Протокол № 229 от 16.03.2023, Районен съд - Ямбол

Личните данни в текста са заличени.

ПРОТОКОЛ

№ 229 гр. Ямбол, 16.03.2023 г.

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, IV СЪСТАВ, в публично заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Светла Р. Димитрова при участието на секретаря П.А.А.

Сложи за разглеждане докладваното от Светла Р. Димитрова Гражданско дело № 20222330102000 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Ищецът, редовно призован, не изпраща представител. Подадено е писмено становище от процесуалния представител на ищеца, с което заявява че желае да се даде ход на делото, като същото се разгледа в тяхно отсъствие.

Поддържа изцяло предявения установителен иск, като при неявяване на ответника е направил искане за постановяване на неприсъствено решение по чл. 238 от ГПК и няма да сочи други доказателства. Към становището е приложен списък на разноските.

Ответникът, редовно призован, се явява.

Ответник – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Ответник – Признавам иска. Длъжник съм.

1

На осн. чл.146, ал.1 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА ИСКОВАТА МОЛБА:

Производството по делото е образувано по молба на „Йеттел България“ ЕАД срещу К. М. К., с която се иска съдът да постанови съдебно решение, с което да признае за установено, че „Йеттел България" ЕАД, ЕИК*** има следните вземания срещу К. М. К., а именно: суми в общ размер на 1711,73 лв. (хиляда седемстотин и единадесет лева и седемдесет и три стотинки), представляващи неплатени абонаментни такси, използвани услуги, неустойка и сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; абонаментни такси, използвани услуги и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***; абонаментни такси, използвани услуги, неустойка и сума за мобилно устройство по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането;

Молят К. М. К. да бъде осъден да заплати сторените съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д. № ***/2022г. и по настоящето производство.

Твърдят, че на 16.05.2019г. между К. М. К. и „Теленор България" ЕАД (понастоящем "Йеттел България" ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 30.99 с неограничени нац.мин и роуминг в зона ЕС" със стандартен месечен абонамент в размер на 30,99 лв. К. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 116,32 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.07.2019г. - 14.10.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 77,46 лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № ***/15.12.2019г.

На същата дата - 16.05.2019г. и по повод горепосочения договор с 2 предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с К.

М. К. -лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка HUAWEI Р20 Lite Dual Black с обща лизингова цена в размер на 344,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 14,99 лв. По договора за лизинг К. дължи заплащане на сума в общ размер на 329,29 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.07.2019г. 14.12.2019г., а именно:

14,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.07.2019г. -14.08.2019г, начислена във фактура № ***/15.08.2019г.;

14,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.08.2019г. -14.09.2019г., начислена във фактура № ***/15.09.2019г.;

14,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.09.2019г. -14.10.2019п, начислена във фактура № ***/15.10.2019г.;

14,50 лв. - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени при сключването на договора за мобилни услуги суми за отчетен период 15.10.2019г. - 14.11.2019г., начислена във фактура № ***/15.11.2019г.;

269,82 лв. - сбор от 17 броя лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 15.11.2019г. - 14.12.2019г., начислени във фактура № ***/15.12.2019г.

Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер ***, К. дължи сума в размер на 197,91 лв., начислена във фактура № ***/15.12.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Н а 11.06.2019г. между К. М. К. и „Теленор България" ЕАД (понастоящем "Йеттел България" ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал + 31.99 с неограничени нац.мин и изх. роуминг в зона ЕС" със стандартен месечен абонамент в размер на 31,99 лв. и промоционален такъв в размер на 27,99 лв. К. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 84,87 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.07.2019г. - 14.10.2019г. Вследствие на неизпълнението и 3 съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 92,72 лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № ***/15.12.2019г.

На 11.06.2019г. между К. М. К. и „Теленор България" ЕАД (понастоящем "Йеттел България" ЕАД) е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Total + 33.99 promo 29.99" със стандартен месечен абонамент в размер на 33,99 лв. и промоционален такъв в размер на 29,99 лв.

К. не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 70,66 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.07.2019г. - 14.10.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 97,69 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № ***/15.12.2019г.

Н а същата дата - 11.06.2019г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с К.

М. К. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy А50 128GB Dual Blue c обща лизингова цена в размер на 542,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 23,59 лв. По договора за лизинг К. дължи заплащане на сума в общ размер на 495,39 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.07.2019г. 14.12.2019п, а именно:

23,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.07.2019г. -14.08.2019г., начислена във фактура № ***/15.08.2019г.;

23,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.08.2019г. -14.09.2019г., начислена във фактура № ***/15.09.2019г.;

23,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 15.09.2019г. -14.10.2019г., начислена във фактура № ***/15.10.2019г.;

424,62 лв. - сбор от 17 броя лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 15.11.2019г. - 14.12.2019г., начислени във фактура 4

№***/15.12.2019г.

Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ***, К. дължи сума в размер на 149,42 лв., начислена във фактура № ***/15.12.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане сроковете на договорите за лизинг, посочени в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатените общи лизингови цени по договорите, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.

Горепосочените фактури: задължения са индивидуализирани в следните

1. фактура № ***/15.08.2019г. за отчетен период 15.07.2019г. - 14.08.2019г., срок за плащане - 30.08.2019г„ издадена за сумата от 150,19 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

38,47 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

14,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***;

27,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***;

45,16 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***;

23,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***.

Фактурата се претендира в размер на 114 , 6 0 лв. поради извършено частично плащане в размер на 35,59 лв., което погасява задължението за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер *** до 9,57 лв.

2. фактура № ***/15.09.2019г. за отчетен период 15.08.2019г. 14.09.2019г., срок за плащане - 30.09.2019г., издадена за сумата от 137,92 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

5

39,38 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***

14,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер *** 28,88 лв. абонаментна такса за предпочетен номер *** -31,08 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер *** -

23,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***.

3. фактура № ***/15.10.2019г. за отчетен период 15.09.2019г. 14.10.2019г.. срок за плащане - 30.10.2019г., издадена за сумата от 135,07 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

38,47 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***

14,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер *** 28,01 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***

30,01 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***

23,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер *** 4. фактура № ***/15.11.2019г. за отчетен период 15.10.2019г. - 14.11.2019г„ срок за плащане - 30.11.2019г., издадена за сумата от 14.50 лв., представляваща неплатена лизингова вноска за предпочетен номер *** 5. фактура № ***/15.12.2019г. за отчетен период 15.11.2019г. - 14.12.2019г.. с р о к з а плащане - 30.12.2019г., издадена за сумата от 1309.64 лв., представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и суми за мобилни устройства, както следва:

77,46 лв. неустойка за предпочетен номер ***