Решение № 3250 от 27.06.2025, Районен съд - Пловдив

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 3250 гр. Пловдив, 27.06.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XX ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и девети май през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Надежда Г. Славчева - Андонова при участието на секретаря Петя Д. Мутафчиева като разгледа докладваното от Надежда Г. Славчева - Андонова Гражданско дело № 20235330115760 по описа за 2023 година

Предявени са осъдителни искове с правно основание чл.79, вр. с чл.92 ЗЗД, както и евентуален иск с правно основание чл.79, вр. с чл.92, вр. чл.121 ЗЗД.

В исковата молба от „Инвоитикс аг-Акционерно дружество“ против „Вис 1 Транс“ ЕООД и И. Х. К. се твърди, че между ищеца и ответника „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД, бил сключен Договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 09.12.2022г., съгласно който клиентът можел да използва една или всички от следните предлагани от ищеца услуги (чл.1 от Договора): изкупуване, обслужване (без изкупуване) и събиране (без изкупуване). За предоставените услуги, страните се договорили съответното възнаграждение в Приложение А. На основание сключения договор, в периода месец декември 2022г. - месец февруари 2023г., ответникът неколкократно използвал услугата „Изкупуване”, която му била предоставена от ищеца. В съответствие с чл.2 от Договора, ищецът е заплатил на ответника цената на всяка от одобрените за изкупуване фактури за извършена транспортна услуга с вкл. ДДС като е приспаднал съответното дължимо възнаграждение по договора съобразно уговореното между страните в Приложение А. За финансираните транспортни услуги, ищецът генерирал съответната фактура и изпратил същата до длъжника на транспортната услуга като във фактурата изрично било указано, че същата е възложена и закупена от „инвоитикс аг - клон България” КЧТ и плащането по нея следвало да бъде извършено на бенефициента. Съгласно чл.2, ал.7 от договора, след получаване на плащане от Инвоитикс, клиентът нямал претенции за плащане към длъжника по транспортната услуга като плащанията се 1 извършвали директно на ищеца, както било посочено във фактурата. Посочва, че съгласно чл. 6, б."Б” от Договора, клиентът бил длъжен да информира Инвоитикс в рамките на 48 часа от получаване на директно плащане от длъжника по транспортната услуга, която е закупена и финансирана от ищеца. В този случай, клиентът следвало да преведе получената сума на Инвоитикс. За неизпълнение на това задължение, страните уговорили неустойка в размер на 25 евро за всяко директно плащане, за което не е извършено уведомяване. Твърди, че съгласно Приложение В, при наличие на директно плащане към клиента, след като фактурата е била финансирана от ищеца и ако това второ плащане не било преведено обратно към Инвоитикс, вторият ответник - И. Х. К., носел лична отговорност за причинените на ищеца загуби. Сочи, че съгласно чл.6, б.”Г” от Договора, при неизпълнение на задължения за плащане от страна на длъжника по транспортната услуга, клиентът поемал загубата за първите 1200 евро за всеки един случай на закупена фактура от Инвоитикс. За кредитно неизпълнение страните приели неплащане на фактурата в рамките на 180 дни от датата на падежа. Част от сделките, сключени на основание подписания договор от 09.12.2022г., приключили коректно между страните, като ответникът е заявил ползване на услуга „изкупуване” за извършена от него транспортна услуга, ищецът е одобрил транспорта за финансиране и е заплатил стойността му съобразно уговореното в договора, длъжникът на транспортната услуга заплатил изкупената фактура на ищеца. Твърди, че по част от финансираните от ищеца фактури, ответникът „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД нарушил договорните си задължения като въпреки заявената услуга „изкупуване” и получено плащане от Инвоитикс, изпратил до длъжника по транспортната услуга и собствена фактура, която му била заплатена (нарушение на чл.5, б. D от договора). След като получил директно плащане, ответникът „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД не е уведомил Инвоитикс за това обстоятелство и не е превел получената сума на ищеца, с което е нарушил чл.6, б.Б от договора. Фактурите, по които претендират дължимост на суми от ответника поради извършено директно плащане към него, били: фактура №221214-4000-0001 от 14.12.2022г. на стойност 480 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Еуроспед” ЕООД, с падеж 28.01.2023г.; фактура №221221-4000-0001 от 21.12.2022г. на стойност 240 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Скайбридж Негуъркс” ЕООД, с падеж 20.01.2023г.; фактура №230105-4000-0001 от 05.01.2023г. на стойност 216 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Арт Парк” ЕООД, с падеж 04.02.2023г.; фактура №230112-4000-0001 от 12.01.2023г. на стойност 156 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Ей Ди Транс” ЕООД, с падеж 27.02.2023г.; фактура №230112-4000-0005 от 12.01.2023г. на стойност 180 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Еврологистик БГ” ЕООД, с падеж 11.02.2023г.; фактура №2301204000-0002 от 20.01.2023г. на стойност 240 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Теу България” ООД, с падеж 20.02.2023г.; фактура №230123-4000-0002 от

23.01.2023г. на стойност 300 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на ЕТ „Автотранс - Д. И.”, с падеж 22.02.2023г.; фактура №230124-4000-0005 от 24.01.2023г. на стойност 240 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Шенкер” ЕООД, с падеж 23.02.2023г.; фактура №230126-4000-0001 от 26.01.2023г. на стойност 312 лева с ДДС, 2 издадена за извършена транспортна услуга на „Зет Ем Ти” ООД, с падеж 25.02.2023г.; фактура №230129-4000-0001 от 29.01.2023г. на стойност 420 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Гранд Логистикс” ЕООД, с падеж 28.02.2023г.; фактура №230129-4000-0002 от 29.01.2023г. на стойност 144 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Гранд Логистикс” ЕООД, с падеж 28.02.2023г.; фактура №2301294000-0003 от 29.01.2023г. на стойност 168 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Русе Лоджистикс” ООД, с падеж 28.02.2023г.; фактура №230130-4000-0001 от 30.01.2023г. на стойност 180 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Гранд Логистикс” ЕООД, с падеж 01.03.2023г.; фактура №230131-4000-0002 от 31.01.2023г. на стойност 216 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Виа Логистик” ЕООД, с падеж 02.03.2023г. и фактура №230201-4000-0002 от 01.02.2023г. на стойност 180 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Екстралог” ЕООД, с падеж 03.03.2023г. Посочва, че общата стойност на описаните фактури била в размер на 3672 лева с ДДС. За това задължение към ищеца отговарят и двамата ответници съгласно договореното в Приложение В от Договора. Поради неизпълнение на задълженията си по чл.6, б.”Б” от Договора, ответникът „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД дължал на Инвоитикс неустойка в размер на 25 евро (48,90 лева) за всяко директно плащане, или общо дължимата неустойка по гореописаните 15 фактури била в размер на 733,50 лева. По част от финансираните от ищеца фактури, Инвоитикс не получило плащане от длъжника на транспортната услуга като забавата била над 180 дни, считано от датата на падежа. В тези случаи съгласно чл.6, б.’Т” от Договора, клиентът поемал загубата за първите 1200 евро за всеки един случай на закупена фактура от Инвоитикс. Неплатените фактури, които претендират на това основание били в размер общо на 3804 лева, както следва: фактура №221213-4000-0001 от 13.12.2022г. на стойност 144 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Некст Лоджистик” ЕООД, с падеж 12.01,2023г.; фактура №221215-4000-0001 от 15.12.2022г. на стойност 720 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Хелистрейд” ЕООД, с падеж 30.01.2023г.; фактура №221220-4000-0002 от 20.12.2022г. на стойност 180 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Тивас спед” ЕООД, с падеж 19.01,2023г.; фактура №221223-4000-0001 от 23.12.2022г. на стойност 156 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Ойрокуриер” ООД, с падеж 23.01.2023г.; фактура №230103-4000-0003 от 03.01.2023г. на стойност 204 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „А Логисгикс” ЕООД, с падеж 02.02.2023г.; фактура №230104-4000-0001 от 03.01.2023г. на стойност 156 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Вепом Транспорт” ЕООД, с падеж 18.02.2023г.; фактура №2301044000-0002 от 03.01.2023г. на стойност 204 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Гефален” ЕООД, с падеж 03.02.2023г.; фактура №230105-4000-0003 от 05.01.2023г. на стойност 240 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Хелистрейд” ЕООД, с падеж 04.02.2023г.; фактура №230119-4000-0001 от 19.01.2023г. на стойност 96 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуг а на „Теу България” ЕООД, с падеж 18.02.2023г.; фактура №230124-4000-0003 от 19.01.2023г. на стойност 600 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Хелистрейд” ЕООД, с падеж 3

10.03.2023г.; фактура №230126-4000-0002 от 26.01.2023г. на стойност 504 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Хелистрейд” ЕООД, с падеж 13.03.2023г.; фактура №230129-4000-0005 от 29.01.2023г. на стойност 480 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „Хелистрейд” ЕООД, с падеж 15.03.2023г. и фактура №230201-4000-0001 от 01.02.2023г. на стойност 120 лева с ДДС, издадена за извършена транспортна услуга на „АЛОГ” ООД, с падеж 18.03.2023г. Посочва, че е възможно част от гореописаните фактури да са платени директно на ответника, но до настоящия момент нямали потвърдена информация за това от длъжниците на транспортната услуга. В случай, че по делото се установи, че по всички или по някои от неплатените фактури е налице директно плащане към ответното дружество, в условията на евентуалност претендират вземането си по фактурите на осн. чл.6, б.Б от договора от двамата ответници „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД и И. Х. К.. Въпреки многократните разговори и кореспонденция по имейл, включително и отправената до ответното дружество покана за доброволно уреждане на отношенията, такова не се постигнало между страните.

С оглед гореизложеното се моли да се осъди „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД и И. Х. К. да заплатят солидарно на Инвоитикс аг - Акционерно дружество, осъществяващо дейността си на територията на *** чрез клона „Инвоитикс аг - клон България” КЧТ, сумата от 3672 лева главница, представляваща неизпълнено задължение по чл.6, б.Б от Договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 09.12.2022г., за възстановяване на ищеца на суми, получени от ответника „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД вследствие на извършени директни плащания към него по изкупени от ищеца фактури, за които сделки са издадени: фактура №221214-4000-0001 от 14.12.2022г. на стойност 480 лева, фактура №221221-4000-0001 от 21.12.2022г. на стойност 240 лева с ДДС, фактура №230105-4000-0001 от 05.01.2023г. на стойност 216 лева с ДДС, фактура №***-0001 от 12.01.2023г. на стойност 156 лева с ДДС, фактура №230112-4000-0005 от 12.01.2023г. на стойност 180 лева с ДДС, фактура №230120-4000-0002 от 20.01.2023г. на стойност 240 лева с ДДС, фактура №230123- 4000-0002 от 23.01.2023г. на стойност 300 лева с ДДС, фактура №230124-4000-0005 от 24.01.2023г. на стойност 240 лева с ДДС. фактура №230126-4000-0001 от 26.01.2023г. на стойност 312 лева с ДДС, фактура №230129-40000001 от 29.01.2023г. на стойност 420 лева с ДДС, фактура №230129-4000-0002 от 29.01.2023г. на стойност 144 лева с ДДС, фактура №230129-4000-0003 от 29.01.2023г. на стойност 168 лева с ДДС, фактура №230130-4000-0001 от 30.01.2023г. на стойност 180 лева с ДДС, фактура №230131- 4000-0002 от 31.01.2023г. на стойност 216 лева с ДДС и фактура №230201-4000-0002 от 01.02.2023г. на стойност 180 лева с ДДС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното плащане. Да се осъди „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД да заплати на Инвоитикс ат - Акционерно дружество, осъществяващо дейността си на територията на *** чрез клона „Инвоитикс аг - клон България” КЧТ, сумата от 733,50 лева, представляваща неустойка за неизпълнено задължение за уведомяване по чл.6, б.”Б” от Договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 09.12.2022г. за 15 извършени директни плащания към ответника. Да осъди „ВИС 1 ТРАНС” ЕООД да 4 заплати на Инвоитикс аг - Акционерно дружество, осъществяващо дейностга си на територията на *** чрез клона „Инвоитикс аг - клон България” КЧТ, сумата от 3804 лева главница по следните неплатени на ищеца фактури, по които е налице кредитно неизпълнение по чл.6, б.”Г” от Договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания и услуги по закупуване на фактури от 09.12.2022г.: фактура №221213-4000-0001 от 13.12.2022г. на стойност 144 лева с ДДС, фактура №221215- 40000001 от 15.12.2022г. на стойност 720 лева с ДДС, фактура №221220-4000-0002 от 20.12.2022г. на стойност 180 лева с ДДС, фактура №221223-4000-0001 от 23.12.2022г. на стойност 156 лева с ДДС, фактура №230103-4000-0003 от 03.01.2023г. на стойност 204 лева с ДДС, фактура №230104-4000-0001 от 03.01.2023г. на стойност 156 лева с ДДС, фактура №230104-4000-0002 от 03.01.2023г. на стойност 204 лева с ДДС, фактура №230105-40000003 от 05.01.2023г. на стойност 240 лева с ДДС, фактура №230119- 4000-0001 от 19.01.2023г. на стойност 96 лева с ДДС, фактура №230124-4000-0003 от 19.01.2023г. на стойност 600 лева с ДДС, фактура №230126-4000-0002 от 26.01.2023г. на стойност 504 лева с ДДС, фактура №230129-4000-0005 от 29.01.2023г. на стойност 480 лева с ДДС и фактура №230201-4000-0001 от 01.02.2023г. на стойност 120 лева с ДДС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното плащане.