Протокол № 157 от 08.03.2022, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 157 гр. Варна, 08.03.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на осми март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Цвета Павлова при участието на секретаря Мая М. Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от Цвета Павлова Търговско дело № 20213100900848 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО-ИЩЕЦ „ИНТЕРКОМ ГЛАС “ ЕООД, редовно призовано, представлява се от адвокат Р.Д., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО-ОТВЕТНИК „ВАРНА ГЛАС“ ЕООД, редовно призовано, не се представлява.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като взе предвид редовното призоваване на страните по делото и след спазване разпоредбата на чл. 142, ал. 1, пр. ІІ от ГПК, намира, че не са налице процесуални пречки по хода и разглеждането на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 143 от ГПК пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора като поканва страната да изрази становище по проекта за доклад на делото.

АДВ. Д.: Поддържам исковата молба. Запозната съм с проектодоклада и нямам възражения по същия. Във връзка с дадените ни указания, заявявам, че главното задължение е в размер на 76 763,70 лева. Банковата сметка, по която да бъдат преведени сумите е тази, посочена в преводното нареждане за платена държавна такса, а именно: ********, BIC ******** в „********“ АД.

СЪДЪТ, като съобрази поведението на страните и невъзможността за постигане на спогодба между тях, на основание чл. 145, ал. 3, пр. последно вр. чл.146 от ГПК, пристъпи към УСТЕН ДОКЛАД на делото в смисъла, в който е докладван с Определение № № 126/24.01.2022 година, както следва:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове на „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД, 1

ЕИК 103611058, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“инж.Павлин Николов“ № 11, представлявано от управителя Павлин Николов срещу „ВАРНАГЛАС” ЕООД, ЕИК 103802387, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Иван Аксаков“ 51 вх.1 ет.5 ап.10 за осъждане на ответното дружество да заплати сумата от 76 763.70 лева, представляваща сборно задължение за продажна цена по сключен неформален договор за покупко-продажба на стъкло при осъществени доставки за периода 12.08.2016 год. до 12.10.2018 год., за което са били издадени 20 бр. фактури и експедиционни бележки, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на исковата молба до окончателното й плащане и сумата от 33 103.24 лева, представляваща обезщетение за забава, начислено от датата на падежа на всяка една от фактурите до 06.12.2021 год.., с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД.

Предявени са искове от „ИНТЕРКОМ ГЛАС“ ЕООД, ЕИК 103611058, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“инж.Павлин Николов“ № 11, представлявано от управителя Павлин Николов срещу „ВАРНАГЛАС” ЕООД, ЕИК 103802387, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Иван Аксаков“ 51 вх.1 ет.5 ап.10 за осъждане на ответното дружество да заплати сумата 76 763.70 лева, представляваща сборно задължение за продажна цена по сключен неформален договор за покупко-продажба на стъкло при осъществени доставки за периода 12.08.2016 год. до 12.10.2018 год., за което са били издадени 20 бр. фактури и експедиционни бележки, както следва: 1.фактура № 7854/12.08.2016 год., с падеж 10.12.2016 год., на обща стойност 5 117.29 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP007624/12.08.2016 год., с дължим остатък по фактурата 1 401.27 лева, 2. фактура № 8838/26.01.2017 год., с падеж 27.03.2017 год., на обща стойност 2 495.70 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008613/26.01.2017 год. 3. фактура № 8922/15.02.2017 год., с падеж 16.04.2017 год., на обща стойност 4 231.87 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008709/15.02.2017 год. 4. фактура № 9143/28.03.2017 год., с падеж 27.05.2017 год., на обща стойност 3 144.47 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008932/28.03.2017 год. 5. фактура № 9197/31.03.2017 год., с падеж 30.05.2017 год., на обща стойност 1 393.20 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008986/31.03.2017 год. 6. фактура № 9309/20.04.2017 год., с падеж 19.06.2017 год., на обща стойност 3 517.91 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009094/20.04.2017 год. 7. фактура № 9504/26.05.2017 год., с падеж 25.07.2017 год., на обща стойност 3 239.14 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009695/26.05.2017 год. 8. фактура № 9563/05.06.2017 год., с падеж 04.08.2017 год., на обща стойност 3 173.30 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009356/05.06.2016 год. 9. фактура № 9673/21.06.2017 год., с падеж 20.08.2017 г. на обща стойност 3 958,81 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009466/21.06.2017 г. 10. фактура № 9774/06.07.2017 год., с падеж 04.09.2017 г. на обща стойност 4 339,87 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009572/06.07.2017 г. 11. фактура № 9845/18.07.2017 г. с падеж 16.09.2017 г. на обща стойност 3 214,20 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009641/18.07.2017 г. 12. фактура № 9954/03.08.2017 г. с падеж 02.10.2017 г. на обща стойност 4 612,48 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009749/03.08.2017 г. 13. фактура № 10113/25.08.2017 г. с падеж 24.10.2017 г. на обща 2 стойност 4214,48 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009904/25.08.2017 г. 14. фактура № 10191/05.09.2017 г. с падеж 04.11.2017 г. на обща стойност 4376,15 лв. с вкл.

ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009979/05.09.20I7 г. 15. фактура № 10251/14.09.2017 г. с падеж 13.11.2017 г. на обща стойност 5 777,02 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP010039/14.09.2017 г. 16. фактура № 10269/19.09.2017 г. с падеж 18.11.2017 г. на обща стойност 4684,50 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № GSHP010057/19.09.2017 г. 17. фактура № 10316/27.09.2017 г. с падеж 26.11.2017 г. на обща стойност 4 079,63 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP010103/27.09.2017 г. 18. фактура № 12380/19.09.2018 г. с падеж 18.11.2018 г. на обща стойност 4 597,54 лв. с вкл.

ДДС и експедиционна бележка № G-SHP012167/19.09.2018 г. 19. фактура № 12470/09.10.2018 г. с падеж 08.12.2018 г. на обща стойност 5 098,87 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP012261/09.10.2018 г. 20. фактура № 12485/12.10.2018 г. с падеж 11.12.2018 г. на обща стойност 5 213,32 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP012275/129.10.2018 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на исковата молба до окончателното й плащане и сумата от 33 103.24 лева, представляваща обезщетение за забава, начислено от датата на падежа на всяка една от фактурите до 06.12.2021 год., както следва:

1. по фактура № 7854/12.08.2016 год. – сбор от обезщетения за забава от 1 912.85 лв., 99.45 лв., 177.74 лв., 50.79 лв., 7.96 лв. и 70.59 лева.

2. по фактура № 8838/26.01.2017 год. – 1 191.30 лв.

3. по фактура № 8922/15.02.2017 год. – 1 996.48 лв.

4. по фактура № 9143/28.03.2017 год. – 1 447.60 лв.

5. по фактура № 9197/31.03.2017 год. – 640.21 лв.

6. по фактура № 9309/20.04.2017 год. – 1 596.95 лв.

7. по фактура № 9504/26.05.2017 год. – 1 437.99 лв.

8. по фактура № 9563/05.06.2017 год. – 1 399.93 лв.

9. по фактура № 9673/21.06.2017 год. – 1 728.83 лв.

10. по фактура № 9774/06.07.2017 год. – 1 877.12 лв.

11. по фактура № 9845/18.07.2017 г. – 1 379.50 лв.

12. по фактура № 9954/03.08.2017 г. – 1 959.09 лв.

13. по фактура № 10113/25.08.2017 г. – 1 764.24 лв.

14. по фактура № 10191/05.09.2017 г. – 1 818.52 лв.

15. по фактура № 10251/14.09.2017 г. – 2 386.18 лв.

16. по фактура № 10269/19.09.2017 г. – 1 928.40 лв.

17. по фактура № 10316/27.09.2017 г. – 1 670.32 лв.

18. по фактура № 12380/19.09.2018 г. – 1 425.53 лв.

3

19. по фактура № 12470/09.10.2018 г. – 1 552.59 лв.

20. по фактура № 12485/12.10.2018 г. – 1583.09 лв., с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД. Твърди се в сезиралата съда искова молба, че между страните по делото е сключен неформален договор за покупко-продажба на стоки – стъкло, в изпълнение на който ищецът, в качеството му на продавач, се е задължил да доставя на продава стоки на ответника, а последният да му заплати стойността на доставената стока 60 дни след продажбата. Сочи, че в изпълнение на договорните си задължения ищецът е доставил на ответника стоки, чийто вид, количество и цена е описано в издадени фактури и експедиционни бележки, но въпреки многократните покани ответникът не е заплатил дължимата цена. Ето защо, за него е налице интерес от осъждане на ответника да му заплати цената на доставените стоки, ведно с лихвата за забавата, начислена от датата на падежа на всяка фактура до 06.12.2021эгод, както и законна лихва от датата на завеждане на иска до окончателното заплащане на исковата молба.

В срока по чл.367 ГПК, ответникът „ВАРНАГЛАС” ЕООД не депозира писмен отговор.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ в процеса се разпределя съобразно правилото на чл. 154, ал.1 ГПК, като всяка страна в процеса носи тежестта да докаже положителните твърдения за факти, от които извлича благоприятни за себе си правни последици и на които основава исканията и възраженията си. Повдигнатият правен спор възлага в тежест на ищеца по настоящото дело доказване на факта на съществуване на валидно облигационно отношение, собствената си изправност по него, наличието на парично задължение и изпадането на забава за заплащането му на ответника. В тежест на ответника е да установи направените правоунищожаващи, правопогасяващи или правоотлагащи твърдения, включително заплащане на исковата сума.

УКАЗВА на ищеца, че са е позовал на всички релевантни за очертаване на основанието на иска и е ангажирал допустими доказателства за обстоятелствата, за които носи доказателствена тежест.

УКАЗВА на ответника, че не е навел правоунищожаващи, правопогасяващи или правоотлагащи твърдения, респективно не е ангажирал доказателства за обстоятелствата, за които носи доказателствена тежест.

АДВ. Д.: Моля, да приемете като доказателство по делото представените с исковата молба писмени документи.

СЪДЪТ намира, че представените от страните и допуснати до приемане писмени документи следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото представените с исковата молба писмени документи: 1.фактура № 7854/12.08.2016 год., с падеж 10.12.2016 год., на обща стойност 5 117.29 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP007624/12.08.2016 год., с дължим остатък по фактурата 1 401.27 лева, 2. фактура № 8838/26.01.2017 год., с падеж 4

27.03.2017 год., на обща стойност 2 495.70 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка GSHP008613/26.01.2017 год. 3. фактура № 8922/15.02.2017 год., с падеж 16.04.2017 год., на обща стойност 4 231.87 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008709/15.02.2017 год. 4. фактура № 9143/28.03.2017 год., с падеж 27.05.2017 год., на обща стойност 3 144.47 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008932/28.03.2017 год. 5. фактура № 9197/31.03.2017 год., с падеж 30.05.2017 год., на обща стойност 1 393.20 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP008986/31.03.2017 год. 6. фактура № 9309/20.04.2017 год., с падеж 19.06.2017 год., на обща стойност 3 517.91 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009094/20.04.2017 год. 7. фактура № 9504/26.05.2017 год., с падеж 25.07.2017 год., на обща стойност 3 239.14 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009695/26.05.2017 год. 8. фактура № 9563/05.06.2017 год., с падеж 04.08.2017 год., на обща стойност 3 173.30 лева с вкл.ДДС и експедиционна бележка G-SHP009356/05.06.2016 год. 9. фактура № 9673/21.06.2017 год., с падеж 20.08.2017 г. на обща стойност 3 958,81 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009466/21.06.2017 г. 10. фактура № 9774/06.07.2017 год., с падеж 04.09.2017 г. на обща стойност 4 339,87 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009572/06.07.2017 г. 11. фактура № 9845/18.07.2017 г. с падеж 16.09.2017 г. на обща стойност 3 214,20 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009641/18.07.2017 г. 12. фактура № 9954/03.08.2017 г. с падеж 02.10.2017 г. на обща стойност 4 612,48 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009749/03.08.2017 г. 13. фактура № 10113/25.08.2017 г. с падеж 24.10.2017 г. на обща стойност 4214,48 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № GSHP009904/25.08.2017 г. 14. фактура № 10191/05.09.2017 г. с падеж 04.11.2017 г. на обща стойност 4376,15 лв. с вкл. ДДС и експедиционна бележка № G-SHP009979/05.09.20I7 г. 15. фактура № 10251/14.09.2017 г. с падеж 13.11.2017 г. на обща стойност 5 777,02 лв. с вкл.