Решение № 11 от 14.01.2026, Районен съд - Габрово

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 11 гр. Габрово, 14.01.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на тринадесети януари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Радосвета Д. Станимирова при участието на секретаря Даниела Ат. Марчева като разгледа докладваното от Радосвета Д. Станимирова Гражданско дело № 20244210100383 по описа за 2024 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по ИСКОВА молба от „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК131468980;адрес на управление: София, ***, представлявано от членовете на Съвета на директорите Александър Димитров и Младен Маркоски, чрез пълномощник юрисконсулт М. Й. /мобилен номер: *** електронен адрес: [email protected] адрес регистриран в ЕПЕП: [email protected] Желае връчване на електронен адрес/; СРЕЩУ Н. Р. У., ЕГН**********, с постоянен адрес: гр. Габрово, п.к.

5300, ул. „*********" № 3; цена на иска: 318.09 лв. (триста и осемнадесет лева и 09 ст.), от които:

254.92 лв. - главница и неустойки и

63.17 лв. - мораторна лихва:

1. По договор с партиден номер М6243369 -Приложение 1/14.02.2019 г. за пакет услуги интернет (101001557346) и телевизия (201001557345) с план "А1 Разширен 25" за срок от 24 месеца, за периода 26.02.2021 г.- 25.06.2021 г.- 148.73 лв. - месечни такси.

2. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 38.85 лв.

3. По договор с партиден номер М6243369 за ТАКСА за събиране на дължими суми за периода 26.02.2021 г. - 25.06.2021 г. - 6.19 лв.

4. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 1.56 лв.

5. По договор с партиден номер М6243369 за услуга интернет 101001557346 /Приложение I/14.02.2019 г.- НЕУСТОЙКА, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен WiFi Router за посочената услуга- 100.00 лв.

6. Дължимата мораторна ЛИХВА - 22.76 лв.

ОТВЕТНАТА СТРАНА е представила писмен отговор в срок.

1

В ИСКОВАТА МОЛБА СЕ ТВЪРДИ , че цит."Между „А1 България" ЕАД (предишно наименование „Мобилтел" ЕАД) и Н. Раднонов У., с ЕГН: ********** е бил сключен договор за електронни съобщителни услуги идентифициран с неговия уникален номер № 501342880 от 14.02.2019 г. със системен партиден номер М6243369. Към горепосочения договор, на 14.02.2019 г. е подписано Приложение № 1 за пакет услуги интернет (101001557346) и телевизия (201001557345) с план ,.А1 Разширен 25", за срок от 24 месеца. За периода от 23.01.2021 г. до 22.06.2021 г. (период на фактуриране) е било извършено изпълнение от страна на дружеството ни.

Ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А 1 България" ЕАД и е натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги, за посочения период, както и за предходни такива. В тази връзка, на 25.07.2021 г., договор № 501342880 със системен партиден номер М6243369 е прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и е начислена неустойка за невърнато оборудване в размер на 100.00 лв. Предвид гореизложеното, за периода 26.02.2021 г. до 08.09.2021 г. ответникът дължи на ищцовото дружество суми в размер 254.92 лв., от които 154.92 лв. неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 100.00 лв. общ размер неустойки. Върху посочената сума е начислена мораторна лихва в размер на 63.17 лв.В тази връзка и на основание чл. 415 от ГПК предявяваме иск за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 254.92 лв. по договор № 501342880 със системен партиден номер М6243369, от които 154.92 лв. неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 100.00 лв. общ размер неустойки, 63.17 лв. - общ размер мораторна лихва. От страна на „А1 България" ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.

410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 66/2024 г. на РС- Габрово. Срещу издадената заповед за изпълнение е депозирано възражение. Във връзка с горното и на основание чл. 415 от ГПК моля, да приемете за разглеждане исковата ни молба. Моля, служебно да изискате от РС-Габрово към настоящото дело да бъде присъединено ч. гр. д. № 66/2024 г. на РС-Габрово.На основание чл. 415 от ГПК предявявам иск за дължимо парично вземане в размер на 254.92 лв. Тази сума е сбор от следните суми: 1. 154.92 лв. - по договор № 501342880 от 14.02.2019 г. със снстемен партиден номер М6243369 - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за периода (период на фактуриране) 23.01.2021 г. до 22.06.2021 г., съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени следните....фактура № 426424276/26.02.2021 г. е издадена за сумата от 32.36 лв., но по нея е извършено плащане в размер на 0.17 лв. и остатъкът е 32.19 лв.; фактура № 432730156/25.05.2021 г. е издадена за сумата от 32.36 лв., но по нея е извършено плащане в размер на 12.91 лв. и остатъкът е 19.45 лв.; 100.00 лв. - общ размер на неустойка, Към горепосоченото задължение претендираме и мораторна лихва върху цялото вземане в общ размер от 63.17 лв. за периода 19.03.2021 г. 08.12.2023 г." ИСКА ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 124, ал. I и чл.

422 от ГПК, по отношение на ищеца ,.А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район Илинден, ***, че ответникът Н. Р. У., ЕГН: ********** му дължи сумата в размер на 254.92 лв. за периода 26.02.2021 г. до 08.09.2021 г., по договор № 501342880 със системен партиден номер М6243369, от които 154.92 лв. неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, 100.00 лв. общ размер неустойки, 63.17 лв. - общ размер мораторна лихва, както и законната лихва върху сборната сума 254.92 лв. от датата на образуване на ч. гр. д. № 66/2024 г. на РСГаброво до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 66/2024 г. на РС-Габрово.

В УТОЧНИТЕЛНА молба от 22-3-2024 г. претендираните суми се сочат са както следва:

1. По договор с партиден номер М6243369 -Приложение 1/14.02.2019 г. за пакет услуги интернет (101001557346) и телевизия (201001557345) с план "А1 Разширен 25" за срок 2 от 24 месеца, за периода 26.02.2021 г. - 25.06.2021 г.- 148.73 лв. - месечни такси.

2. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 38.85 лв.

3. По договор с партиден номер М6243369 за ТАКСА за събиране на дължими суми за периода 26.02.2021 г. - 25.06.2021 г. - 6.19 лв.

4. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 1.56 лв.

5. По договор с партиден номер М6243369 за услуга интернет

101001557346//Приложение I / 14.02.2019 г.- НЕУСТОЙКА, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен WiFi Router за посочената услуга100.00 лв.

6. Дължимата мораторна ЛИХВА - 22.76 лв.

Да се осъди Н. Р. У., ЕГН**********, да заплати на „А1 България" ЕАД, ЕИК 131468980, със сед&пшце и адрес на управление: гр. София 1309, район Илинден, ул. Кукуш № 1 направените деловодни разноски по настоящото и заповедното производства, ведно с юрисконсултско възнаграждение, изчислено съгласно Наредбата за заплащането на правната помощ.

В хода на производството, лихвата в размер на 63.17 лв. може да бъде заплатена само по банков път, по следната банкова сметка на "А 1 България" ЕАД в Обединена българска банка АД, IBAN:

BG56RZBB91551060362324, BIC: RZBBBGSF, а главницата и неустойките в размер на 254.92 лв. могат да се платят в магазин на „А1 България" ЕАД в брой, както и по банков път по същата банкова сметка.

В случай, че в първото по делото открито заседание, не се яви представител на „А1 България" ЕАД, заседанието да бъде проведено в тяхно отсъствие, като с е приеме, че поддържат исковата молба и представените писмени доказателства, както и направените доказателствени искания.

ОТВЕТНАТА СТРАНА- Н. Р. У., ЕГН**********; чрез Адвокат Х. С. М., действащ в качеството си на процесуален представител; адрес за получаване на съдебни книжа: град Габрово, ***, ет.1, ап. 3 (чрез адвокат Х. М.); взема становище в ОТГОВОР: цит. " ИСКЪТ МАКАР И ДОПУСТИМ Е

НЕОСНОВАТЕЛЕН. Не се спори, че между страните е сключен договор за електронни съобщителни услуги № 501342880 от 14.02.2019 година, едностранно прекратен от страна на ищеца на 25.07.2021 година. Твърди се, че това е станало поради неплащане продължило повече от 124 дни. Твърди се, че неплащането е продължило от 23.01.2021 година до 22.06.2021 година. Твърди се същото така, че е налице невърнато оборудване, ЕСТЕСТВЕНО БЕЗ СЪЩОТО ДА СЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРА. Начислени са мораторни лихви, дори и върху неустойката, без да са представи най малкото лихвен лист.

Претендираните суми са недължими.

Срокът на сключеният между страните договор е изтекъл на 14.02.2021 година, след която дата ищецът продължава да начислява дължими месечни такси, като междувременно страните са сключили нов договор за същите услуги, ползвани на същият адрес.

Така сключеният договор е при общи условия и при тълкуването му следва да се съобрази ЗЗП и други нормативни актове, които твърдя са нарушени от страна на ищеца.

Доверителят ми твърди, че е при подписването на новият договор е възстановил предоставеното му оборудване, като при поискване от него страна да му даде документ доказващ това, му е било отговорено, че това ще стане по - късно.

Твърди, че не е бил уведомен за цената му, която е научил от приложенията към исковата молба."

Правна квалификация- Предвид изложеното съдът намира, че предявения иск е 3 за установяване, че ответника- потребител дължи на ищеца- доставчик:

1.

1. По договор с партиден номер М6243369 -Приложение 1/14.02.2019 г. за пакет услуги интернет (101001557346) и телевизия (201001557345) с план "А1 Разширен 25" за срок от 24 месеца, за периода 26.02.2021 г. - 25.06.2021 г.- 148.73 лв. - месечни такси.

2. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 38.85 лв.

3. По договор с партиден номер М6243369 за ТАКСА за събиране на дължими суми за периода 26.02.2021 г. - 25.06.2021 г. - 6.19 лв.

4. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 1.56 лв.

5. По договор с партиден номер М6243369 за услуга интернет

101001557346//Приложение I / 14.02.2019 г.- НЕУСТОЙКА, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен WiFi Router за посочената услуга- 100.00 лв.

6. Дължимата мораторна ЛИХВА - 22.76 лв. за което е издадена ЗАПОВЕД за изпълнение № 38 от 12-1-2024 г. по ч.гр.д. 66/2024 г. на основание чл.422 от ГПК.

Обстоятелствата, имащи значение за делото са:

Възникването на задължението за плащане

1. По договор с партиден номер М6243369 -Приложение 1/14.02.2019 г. за пакет услуги интернет (101001557346) и телевизия (201001557345) с план "А1 Разширен 25" за срок от 24 месеца, за периода 26.02.2021 г. 25.06.2021 г.- 148.73 лв. - месечни такси.

2. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 38.85 лв.

3. По договор с партиден номер М6243369 за ТАКСА за събиране на дължими суми за периода 26.02.2021 г. - 25.06.2021 г. - 6.19 лв.

4. Дължимата ЛИХВА върху тази сума - 1.56 лв.

5. По договор с партиден номер М6243369 за услуга интернет

101001557346//Приложение I / 14.02.2019 г.- НЕУСТОЙКА, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа предоставен WiFi Router за посочената услуга- 100.00 лв.

6. Дължимата мораторна ЛИХВА - 22.76 лв.

Настъпването на падежа на същите

Изпадането на ответника в забава;