Решение № 16 от 07.01.2025, Районен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 16 гр. Русе, 07.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XV ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на единадесети декември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Николай Ст. Стефанов при участието на секретаря Милена Й. С.а като разгледа докладваното от Николай Ст. Стефанов Гражданско дело № 20234520106261 по описа за 2023 година

Предявените в обективно съединение искове са с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Ищецът „У. Т. Е. ГмБх и КоКГ“, със седалище и адрес на управление в гр.Клайностхайм, ул.Х. Е. 1, 63801 Клайностхайм, Германия твърди, че между него и ответниците са съществували търговски взаимоотношения.

Твърди, че на 06.02.2023г. между У. Т. Е. ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ и „Мануел Експрес" ЕООД, е сключен договор за предоставяне на услуга за безкасово разплащане при покупка на услуги и продукти, свързани с превозни средства, чрез предоставяне на 1 брой (сервизна) УТА карта тип „UTA Full" за автомобил с рег. № Р2123КР. След сключване на договора на дружеството „Мануел Експрес" ЕООД са издадени и изпратени фактури, по които е постъпвало плащане от клиента в срок. В последствие дружеството изпаднало в забава и спряло да плаща предоставените услуги и продукти , а направените опити да се реши спора доброволно били неуспешни.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди Мануел Експрес" ЕООД с ЕИК: 206434781, с управител М. Г. С., със седалище и адрес на управление: с. Ч.в., п.к. 7051, общ Русе, ул. „Л.К." *** и М.

Г.

С.,

1

ЕГН:**********, постоянен адрес: с.Ч.в., п.к. 7051, общ Русе, ул.„Л.К." *** да му заплатят солидарно сумата в общ размер на 5433,58 лева, представляващ а неплатени парични задължения по сключен между страните Договор № 284186/06.02.2023г. и Общи условия към него за които са издадени и незаплатени следните фактури:

- Списък фактури № 50295402/30.09.2023г, с отчетен период до 30.09.2023 г, с падеж на плащане 15.10.2023 г. в размер на 3027,08 лв.;

- Списък фактури № 50567003/15.10.2023г, с отчетен период до 15.10.2023 г, с падеж на плащане 30.10.2023 г. в размер на 2 205,86 лв.;

- Списък фактури № 50650088/31.10.2023г, с отчетен период до 31.10.2023 г., с падеж на плащане 15.11.2023 г. в размер на 200,64 лв. .

Претендира се законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до изплащане на вземането, както и разноските по делото.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК ответни ците не са депозирали писмен отговор на исковата молба.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От събраните по делото доказателства се установява, че на 06.02.2023г. между У. Т. Е. ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ и „Мануел Експрес" ЕООД е сключен договор за предоставяне на услуга за безкасово разплащане при покупка на услуги и продукти, свързани с превозни средства, чрез предоставяне на 1 брой сервизна УТА карта тип „UTA Full" за автомобил с рег.

№ Р2123КР. За сключването на договора „Мануел Експрес" ЕООД, представлявано от управителя М. Г. С., е подало заявление от нов клиент и е приело общите търговски условия на издателя на картите /УТА/. В заявлението от нов клиент „Мануел Експрес" ЕООД, чрез управителя, е посочило регистрационни номера на МПС, за който желае да бъде издадена сервизна карта, като е посочило тип сервизна карта, която желае да получи за съответното превозното средство. Заявено е фактуриране чрез електронна 2 фактура, която да бъде получавана на електронен адрес: [email protected]. В последната част от заявлението, „Мануел Експрес" ЕООД е поръчало 1 бр. сервизна карта тип „UTA Full" и декларирало, че ще отговаря за плащанията на всички задължения, свързани с ползването на картата, в съответствие с общите условия на УТА. Управителят на дружеството собственоръчно е подписал заявлението от нов клиент с дата 06.02.2023г., подписани са ОТУ с дата 06.02.2023г. и указания във връзка със защита на личните данни / вж. приложение №1/. Така описаното заявление било прието от ищеца У. Т. Е. ГмбХ & Ко.КГ на 06.02.2023г. с вх. N:284186 и от същата дата договорът се считал за сключен.

Видно от приложените товарителници и обратни разписки /приложение № 2/ на 24.02.2023г. в 11:13ч. клиентът получил пластика на 1 бр.

ФСК /фул сървис карт/ и на 24.02.2023г. в 11:20 ч. е получен ПИН код за картата. Чрез получената от У. Т. Е. ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ сервизна карта дружеството ответник „Мануел Експрес" ЕООД е използвало услуги, изразяващи се в картово заплащане на участници в системата на УТА КАРТ на всякакви горива и масла; други стоки, свързани с превозното средство (течност за чистачки, спирачна течност); услуги, свързани с превозното средство (ремонт, сервизно обслужване); пътни, тунелни и мостови такси; фериботни такси; глоби на пътните власти в Западна Европа, ако техните терминали четат картите. Касае се за покупки извършени от дружеството ответник, отчетени с електронно средство, които се извършва ли в различни обекти, в различни държави и при които купувачът се индивидуализирал чрез представяне на УТА карта и въвеждане на съответен персонален ПИН код. Картата се въвеждала в електронно устройство с фискална памет, което разчитало информацията, съхранявана на картата като индивидуализирала купувача. Тази информация се свързвала с данните за закупените стоки и така се извършвала отчитането на стойността на конкретните покупки за плащане. Описания механизъм на закупуване, чрез използване на карта и въвеждане на индивидуален код, гарантирало осчетоводяване на цената по съответния клиентски номер на купувача, притежател на картата при получаване на стоките. За ползваните услуги, УТА издавала колективни фактури, всички качени в онлайн платформата и получени от клиента на посочения електронен адрес. По правило се фактурирало 2 пъти в месеца. Фактурите съдържа ли подробна информация за 3 транзакциите с картите, извършени през периода, за който се отнася фактурирането, като от същите е видно кое превозно средство, на коя дата, от коя карта, къде и какви стоки и услуги е закупило. Наличен бил опис на документи, съдържащи обобщените суми на извършените транзакции по държави за периода на фактуриране, както и банковата сметка по която следва да се погаси задължението. В колективната фактура бил посочен и падеж на плащане.

Съгласно чл.9 от ОТУ продажбата възниква с приемането на стоките/услугите, като плащането става дължимо с получаването на фактура от УТА. Крайният срок за плащането по фактура е 2 седммици след получаването им. За улеснение на клиента във всяка фактура (списък от фактури) е посочен конкретен падеж на плащане.

Установява се от приложените доказателства, че всяка една фактура е получена от дружеството - ответник по електронен път на посочения от него електронен адрес: [email protected]

След сключване на договора на дружеството „Мануел Експрес" ЕООД са издадени и изпратени фактури, по които е постъпвало плащане от клиента в срок. В последствие дружеството изпаднало в забава и спряло плащанията, а направените опити да се реши спора доброволно били неуспешни.

Установява се, че към настоящия момент са неплатени последните три броя издадени и получени фактури, както следва:

1) Списък срактури № 50295402/30.09.2023г, с отчетен период до 30.09.2023г., с падеж на плащане 15.10.2023г. в размер на 3027,08 лв., който списък включва отчет на отделни позиции за доставки на стоки и услуги до 30.09.2023г. и следните фактури за доставка на стоки и услуги до 30.09.2023 г., а именно:

1.1. фактура за доставка на стоки и услуги в

България с №

1000068935/30.09.2023 г. на стойност 200,71 лв. с включ. ДДС, платени с карти на

УТА, останали неизплатени от клиента, а именно: закупено дизелово гориво на 19.09.2023г. от Газпром, Видин, количество:

4

72,72 л. на стойност 200,71 лв.;

1.2. фактура за е №

16740515/30.09.2023 г. левова равностойност 337,01 неизплатени от клиента, а именно: доставка на стоки на стойност 172,31 лв., платени с и услуги в

Германия евро с включ. ДДС, с карти на

УТА, останали закупено дизелово гориво на 30.09.2023г, количество: 95,25 л. на стойност

172,31 евро;

1.3. фактура за доставка на стоки и услуги във Великобритания с №

234872/30.09.2023 г. на стойност 576,07 паунда с включ. ДДС, с левова равностойност 1336,54 л в., платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- закупено дизелово гориво на 30.09.2023г., количество: 341,16 л. на стойност

576,07 паунда;

1.4. фактура за доставка на стоки и услуги в

Холандия с №

1225931/30.09.2023 г. на стойност 115,63 евро с включ. ДДС, с левова равностойност

226,15 лв., платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно: закупено дизелово гориво на 30.09.2023г., количество: 55,09 л. на стойност

115,63 евро;

1.5. фактура за доставка на стоки и услуги в Румъния с № 1196336/30.09.2023 г. на стойност 878,85 румънски леи с включ. ДДС, с левова равностойност 5

361,03 лева, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- закупено дизелово гориво на 20.09.2023г., количество: 43,72 л. на стойност

330,52 румънски леи;

- закупено дизелово гориво на 30.09.2023г., количество: 70,02 л. на стойност

548,33 румънски леи;

1.6. фактура за доставка на стоки и услуги в Австрия с № 3382802/30.09.2023 г. на стойност 289,21 евро с включ. ДДС, с левова равностойност 565,64 лева, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- закупено дизелово гориво на 20.09.2023г., количество: 80 л. на стойност

144,56 евро;

- закупено дизелово гориво на 29.09.2023г., количество: 82,42 л. на стойност

144,65 евро;

2) Списък фактури № 50567003/15.10.2023г, с отчетен период до 15.10.2023 г., с падеж на плащане 30.10.2023 г. в размер на 2 205,86 лв., който списък включва отчет на отделни позиции за доставки на стоки и услуги до 15.10.2023 г. и следната фактура за доставка на стоки и услуги до 15.10.2023 г., а именно: