Решение № 357 от 28.04.2023, Районен съд - Сливен

РЕШЕНИЕ

№ 357 гр. Сливен, 28.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, IV СЪСТАВ, в публично заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Петя В. Петрова - Светиева при участието на секретаря П. М. Стоянова като разгледа докладваното от Петя В. Петрова - Светиева Гражданско дело № 20222230103647 по описа за 2022 година

Производството е образувано въз основа на искова молба, с която са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правното основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 и чл. 422, ал. 1 от ГПК за установяване съществуване на вземания на заявител по подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

В исковата молба на „Йеттел България” ЕАД, се предявяват претенции срещу П. А. Щ. и се иска да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество сумите, за които по ЧГД № 1839/2022 година на СлРС е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 1118/17.05.2022 година. Твърди се, че между П. А. Щ. и „Йеттел България“ ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД) са сключени следните договори за предоставяне на услуги:

Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079 със срок на действие от 24 месеца. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е 1 начислена сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а), (стр.2) от Договор за мобилни услуги от година за предпочетен номер 359897712079, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 209,78 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, формирани както следва:

За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година, в размер на 66,74 лева, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година, от които: 7,88 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359897712079 и 58,86 лева с вкл.ДДС общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359897712079. За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 143,04 лева, начислено във фактура № 7297936967/15.12.2019 година, от които: 20.99 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359897712079 и 122,05 лева с вкл. ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359897712079. Подписан е и Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275 със срок на действие от 24 месеца като на абоната е предоставена остъпка от цената на мобилно устройство при сключването на договор за лизинг. Между страните е подписан договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 като е приложена отстъпка в размер на 83,74 лева от цената на мобилното устройство. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 37,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на 2 потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година и сума в размер на 14,27 лева -представляваща разлика между стандартната цена на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора за мобилни услуги и заплатената цена от длъжника при предоставянето на устройството, съответставаща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 31,20 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, формирана както следва:

За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година задължение в остатъчен размер на 16,21 лева, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година, от които: 14,99 лева с вкл.ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988387275 и 1,22 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359988387275. За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 14,99 лева е вкл.ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер

359988387275, начислено във фактура

№

7297936967/15.12.2019 година, от които: Между П. А. Щ. и “Теленор България ЕАД е подписан договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 като е приложена отстъпка в размер на 83,74 лева от цената на мобилното устройство. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е възникнало вземане в 3 размер на 54,36 лева - представляващи задължения за вноски по договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275. Сумата е формирана от сбора на останалите 4 дължими вноски по договора, всяка по 13,59 лева за лизинг на HUAWEI Y6 2018 Dual Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за лизинг за предпочетен номер 359988387275 ответникът е имал непогасени задължения е настъпил падеж в обща размер на 27,18 лева представляваща незаплатени лизингови вноски, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година задължение в размер на 13,59 лева вноска за лизинг (18 от 24) към предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година; За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 13,59 лева - вноска за лизинг (19 от 24) към предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура №7297936967/15.12.2019 година; Между ответницата и ищцовото дружество е подписано Допълнително споразумение от 21.02.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 за предпочетен номер 359988359707 със срок на действие от 24 месеца. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.Ш.2, буква а) от Допълнително споразумение от 21.2.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 година за предпочетен номер 359988359707, формирани в отчетен период 01.01.2020 година 31.01.2020 година, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал 4 непогасени задължения е настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 36,78 лева - неплатени задължения за предходен период, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година, формирани както следва:

За отчетен период 01.10.2019 година - 31.10.2019 година задължение в остатъчен размер на

14,89 лева, начислено във фактура№

**********/01.11.2019 година, от които: 14,89 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988359707. За отчетен период 01.11.2019 година - 30.11.2019 година задължение в размер на 21,89 лева, начислено във фактура № 7297273327/01.12.2019 година, от които: 21,89 лева с вкл. ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988359707. Излага се, че при сключването на договор с Теленор България ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които Теленор България ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от Теленор България ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В системата на Теленор България ЕАД длъжникът П. А. Щ. е с два клиентски номера 006156182 и 005375987.Всички непогасени и изискуеми задължения на ответницата към „Теленор България“ ЕАД са обединени в две заключителни фактури - по една към всеки клиентски номер както следва: За клиентски номер 006156182 е издадена фактура № 7300598219/ 15.02.2020 година на обща стойност 426,73 лева със срок на плащане 01.03.2020 година. За клиентски номер 005375987 е издадена фактура № 7299906056/01.02.2020 година на обща стойност 89,25 лева със срок на плащане 16.02.2020 година.

От съда се иска да постанови решение, с което да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество сума в размер на 515,98 лева, от която: а/ По Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079 сума в размер на 52,47 лева представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички 5 месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл. 11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, а сума в размер на 209,78 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. б/ По Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275 сума в размер на 51,74 лева, представляваща вземания за неустойки поради предсрочно прекратяване на договор за мобилни услуги, от които 37,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година – 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година и сума в размер на 14,27 (четИ.десет и 0,27) лева представляваща разлика между стандартната цена на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора за мобилни услуги и заплатената цена от длъжника при предоставянето на устройството, съответставаща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, а сума в размер на 31,20 лева представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. в/ По договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 сума в размер на 54,36 лева - представляващи задължения за вноски по договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275. Сумата е формирана от сбора на 6 останалите 4 дължими вноски по договора, всяка по 13,59 лева за лизинг на HUAWEI Y6 2018 Dual Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година, а сума в размер на 27,18 (двадесет и седем 0,18) лева - представляваща незаплатени лизингови вноски с настъпил падеж, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година. По Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 за предпочетен номер 359988359707 сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.Ш.2, буква а) от Допълнително споразумение от 21.02.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 година за предпочетен номер 359988359707, формирани в отчетен период 01.01.2020 година 31.01.2020 година, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година, а сума в размер на 36,78 лева, представляваща неплатени задължения за предходен период, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година,ведно със законова лихва върху тази сума от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането. Претендират се разноски.