Заповед за изпълнение № 4166 от 10.09.2025, Районен съд - Варна

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК

Варна

Районен съд – Варна, 52 състав в проведеното на 09.09.2025 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 8965 по описа на съда за 2025 г., докладвано от Ивалена Димитрова, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът А. Н. Т., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр. Б., обл. В., кв. .... № ...., вх. ...., ет. .... , ап. ....

ДА ЗАПЛАТИ НА: заявителя „Йеттел България“ ЕАД, ЕИК 130460283 (с предходно наименование „Теленор България“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, ж.к.

„Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, както следва:

98,79 лв. (деветдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки), представляваща неплатени задължения за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 05.03.2023-04.06.2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359896987733 от 29.11.2022 г., формирана както следва:

- 35,49 лв. за период 05.03.2023-04.04.2023 г., от тях: - 29,99 лв. - абонамента такса; 5,50 лв. - частично непогасена такса „Други услуги (номера 0700.0800.00800)“, начислени във Фактура № 7349185966 от 05.04.2023 г., с падеж 20.04.2023 г.;

- 33,31 лв. за период 05.04.2023-04.05.2023 г., от тях: - 29,99 лв. - абонамента такса; - 1,98 лв. - такса за Временно възстановяване на изходящия трафик; - 0,90 лв. - такса за Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер), на основание т. 10 от сключения договор; - 0,39 лв. - такса за Други услуги (номера 0700.0800.00800); 0,05 лв. такса Разговори към „Грижа за клиента“, начислени във Фактура № 7350459241 от 05.05.2023 г., с падеж 20.05.2023 г.;

- 29,99 лв. – абонаментна такса за период 05.05.2023-04.06.2023 г., начислени във Фактура № 7351712969 от 05.06.2023 г., с падеж 20.06.2023 г.;

95,66 лв. (деветдесет и пет лева шестдесет и шест стотинки), представляваща неплатени задължения за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети), дължими за период 05.03.2023-04.06.2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359896987720 от 29.11.2022 г., формирани, както следва:

- 32,36 лв. за период 05.03.2023-04.04.2023 г., от тях: - 29,99 лв. - абонамента такса; - 2,37 лв. - такса „Други услуги (номера 0700.0800.00800)“, начислени във Фактура № 7349185966 от 05.04.2023 г., с падеж 20.04.2023 г.;

- 33,31 лв. за период 05.04.2023-04.05.2023 г., от тях: - 29,99 лв. - абонамента такса; - 1,98 лв. - такса за Временно възстановяване на изходящия трафик; - 0,90 лв. - такса за Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер), на основание т. 10 от сключения договор; - 0,39 лв. - такса за Други услуги (номера 0700.0800.00800) и – 0,05 лв. такса Разговори към „Грижа за клиента“, начислени във Фактура № 7350459241 от 05.05.2023 г., с падеж 20.05.2023 г.;

- 29,99 лв., представляваща абонаментна такса за период 05.05.2023-04.06.2023 г., начислени във Фактура № 7351712969 от 05.06.2023 г., с падеж 20.06.2023 г.;

1

20,46 лв. (двадесет лева и четиридесет и шест стотинки), представляваща неплатени задължения за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети), дължими за период 05.03.2023-04.06.2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359898624832 от 29.11.2022 г., формирана както следва:

- 4,34 лв. за период 05.04.2023-04.05.2023 г., от тях: - 3,44 лв. - абонамента такса при Принцип на отчитане на мобилен интернет: първоначално 1 KB, последващо 1 KB; - 0,90 лв.

- такса за Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер), на основание т. 10 от сключения договор, начислени във Фактура № 7350459241 от 05.05.2023 г., с падеж 20.05.2023 г.;

- 16,12 лв., представляваща абонамента такса при Принцип на отчитане на мобилен интернет: първоначално 1 K B , последващо 1 KB за период 05.05.2023-04.06.2023 г., начислени във Фактура № 7351712969 от 05.06.2023 г., с падеж 20.06.2023 г.;

20,48 лв. (двадесет лева и четиридесет и осем стотинки), 2представляваща неплатени задължения за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети), дължими за период 05.03.2023-04.06.2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359897973651 от 29.11.2022 г, формирана както следва:

- 4,35 лв. за период 05.04.2023-04.05.2023 г., от тях: - 3,45 лв. - абонамента такса при Принцип на отчитане на мобилен интернет: първоначално 1 KB, последващо 1 KB; - 0,90 лв.

- такса за Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер), на основание т. 10 от сключения договор, начислени във Фактура № 7350459241 от 05.05.2023 г., с падеж 20.05.2023 г.;

- 16,13 лв., представляваща абонамента такса при Принцип на отчитане на мобилен интернет: първоначално 1 K B , последващо 1 KB за период 05.05.2023-04.06.2023 г., начислени във Фактура № 7351712969 от 05.06.2023 г., с падеж 20.06.2023 г.;

180,16 лв. (сто и осемдесет лева и шестнадесет стотинки) - неустойки по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359896987733 от 29.11.2022 г. на осн. т. 9, пар. последен, буква „а“ от договора за предсрочно прекратяване на услуги, от които:

137,97 лв. (три стандартни месечни такси - 45,99 х 3 = 137,97) и 42,19 лева за възстановяване на ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора (заплатена абонаментна такса в намален размер, при стандартна такава в размер на 45,99 лева).

177,53 лв. (сто седемдесет и седем лева и петдесет и три стотинки) - неустойки на осн. т. 9, пар. последен, буква „б“ от Договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359896987733 от 29.11.2022 г. за устройство MOTOROLA Moto E20 32GB Graphite, представляваща част от разликата между цената на устройството без абонаментен план (299,90) и преференциалната цена по сключения договор (1,99);

180,16 лв. (сто и осемдесет лева и шестнадесет стотинки) - неустойки по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359896987720 от 29.11.2022 г. за предсрочно прекратяване на услуги, от които: 137,97 лв. (три стандартни месечни такси - 45,99 х 3 = 137,97) и 42,19 лева за възстановяване на ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора (заплатена абонаментна такса в намален размер, при стандартна такава в размер на 45,99 лева);

177,53 лв. (сто седемдесет и седем лева и петдесет и три стотинки) - неустойки на осн. т. 9, пар. последен, буква „б“ от Договор за мобилни услуги с предпочетен номер 359896987720 от 29.11.2022 г. за устройство MOTOROLA Moto E20 32GB Graphite, представляваща част от разликата между цената на устройството без абонаментен план (299,90) и преференциалната цена по сключения договор (1,99);

40,32 лв. (четиридесет лева и тридесет и две стотинки) - неустойки на осн. т. 9, пар.

2 последен, буква „а“ от Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359898624832 от 29.11.2022 г. за предсрочно прекратяване на услуги, в размер на по-малко от максимално установеното от три стандартни месечни такси - 13,99 х 3 = 41,97;

40,32 лв. (четиридесет лева и тридесет и две стотинки) - неустойки на осн. т. 9, пар. последен, буква „а“ от Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359897973651 от 29.11.2022 г. за предсрочно прекратяване на услуги, в размер на по-малко от максимално установеното от три стандартни месечни такси - 13,99 х 3 = 41,97;

6 4 , 6 0 лв. (шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки), представляваща лизингови вноски за период 05.04.2023-04.08.2023 г. по договор за лизинг от 29.11.2022 г. за Базови аксесоари с № 627183219, от които: - 3,40 лв. - лизингова вноска за период 05.03.2023-04.04.2023г.; - 3,40 лв. - лизингова вноска за период 05.04.202304.05.2023г.; - 3,40 лв. - лизингова вноска за период 05.05.2023-04.06.2023г.; - 54,40 лв.

- предсрочно изискуеми лизингови вноски за период 05.07.2023-04.08.2023 г.;

64,98 лв. (шестдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща лизингови вноски за период 05.04.2023-04.08.2023 г. по Договор за лизинг от 29.11.2022 г. за Базови аксесоари с № 627183219, от които: - 3,42 лв. - лизингова вноска за период 05.03.2023-04.04.2023г.; - 3,42 лв. - лизингова вноска за период 05.04.202304.05.2023г.; - 3,42 лв. - лизингова вноска за период 05.05.2023-04.06.2023г.; - 54,72 лв.

- предсрочно изискуеми лизингови вноски за период 05.07.2023-04.08.2023 г.;

14,97 лв. (четиринадесет лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща дължими застрахователни вноски за период 22.02.2023-24.06.2023 г. по застрахователна полица от 29.11.2022 г. за застраховка на устройство, от които: - 4,99 лв. - застрахователна такса за период 05.03.2023-04.04.2023г.; 4,99 лв. - застрахователна такса за период 05.04.2023-04.05.2023г.;4,99 лв. - застрахователна такса за период 05.05.2023-04.06.2023г.; ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 10.06.2025 г., до окончателното изплащане на задължението.

505, лева (петстотин и пет лева), от които 25,00 лв. за заплатена държавна такса и 480,00 лв. с вкл. ДДС за платено в брой адвокатско възнаграждение, съгласно приложения Договор за правна защита и съдействие от 09.04.2025 г.

Вземането произтича от следните обстоятелства: 1. Неизпълнение на задължения по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359896987733 от 29.11.2022 и договор за лизинг от 29.11.2022 г. за Базови аксесоари с № 627183219, застрахователна полица от 29.11.2022 г. за застраховка на устройство;

2. Неизпълнение на задължения по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359896987720 от 29.11.2022 г., договор за лизинг от 29.11.2022 г. за Базови аксесоари с № 627183310;

3. Неизпълнение на задължения по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359898624832 от 29.11.2022 г.;

4. Неизпълнение на задължения по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 359897973651 от 29.11.2022 г.

Задължения на длъжника са обединени във: Фактура № 7354491956/05.08.2023 г. за клиентски номер 004541263

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора: IBAN: **** **** **** **** **** **.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок:

1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не 3 дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по - висок размер от посочения в заповедта.

2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или частично на задължението Ви. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

3. Ако възражението бъде подадено в едномесечния срок, заповедта няма да влезе в сила.

4. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Информацията, съдържаща се в заявлението, не е проверявана от съда.

5. Ако до изтичане на едномесечния срок не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

6. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Варна само в частта за разноските в едномесечен срок от връчването.

Районен съдия: ...............................................

( Ивалена Димитрова )

4