Решение № 1462 от 22.10.2026, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 1462 гр. Русе, 22.10.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на първи октомври през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Десислава Н. Великова при участието на секретаря Светла К. Георгиева като разгледа докладваното от Десислава Н. Великова Гражданско дело № 20254520107104 по описа за 2025 година

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422 от ГПК.

Ищецът„Йеттел България“ ЕАД твърди, че ответникът К. П. М. бил абонат на ищцовотодружеството-доставчик на мобилни услуги, с предишно наименование „Теленор България“ ЕАД със сключени договори, както следва:

Договор от 04.07.2023 г., за ползване на мобилен номер *********, ответникът избрал условията на тарифен план Топтал Ънлимитед, с месечна абонаментна такса в размер на 35.99 лв. с ДДС, с първоначален срок на договора за 24 месеца, след чието изтичане, както и при начисляване на договорна неустойка се прилагали условията на тарифен план с месечна вноска в размер на 49.99 лв. с ДДС.

Към договора за мобилна услуга бил подписан и договор за лизинг на устройство APPLE iPhone 14 512GB Midnight IMEI: 351421796026709 co_code:

0020840600 от 04.07.2023 г., посредством 23 лизингови вноски в размер на 97.59 лв., всяка. Подписан бил и договор за застраховка на устройството на 05.07.2023 г., посредством застрахователна премия в размер на 21.99 лв. с ДДС.

Бил сключен и договор за лизинг на базови аксесоари от 05.07.2023 г., посредством 23 лизингови вноски в размер на 2.70 лв. с ДДС, както и втори договор за лизинг на базови аксесоари от дата 05.07.2023 г., посредством 23 лизингови вноски в размер на 2.70 лв. с ДДС.

Въз основа на този договор ответникът ползвал предоставените от ищеца мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския 1 номер на абоната № 007023954.

За потребените от ответник услуги за периода 15.06.2023 до 14.09.2023 г., ищецът е издал 3 броя фактури на обща стойност 114,80 лева, фактурирани за три последователни отчетни месеца – за месец 07/2023 г., 08/2023 г. и за месец 09/2023 г., както следва:

- Фактура № 7353606601/15.07.2023 г. за отчетния период на потребление от 15.06.2023 г. до 14.07.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 47.60 лв. за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги;

- Фактура № 7354868047/15.08.2023 г. за отчетния период на потребление от 15.07.2023 г. до 14.08.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 57.98 лв. за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги;

- Фактура № **********/15.09.2023 г. за отчетния период на потребление от 15.08.2023 г . до 14.09.2023 г. с дължима стойност за плащане в размер на 9.22 лв. за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги

За този период ответникът не изпълнил задължението си да заплати на ищеца сумите за месечните абонаменти, съобразно използваните от него услуги, така както били фактурирани.

След изтичането на срока за плащане, указан във всяка от издадените месечни фактури и при нерегистрирано плащане на дължимата сума, последователно се ограничавали първо изходящите обаждания, впоследствие и входящите обаждания на абоната, като операторът няколкократно пращал СМС-напомняне за налична незаплатена месечна фактура.

Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Операторът имал право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Съгласно чл. 75 от Общите условия при неспазване на което и да било задължение по част ХІІІ от Общите условия или в случай, че било налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, операторът имал право незабавно да ограничи предоставянето на услугите или при условията на т. 19б буква в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него.

Датата на двустранно спиране на процесния абонамент бил 05.10.2023 г. Тази дата на деактивация се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове.

На 15.10.2023 г., Операторът изпратил покана за изпълнение до ответника, в която били описани задълженията по абонатния номер, посочена била общо дължимата сума, както и бил даден подходящ – 10 дневен срок за 2 изпълнение на задължението. Абонатът бил предупреден, че при неплащане на дължимата сума договорът му щял бъде прекратен.

Ответницата била в неизпълнение на договорите си, като същата не спазила крайния срок за ползване на абонаментите, поради това й била начислена неустойка в размер на 434.92 лева, представлявала стойността на три месечни абонаменти такси на ползваната програма за всеки ползван номер. Съгласно т. 11 от договора, съответно в т. IV-2 от Допълнителното споразумение било предвидено, че в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или по инициатива на потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият бил длъжен да заплати за всяка СИМ-карта, по отношение на която било налице прекратяване неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не можело да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, взети без ДДС, а в случай, че била предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребителят дължал и възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съответстващи на оставащия срок на договора. В случаите, в които на абоната му било предоставено мобилно устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор, чийто срок не бил изтекъл, потребителят дължал такава част от разликата между стандартната цена на устройството, съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му, какъвто съответства на оставащия срок на договора.

Неустойката от 434.92 лева за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 05.07.2023 г. за мобилен номер ********* била формирана, както следва: 146.44 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси /3 х 41.66 лв. без ДДС/ + 21.46 лв., която разлика до пълния размер представлявала част от предоставените на абоната отстъпки, съответстваща на оставащия срок до края на договора и 288.48 лв., представляваща неустойка за предоставено за ползване устройство APPLE iPhone 14 512GB Midnight co_code: 0020840600, с отстъпка от стандартната цена, съгласно т. 5 от договора за мобилни услуги.

Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната на мобилни устройства, на обща стойност 2471.76 лв., както и за предоставения пакет от аксесоари били обявени за предсрочно изискуеми.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл. 12, ал. 2 от Общите условия към 3 договора за лизинг като били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими за месеца на издаване на крайната фактура по всеки абонатен номер, съгласно уговорения погасителен план, както следва:

- 64.80 лв. по Договор за лизинг от 05.07.2023 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *********, по силата на който абонатът бил взел базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.70 лв. всяка като длъжникът не заплатил 23 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 62.10 лв., дължими за периода от м. 07.2023 г. до месец 06.2025 г., нито бил върнал мобилното устройство на лизингодателя, поради което била дължима и допълнителната сума в размер на 2.70 лв. по чл. 1, ал. 2 от договора.

- 64.80 лв. по Договор за лизинг от 05.07.2023 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *********, по силата на който абонатът бил взел базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.70 лв. всяка като длъжникът не заплатил 23 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 62.10 лв., дължими за периода от м. 07.2023 г. до месец 06.2025 г., нито бил върнал мобилното устройство на лизингодателя, поради което била дължима и допълнителната сума в размер на 2.70 лв. по чл. 1, ал. 2 от договора.

- 2342.16 лв. по Договор за лизинг от 04.07.2023 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *********, по силата на който абонатът взел мобилно устройство APPLE iPhone 14 512GB Midnight IMEI:

351421796026709 на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 97.59 лв. всяка. Длъжникът не заплатил 23 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 2244.57 лв., дължими за периода от м. 07.2023 г. до м. 06.2025 г., нито бил върнал мобилното устройство на лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което дължал и допълнителната сума в размер на 97.59 лв. по чл.1, ал.2 от договора.

Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор, ответникът се съгласил и бил приел Общите Условия на Оператора Поради неплащане на ответника на посочените суми, ищецът подал Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и образувано ч. гр. дело № 1324/2025 г. по описа на РС – Силистра, по което била издадена Заповед по реда на чл. 410 от ГПК, като било разпоредено на ответника да заплати на ищеца сумите, както следва: 114,80 лева, представляваща главница, ведно със законна лихва за период от 20.08.2025 г. до изплащане на вземането, 2471,76 лева, главница, ведно със законна лихва за период от 20.08.2025 г. до изплащане на вземането, 434,92 лева, неустойка, както и сумите: 541,28 лева – адвокатско възнаграждение и 51,37 лева – държавна такса, но ответникът бил призован по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК, поради което бил предявен настоящия иск.

Иска да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде признато за установено, че ответникът му дължи сумите:

4

114.80 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси и мобилни услуги, за които били издадени фактури: № 7353606601/15.07.2023 г.,

№

7354868047/15.08.2023 г. и

№

**********/15.09.2023 г. за периода от 15.06.2023 г. до 14.09.2023 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл.

410 от ГПК – 20.08.2025 г. до окончателното плащане на сумата;

2471.76 лв. представляваща незаплатени лизингови вноски, от които:

- 64.80 лв. по Договор за лизинг от 05.07.2023 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *********, по силата на който абонатът е взел базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.7 лв. (два лв. и 70 ст.) всяка. Длъжникът не е заплатил 23 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 62.10 лв., дължими за периода от месец 7/2023 г. до месец 6/2025 г., нито е върнал мобилното устройство на 7 Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 2.70 лв. (два лв. и 70 ст.) по чл.1, ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 64.80 лв. (шестдесет и четири и 80 ст.)

- 64.80 лв. по Договор за лизинг от 05.07.2023 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *********, по силата на който абонатът е взел базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 2.7 лв. (два лв. и 70 ст.) всяка. Длъжникът не е заплатил 23 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 62.10 лв., дължими за периода от месец 7/2023 г. до месец 6/2025 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 2.70 лв. (два лв. и 70 ст.) по чл.1, ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 64.80 лв. (шестдесет и четири и 80 ст.)