;

- закупено на 12.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 519,03 л. на стойност 1411,55 лв. с ДДС;

- закупено на 13.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 173,51 л. на стойност 471,88 лв. с ДДС;

- закупено на 13.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 420 л. на стойност 1142,23 лв. с ДДС;

- закупено на 13.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 366,88 л. на стойност 997,76 лв. с ДДС;

- закупено на 13.01.2023 г. Дизелово гориво от бензиностанция във Варна, количество: 54,06 л. на стойност 153,53 лв. с ДДС;

1.2. фактура за доставка на стоки и услуги до 15.01.2023 г. в Германия с № 15701113 на стойност 1,35 евро, с левова равностойност - 2,70 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- 15 бр. IT услуги с единична цена 0,09 евро за период от 28.12.2022 г. до 13.01.2023 г. ;

2) Списък фактури № 48692965/31.01.2023 г., с отчетен период от 15.01.2023 г. до 31.01.2023 г., с падеж на плащане 15.02.2023 г. в размер на - 11 149,71 лв., който списък включва следните фактури, а именно:

2.1. Фактура за доставка на стоки и услуги до 31.01.2023 г. в България с № ********** на стойност 11148,27 лв. с вкп. ДДС, която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- закупено на 11.01.2023г. добавка „ Ad blue „ , закупена от бензиностанция Бургас, количество 20,15 л. на стойност 36, 58 лв. с ДДС

- закупено на 11.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Бургас, количество 416,67л.. на стойност 1133,34 лв. с ДДС

-закупено на 19.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 611,12 л.. на стойност 1691,34 лв. с ДДС

-закупено на 30.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 150,06 л.. на стойност 427,91 лв. с ДДС

-закупено на 19.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 347,23 л.. на стойност 960,99 лв. с ДДС

-закупено на 27.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 206,19 л.. на стойност 578,08 лв. с ДДС

-закупено на 31.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 206,19 л.. на стойност 587,98 лв. с ДДС

-закупено на 17.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 503,48 л.. на стойност 1393,34 лв. с ДДС

-закупено на 19.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 334,45 л.. на стойност 1000,01 лв. с ДДС

-закупено на 21.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 410 л.. на 3 стойност 1134,72 лв. с ДДС

-закупено на 21.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 320,19 л.. на стойност 886,16 лв. с ДДС

-закупено на 28.01.2023г. дизелово гориво, закупено от бензиностанция Варна, количество 470,01л.. на стойност 1317,72 лв. с ДДС

2.2. фактура за доставка на стоки и услуги до 31.01.2023 г. в Германия с № 15727503 на стойност 0,72 евро, с левова равностойност - 1,44 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- 8 бр. IT услуги с единична цена 0,09 евро за период от 17.01.2023 г. до 30.01.2023 г.;

3)

Списък фактури № 48779410/15.02.2023 г., с отчетен период от 31.01.2023 г. до 15.02.2023 г., с падеж на плащане 02.03.2023 г. в размер на - 19,64 лв., който списък включва Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.02.2023 г. в Германия с № 15830130 на стойност 10,04 евро, с левова равностойност - 19,64 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно: 1 бр. IT услуги с единична цена 0,09 евро и 1 бр. IT услуги с единична цена 9,95 евро;

Общо дължими главници по фактури в размер на 19 030,72 лв.