Решение № 561 от 30.04.2024, Районен съд - Пазарджик

РЕШЕНИЕ

№ 561 гр. Пазарджик, 30.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, ХIX ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на трети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Ангел Ташев при участието на секретаря Наталия Димитрова като разгледа докладваното от Ангел Ташев Гражданско дело №

20235220103662 по описа за 2023 година

Производството е образувано по повод искова молба от „Йеттел България“ ЕАД /с предишно наименование „Теленор България“/, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130460283 със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Д. К. К. и М. С., чрез адвокат Л. Г., САК, със съдебен адрес: гр. София, бул. „България"’ № 56А, ет. 3, офис 3, против Ф. М. Ф., ЕГН **********, с адрес: гр. П., ул. „Г.“ № 30, като моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, по отношение на ответника, че към него съществува изискуемо вземане на дружеството, в размер на 1130,20 лева, формирано както следва :

- 115,94 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, на основание чл.III.2, буква а) от Допълнително споразумение от 04.08.2020 година към Договор за мобилни услуги от 16.03.2018 година за предпочетен номер ****, формирани в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година;

- 98,75 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) от Договор за мобилни услуги от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****, формирани в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 1

7316354007/ 18.02.2021 година;

- 117,53 лева - представляваща остатък от разлика между стандартната цена на мобилно устройство SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора и заплатената от длъжника при предоставянето на устройството, съответставаща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) от Договор за мобилни услуги от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****, формирани в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 73163 54007/ 18.02.2021 година;

- 364,72 лева - представляващи задължения за вноски по договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****.

Сумата е формирана от сбора на останалите 8 дължими вноски по договора, всяка по 45,59 лева за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black от 08.10.2019 година по вина на лизингополучателя, на основание чл.11, ал.2 и чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година;

- 38,32 лева - представляващи задължения за вноски по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****. Сумата е формирана от сбора на останалите 8 дължими вноски по договора, всяка по 4,79 лева за лизинг на базови аксесоари, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор за лизинг на базови аксесоари от 08.10.2019 година по вина на лизингополучателя, на основание чл.11, ал.2 и чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг на базови аксесоари. Задължението е възникнало в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година;

- 394,94 лева - представляващи задължения от предходен период с ДДС, посочени във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година, подробно описани в обстоятелствената част на настоящата искова молба, ведно със законова лихва върху тази сума от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането, за която сума /1130,20 лева/ е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 2582/2023 г. по описа на РС Пазарджик. Претендира разноски.

В исковата молба се излагат обстоятелства, че между ответника и „Теленор България“ ЕАД са сключени договори за предоставяне на услуги, както следва:

Допълнително споразумение от 04.08.2020 г. към Договор за мобилни услуги от 06.03.2018 година за предпочетен номер **** със срок от 24 месеца. Посочва, че поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника, услугата по договора е деактивирана на 11.02.2021 година, всички договори с абоната са прекратени и е начислена сума в размер на 115,94 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като 2 максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.Ш.2, буква а) от Допълнително споразумение от 04.08.2020 година към Договор за мобилни услуги от 16.03.2018 година за предпочетен номер ****, формирани в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година.

Договор за мобилни услуги от 08.10.2019 година за предпочетен номер **** със срок от 24 месеца, като на абоната е предоставена отстъпка от цената на мобилно устройство при сключване на договор за лизинг.

Договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black от 08.10.2019 година за предпочетен номер **** със срок от 24 месеца като била приложена отстъпка в размер на 375,74 лева. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника, услугата по договора е деактивирана на 11.02.2021 година, всички договори с абоната са прекратени и е начислена сума в размер на 98,75 (деветдесет и осем и 0,75) лева представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) от Договор за мобилни услуги от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****, формирани в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/

18.02.2021 година и сума в размер на 117,53 (сто и седемнадесет и 0,53) лева представляваща остатък от разлика между стандартната цена на мобилно устройство SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора и заплатената от длъжника при предоставянето на устройството, съответставаща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) от Договор за мобилни услуги от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****, формирани в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 73163

Договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black от 08.10.2019 година за предпочетен номер **** със срок от 24 месеца като е приложена отстъпка в размер на 375,74 лева. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника, услугата по договора е деактивирана на 11.02.2021 година като към датата на прекратяване на договорите срещу длъжника е възникнало вземане в размер на 364,72 (триста шестдесет и четири и 0,72) лева - представляващи задължения за вноски по договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****.

Сумата е формирана от сбора на останалите 8 дължими вноски по договора, всяка по 45,59 лева за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор за лизинг на SAMSUNG Galaxy S10e 128GB Black от 08.10.2019 година по вина на лизингополучателя, на основание чл.11, ал.2 и чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година.

Договор от 08.10.2019 година за лизинг на базови аксесоари на стойност 114,97 лева 3 към предпочетен номер **** със срок от 24 месеца. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника, услугата по договора е деактивирана на 11.02.2021 година като към тази дата срещу длъжника е възникнало вземане в размер на 38,32 (тридесет и осем и 0,32) лева - представляващи задължения за вноски по договор за лизинг на базови аксесоари от 08.10.2019 година за предпочетен номер ****. Сумата е формирана от сбора на останалите 8 дължими вноски по договора, всяка по 4,79 лева за лизинг на базови аксесоари, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор за лизинг на базови аксесоари от 08.10.2019 година по вина на лизингополучателя, на основание чл.11, ал.2 и чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг на базови аксесоари.

Задължението е възникнало в отчетен период 18.01.2021 година - 17.02.2021 година, посочен във фактура 7316354007/ 18.02.2021 година.

Твърди се, че към датата на прекратяване на договора абонатът е имал неплатени задължения за минал период с вкл. ДДС в размер на 394,94 (триста деветдесет и четири и 0,94) лева - представляващи задължения от предходен период с ДДС, посочени във фактура 7316354007, подробно посочени в молба с вх. № 8489/02.04.2024 г /докладът по делото е коригиран в проведеното о.с.з. на 03.04.2024 г./.

Посочва, че при сключването на договор, всяко лице получавал един или повече клиентски номер, под който се индивидуализира, като ответникът получил клиентски номер 006121372.

Твърди, че всички непогасени и изискуеми задължения на Ф. М. Ф. към „Теленор България“ ЕАД са обединени във фактура № 7316354007/ 18.02.2021 година на стойност 1 130,20 лева със срок на плащане 05.03.2021 година, които към датата на подаване на настоящото заявление не са погасени.

Поради липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения, от страна на ищеца било депозирано заявление по чл.410 от ГПК до Районен съд Пазарджик, въз основа на което е образувано ч.гр.д. № 2582/2023 г. и е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение за заявените суми.

Предвид акта на съда по заповедното производство, с който са уведомени, че издадената Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 2582/2023 г., е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал.5 ГПК са предявили и настоящите искове по чл.422 вр. чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК.

В проведеното съдебно заседание, при редовност на призоваването не се явява законен или процесуален представител на ищеца. Постъпила е молба-становище от пълномощник- адвокат Л. Г. от САК, с която излага доводи по съществото на спора. Моли съда да уважи предявената искова претенция.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът депозира отговор на исковата молба чрез адвокат П. П. от АК Пазарджик, назначен в качеството на особен представител, в който излага доводи за допустимост и неоснователност на исковата претенция.

Счита, че исковата претенция в частта за неустойките е неоснователна, тъй като се претендирали в прекомерен размер. В останалата част намира вземанията за погасени по давност, тъй като е изтекъл 3-годишен давностен срок.

4

В проведеното съдебно заседания, при редовност на призоваването, ответникът се представлява от адвокат П. П. от АК Пазарджик, който заявява, че не оспорва исковите претенции по размер в това число и претенцията за неустойка. Моли съда да отхвърли претенциите като погасени по давност.

Съдът, като съобрази събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл.235, ал.2 ГПК, намери за установено следното от фактическа страна:

От събраните по делото писмени доказателства и приложеното ч.гр.д. № 2582/2023 по описа на РС Пазарджик се установява, че между мобилния оператор и ответника – Ф. Ф. са сключени следните договори: