Решение № 3567 от 19.11.2022, Районен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 3567 гр. Варна, 19.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 30 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Елена Николова при участието на секретаря Антония Анг. Пенчева като разгледа докладваното от Елена Николова Гражданско дело № 20213110117936 по описа за 2021 година

Предявен е иск от „УГРЕНОВА ЕСТЕЙТ“ ЕООД, ЕИК 205680303, със седалище и адрес на управление: гр. София, ***, вх. В, ет. 8, представлявано от Юлиян Бойчев Цампаров, срещу Н. Б. А., ЕГН **********, по реда на чл. 422, във вр. с чл. 415 от ГПК, за установяване на вземането, предмет на Заповед № 5288/28.09.2021 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 13639/2021 г. по описа на ВРС за сумата от 161,49 лв., дължими за периода от 08.10.2018 г. до 07.02.2019 г., от която, както следва:

1/ 125.13 лева с ДДС за мобилна услуга за номер ***, от които:

- 123.96 лева, за тарифен план Smart XL, при промоционални условия с месечен абонамент 30.99 лева с ДДС / съгласно т. Промоционални условия за мобилна услуга от стр. 3 на допълнително споразумение от дата 04.09.2018 г./ и -1.17 лева, за потребените далекосъобщителни услуги /разговори, CMC, т.н./ 2/ 6.17 лева с ДДС за тарифен план Инвалиди 160 за фиксирана услуга за номер ***;

3/ 30.19 лева с ДДС за тарифен план VIVACOM Net 20 при промоционални условия с месечен абонамент 8.80 лева с ДДС за интернет услуга за номер ***, /съгласно т. Специални условия на оферта Комбинирай и спести от стр. 4 на допълнително споразумение от дата 04.09.2018 г./ и което вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД с договор за цесия от 16.10.2018 г., а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е прехвърлило на „УГРЕНОВА 1

ЕСТЕЙТ“ ЕООД (предишно наименование „ЮБЦ" ЕООД) с Анекс от 10.03.2020 г. към договор за цесия от 01.10.2019 г., на основание чл. от 92 ЗЗД.

Претендират се и направените в заповедното и в настоящото производство разноски.

В исковата молба се излага, че между „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК: 831642181 и Н. Б. А., ЕГН ********** бил сключен договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с клиентски номер 13960719001.

Първоначално, на дата 06.03.2015 г., абонатът подписал договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с клиентски номер 13960719001, с който му бил предоставен за ползване мобилен номер *** при условията на Месечен абонаментен план VIVACOM Net&Call XL за срок от 24 месеца. След това на 27.06.2015 г. ответникът добавил за ползване други две услуги за данни, съгласно Допълнително споразумение към Договор за електронни съобщителни услуги, за фиксиран номер *** при условията на тарифен план VIVACOM Uni Fix и интернет услуга при условията на тарифен план VIVACOM Net 20 с месечен абонамент 15.80 лв. за срок от 24 месеца.

С Допълнително споразумение от дата 12.09.2016 г. Н. Б. А., ЕГН ********** променил условията за ползване на мобилни услуги за мобилен номер ***, избирайки условията на тарифен план VIVACOM Smart М и на фиксиран номер ***, избирайки условията на тарифен план Инвалиди 160 с месечен абонамент 1.80 лв. /с ДДС/ за срок от 24 месеца.

С Допълнително споразумение от дата 04.09.2018 г. абонатът променил условията за ползване на мобилни услуги за мобилен номер ***, избирайки условията на тарифен план Smart XL с месечна такса 34.99 лева /с ДДС/ и продължил срока на останалите услуги за още 24 месеца. Въз основа на сключения договор за предоставянето на мобилни услуги с индивидуален клиентски номер 13960719001 от дата 06.03.2015 г., между ответника Н. Б. А. и „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК: 831642181 били издадени фактури, обективиращи вида и размера на потребените далекосъобщителни услуги на стойност, а именно: Фактура №1256047828 от 08.11.2018 г., Фактура №1257594666 от 08.12.2018 г., Фактура №1259258906 от 08.01.2019 г. и фактура №1260857712 от 08.02.2019 г., за периода от 08.10.2018 г. до 07.02.2019 г., от които:

За отчетен период от 08.10.2018 - 07.11.2018 г., операторът е начислил за незаплатена услуга сума в размер на 62.17 лв. с ДДС, обективирани във фактура 1256047828/08.11.2018 г., от които:

За мобилен номер ***: Smart XL 25.82 лв. без ДДС; Допълнителни 100МВ 0.83 лв. без ДДС; Допълнителни 100МВ 0.83 лв. без ДДС; +Daily Traffic 750 2.49 лв. без ДДС; Потребление Мобилни разговори 0.48 лв. без ДДС SMS 10.94 лв. без 2

ДДС.

За фиксиран номер ***: VIVACOM Net 2013.17 лв. без ДДС 7 лв. отстъпка от месечния абонамент -5.83 лв. без ДДС Инвалиди 160; 1.50 Такса за възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане 1.58 ДДС ставка и сума 20% 10.36 лв.

За отчетен период от 08.11.2018 - 07.12.2018 г., операторът е начислил за незаплатена услуга сума в размер на 41.59 лв. с ДДС, обективирани във фактура 1257594666/08.12.2018 г., от които:

За мобилен номер ***: Smart XL 25.82 лв. без ДДС;

За фиксиран номер ***: VIVACOM Net 20 08.12.2018 - 07.01.2019 г. 13.17 лв. без ДДС; 7 лв. отстъпка от месечния абонамент 08.12.2018 - 07.01.2019 -5.83 без ДДС; Инвалиди – 160 1.50 лв. без ДДС и ДДС ставка и сума 20% 6.93 лв.

За отчетен период от 08.12.2018 - 07.01.2019 г., операторът е начислил за незаплатена услуга сума в размер на 41.71 лв. с ДДС, обективирани във фактура 1259258906/08.01.2019 г., от които:

За мобилен номер ***: Smart XL 25.82 без ДДС и Потребление Мобилни разговори 0.10 лв. без ДДС;

За фиксиран номер ***: VIVACOM Net 20 13.17 лв. без ДДС; 7 лв. отстъпка от месечния абонамент -5.83; Лихва за забавено плащане 0.65 лв. ДДС ставка и сума 20% 6.95 лв.

За отчетен период от 08.01.2019 - 07.02.2019 г., операторът е начислил за незаплатена услуга сума в размер на 41.65 лв. с ДДС, обективирани във фактура 1260857712/08.02.2019 г., от които:

За мобилен номер ***: Smart XL 25.82 лв. без ДДС и Потребление Мобилни разговори 0.05лв. без ДДС;

За фиксиран номер ***: VIVACOM Net 2013.17 лв. без ДДС; 7 лв. отстъпка от месечния абонамент -5.83; Инвалиди 160 1.50 лв. без ДДС; ДДС ставка и сума 20% 6.94 лв. и Лихва за забавено плащане 0.93 лв.

Операторът е издал крайна фактура 1262496064/08.03.2019 г., с която е приспаднал от начислените незаплатени услуги сума в размер на 23.77 лв. с ДДС, от които:

За мобилен номер ***: Smart XL - 14.75 лв. без ДДС;

За фиксиран номер ***: VIVACOM Net 20 -7.53 лв. без ДДС; 7 лв. отстъпка от месечния абонамент 3.33 лв. без ДДС Инвалиди 160 -0.86 лв. без ДДС;

ДДС ставка и сума 20% -3.96 лв.; Лихва за забавено плащане 1.11 лв.

Излага, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща 3 стойност, от която ищецът има правен интерес да претендира незаплатените услуги, които са му цедирани, на стойност 161.49 лв., фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 11/2018 г., 12/2018г.. 13/2018 г. и за месец 01/2019г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги на стойност 161,49 лв. обусловило правото на БТК /съгласно чл.50 от ОУ, във връзка с чл. 43, т.1. абонатът има следните задължения:

43.1. да плаща в срок дължимите суми за предоставените услуги;/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на абоната. При неспазване на което и да е задължение в т.43 от Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, БТК има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него. След едностранното прекратяване на индивидуалните договори на ответника мобилният оператор е издал по клиентски номер №13960719001, крайна фактура №1262496064/08.03.2019 г., с падеж на плащане 25.03.2019 г., с начислена обща сума. Датата на деактивация на процесния абонамент е 25.02.2019г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Така, абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонаментите Инвалиди 160 и Smart XL за номера ***, *** до края на срока на сключените споразумения.

Излага, че на 16.10.2018 г. бил сключен договор за цесия между цедент „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и цесионер „С. Г. Груп“ ЕАД, с който цедентът прехвърлил вземания спрямо физически и юридически лица, подробно описани в Приложение № 1 от договора, сред които вземанията си срещу А. М. З., а „С.

Г. Груп“ ЕАД ги прехвърлил на ищеца с договор за цесия от 01.10.2019 г.

Твърди, че „С. Г. Груп“ ЕАД е уведомило длъжника и за двете цесии от името на мобилния оператор за цесията от 16.10.2018 г. като негов пълномощник и от свое име в качеството си на цедент от 01.10.2019 г.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът чрез особен представител оспорва предявения иск по основание и размер. Оспорва обстоятелствата и фактите, на които се основава претенцията на ищцовото дружество в исковата молба. Оспорва твърденията на ищцовото дружество, че между Кредитора „Българска телекомуникационна компания" ЕАД и ответника е сключен Договор за предоставяне 4 на далекосъобщителни услуги с клиентски № 13960719001, както и че му е предоставен за ползване мобилен номер ***, при условията на месечен абонаментен план VIVACOM Net&Call XL за срок от 24 месеца, както и че на 27.06.2015г. същият е добавил за ползване други две услуги - за данни, съгласно Допълнително споразумение към договора за фиксиран № 052 500 414, при условията на описаният в молбата тарифен план месечен абонамент и срок от 24 месеца. Оспорва твърдението на ищцовото дружество, че ответникът с допълнително споразумение от 12.09.2016г. променил условията за ползване на мобилни услуги за мобилен № 0988 348 364 и на фиксиран № 052 500 414, избирайки условията на описания в молбата тарифен план, месечен абонамент и срок. Оспорва твърдението, че ответникът с допълнително споразумение от 04.09.2018г. е променил условията на ползване на мобилни услуги за мобилен № 0988348364, избирайки условията на описания в молбата нов тарифен план, месечна такса и срок. Оспорва твърденията на ищцовото дружество, че между страните по първоначалния договор е съществувал и валидно е действал един договор от 06.03.2015г., с допълнителни споразумения от 27.06.2015г., 12.09.2016г.,04.09.2018г. Оспорва твърдението, че ответникът е ползвал посочените номера и не е изпълнил задължението си по договора да заплаща стойността на услугите. Оспорва твърдението, че двата договора за цесия са породили правни последици за страните по тях. Оспорва твърдението, че ищцовото дружество е встъпило в правата си на кредитор спрямо ответника. Оспорва твърдението, че ответникът дължи процесиите суми.

Не възразява да се приемат приложените с исковата молба по делото доказателства. Не възразява срещу искането на ищцовото дружество да се приложи към настоящото производство ч.гр.д.№ 13639/2021г. по описа на ВРС.

Съдът, като прецени съобразно чл.12 и чл.235 ГПК поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, и по вътрешно убеждение, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявени са в условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание иск е с правно основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД.

С ъ с Заповед за изпълнение на парично задължение № 5838/18.10.2021 г. по ч.гр.д.№13639/2021 г. на ВРС, 30 състав е разпоредено ответникът Н. Б. А. да заплати на ищеца „ЮБЦ“ ЕООД, ЕИК: 205680303, със седалище и адрес на управление:

ГР.СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 81, Вх.В, Ет.8, Ап.22, сумата от 183.64 лв. /сто осемдесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща незаплатени електронни съобщителни услуги по Договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с клиентски номер 13960719001 от дата 10.05.2018 г. и допълнителни споразумения от 12.09.2016 г. и от 04.09.20218 г. между „Българска 5 телекомуникационна компания“ ЕАД и Н. Б. А., за което са издадени фактура № 1256047828/08.11.2018 г.; фактура № 1257594666/08.12.2018 г., фактура № 1259258906/08.01.2019 г. и фактура № 1260857712/08.02.2019 г., за периода от 08.10.2018 г. до 07.02.2019 г., което вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД с договор за цесия от 16.10.2018 г., а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е прехвърлило на „ЮБЦ“ ЕООД с договор за цесия от 01.10.2019 г.; сумата от 47.27 лв. /четиридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/, представляваща мораторна лихва за забава за периода от 24.02.2019 г. до 07.09.2021 г., начислена върху фактура № 1260857712/08.02.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, счита от датата на подаване на заявлението в съда – 20.09.2021 г. до окончателното изплащане, както и направените съдебно–деловодни разноски, от които 25.00 лв. /двадесет и пет лева/, за заплатена държавна такса и 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/, за заплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.