Заповед за изпълнение № 772 от 21.07.2025, Районен съд - Горна Оряховица

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№ 772 гр. Горна Оряховица, 21.07.2025 г.

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, I СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи юли през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Павлина Тонева като разгледа докладваното от Павлина Тонева Частно гражданско дело № 20254120101957 по описа за 2025 година по подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 и сл. от ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл.411, ал.3 от ГПК РАЗПОРЕДИ:

ДЛЪЖНИКЪТ Д. Т. Д., ЕГН **********, с постоянен адрес гр.

********* и настоящ адрес с. ***********, ДА ЗАПЛАТИ на КРЕДИТОРА „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. София ул. „Кукуш” № 1, телефон **********, електронна поща: [email protected], представлявано от законните представители А. В. Д. и М. М., чрез пълномощник юрисконсулт П. И.П., телефон **********, електронна поща: [email protected], следните суми:

– 2029,98 лв. (две хиляди двадесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща неизпълнение на договорни задължения и съответно издадени счетоводни документи, за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6800385, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 500881198, за периода от 04.01.2023 г. до 15.07.2023 г. на обща стойност 2029,98 лв.;

– 456,98 лв. (четиристотин петдесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки), представляващи мораторна лихва върху цялата сума изчислена от датата представляваща първи ден на забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща дата на депозиране на заявлението;

– законната лихва върху главницата, считано от 18.06.2025 г. до окончателното изплащане на сумата;

1

– 49,74 лв. (четиридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки), представляващи направените по делото разноски за държавна такса и

– 150,00 лв. (сто и петдесет лева) , представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Вземането произтича от следните обстоятелства:

Вземането произтича от неплатени суми, дължими по договор, сключен между Д. Т. Д. и „А1 България“ ЕАД, както следва:

За електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6800385, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 500881198, задълженията за периода от 04.01.2023 г. до 15.07.2023 г. са на обща стойност 2029,98 лв., формирани, както следва:

Неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги на обща стойност 434,96 лв.

Неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане на обща стойност 365,58 лв.

Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общ размер на 1229,44 лв.

За задълженията, описани по-горе, са издадени следните счетоводни документи:

Партиден номер на договор

Документ

№

Вид документ

М6800385

460619737 месечна фактура за предоставени услуги

04.01.202329.01.2023

172,18

М6800385

462248728 месечна фактура за предоставени услуги

06.02.202326.02.2023

32,82

М6800385

463850334 месечна фактура за предоставени услуги

07.03.202322.03.2023

41,96

М6800385

465562972 месечна фактура за предоставени услуги

04.04.202319.04.2023

150,10

М6800385

467081709 месечна фактура за предоставени услуги

04.05.202319.05.2023

37,90

М6800385

460619737 месечна вноска за устройство 04.01.202329.01.2023 на изплащане

17,98

М6800385

653627138 непогасена част от фактура за 16.01.202316.01.2023 284,60

2

Издаден на

Падеж Задължение устройство на изплащане

М6800385

653627140 непогасена част от фактура за 16.01.202316.01.2023 устройство на изплащане

31,50

М6800385

653627142 непогасена част от фактура за 16.01.202316.01.2023 устройство на изплащане

31,50

М6800385

901570435 неустойка за невърнато

31.05.202315.07.2023 оборудване по ценова листа