Решение № 15147 от 05.08.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 15147 гр. София, 05.08.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 41 СЪСТАВ, в публично заседание на осми май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: МАРИЯ ЕМ. МАЛОСЕЛСКА при участието на секретаря НИКОЛЕТА СТ. ИВАНОВА като разгледа докладваното от МАРИЯ ЕМ. МАЛОСЕЛСКА Гражданско дело № 20231110145245 по описа за 2023 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава осемнадесета, раздел I, чл. 235 ГПК.

Делото е образувано по искова молба на [*****] срещу [*****], с която са предявени по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК искове за установяване дължимостта на вземанията, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 65906/2022г. на СРС, 41 състав, а именно: сумата 3467,08 лева (три хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и 08 стотинки), представляваща месечни такси и потребление за използване на услуги по договор [*****] за период от 16.01.2022 г. до 15.08.2022 г., ведно със законна лихва за период от 01.12.2022 г. до изплащане на вземането, сумата 191,07 лева (сто деветдесет и един лева и 07 стотинки), представляваща мораторна лихва върху тази главница за период от 24.03.2022 г. до 30.11.2022 г., сумата 5 324,13 лева (пет хиляди триста двадесет и четири лева и 13 стотинки), представляваща 24 месечни вноски за закупуване на устройства на изплащане /8 броя 5МР fixed bullet camera всяка за сумата 287,52 лева и 12 броя 4 МР fixed dome camera всяка за сумата 252 лева/ за период от 16.02.2022 г. до 15.08.2022 г., ведно със законна лихва за период от 01.12.2022 г. до изплащане на вземането, сумата 144,50 лева (сто четиридесет и четири лева и 50 стотинки), представляваща мораторна лихва върху тази главница за период от 21.04.2022 г. до 30.11.2022 г.

Ищецът твърди, че между страните е сключен процесният договор, по който на ответника са предоставяни следните услуги - с договор от 16.09.2021 г. за срок от две години е била активирана услугата [*****] с месечна такса 179,70 лв. без ДДС, сключена с трето за спора лице, като ответникът е встъпил в договорното правоотношение с нарочно искане от 27.01.2022 г., а с договор от 02.2022 г. е предоставена за срок от две години и услугата достъп до интернет с месечна такса 250 лева. Към договора за услуга [*****] са били закупени на изплащане устройства общо 20 броя камери. По тези договори са останали незплатени суми, представляващи остатъка от продажната цена на устройствата в общ размер на 5324,13 лева. Тъй като 1 абонатът спрял да изпълнява задълженията си да заплаща за използването на мобилните услуги, договорът е бил прекратен и е била начислена лихва за забава.

Заявеното искане е за уважаване на предявените искове и за присъждане на разноски за исковото и за заповедното производство.

Ответникът е депозирал отговор в срока по чл. 131 ГПК, с който е оспорил предявените искове, позовавайки се на неизпълнение на задълженията на ищеца по сключените договори. Оспорва да е била извършена инсталация на закупените камери, както и на системата за видеонаблюдение. Оспорва да е предоставена качествена услуга. Счита, че на дължи пълни месечни такси за периоди, за които не му е предоставяна услугата. Моли за отхвърляне на предявените срещу него искове.

Софийският районен съд, след като взе предвид становищата на страните и ангажираните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното от фактическа страна:

От приобщеното ч. гр. д. № 65906/2022 г. по описа на СРС, 41 състав, се установява, че по заявление вх. № 266317/01.12.2022 г. на [*****], на 17.01.2023 г. е издадена заповед по чл. 410 ГПК, с която е разпоредено ответникът да заплати на ищеца сумата 3467,08 лева, представляваща месечни такси и потребление за използване на услуги по договор М 6836380 за период от 16.01.2022 г. – 15.08.2022 г., ведно със законна лихва за период от 01.12.2022 г. до изплащане на вземането, сумата 191,07 лева, представляваща мораторна лихва върху тази главница за период от 24.03.2022 г. до 30.11.2022 г., сумата 5 324,13 лева, представляваща 24 месечни вноски за закупуване на устройства на изплащане /8 броя [*****] всяка за сумата 287,52 лева и 12 броя 4 MP fixed dome camera всяка за сумата 252 лева/ за период от 16.02.2022 г. до 15.08.2022 г., ведно със законна лихва за период от 01.12.2022 г. до изплащане на вземането, сумата 144,50 лева, представляваща мораторна лихва върху тази главница за период от 21.04.2022 г. до 30.11.2022 г., както и държавна такса в размер на 182,53 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 689,13 лева. В срока по чл. 414 ГПК е подадено възражение, поради което съдът с разпореждане № 89575/19.07.2023 г. е дал указания до заявителя по чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, в изпълнение на които е предявен в срок настоящия иск.

Представен е договор, в сила от 24.01.2022 г., за срок от две години, сключен между [*****] /доставчик на услуга/ и [*****] /абонат/, по силата на който доставчикът се задължил да предоставя възмездно на абоната услуга „Достъп до интернет“, срещу задължение на последния да заплаща месечна абонаментна такса в размер на 250 лева без ДДС.

Параметри относно услугата са отразени в Приложение № 1 към посочения договор.

Представено е Приложение № 1 към договор от 2021 г., сключен между [*****] и [*****] относно параметри на услугата “[*****]”, включваща инсталиране, конфигуриране и поддръжка на система за видеонаблюдение, осъществявано чрез облачна платформа, с адрес за предоставяне на услугата – [*****], като в табличен вид са посочени цени на услугите с оглед срока на договора.

Приложено е заявление за смяна на абонат, с което от страна на [*****], е заявено искане, договорът относно услуга с номер [*****], да бъде прехвърлен на [*****], което заявление е подписано от оператора, стария и новия абонат.

Представени са: фактура № [*****] г. от [*****] до [*****] относно следните стоки – 8 бр. [*****], с единична цена – 228,62 лева и обща стойност 1828,96 лева, както и за лихва по отношение на посочените стоки – в размер на 13,18 лева за всяка стока, общо 105,44 лева. Общата стойност на фактурата е 2300,19 лева с ДДС; фактура 2

№ **********/22.02.2022 г. от [*****] до [*****] относно следните стоки –[*****], с единична цена 200,47 лева и обща стойност 2405,64 лева, както и за лихва по отношение на посочените стоки – в размер на 11,44 лева за всяка стока, общо 137,28 лева. Общата стойност на фактурата е 3024,05 лева с ДДС; фактура № [*****]/21.02.2022 г. относно такси за потребление за периода 16.01.2022 г. – 15.02.2022 г. в размер на 17,38 лева за интернет услуга с номер [*****], както и за сумата от 788,69 лева – споделени такси и отстъпки, като общо дължимата сума по фактурата възлиза на 967,28 лева с ДДС; фактура № [*****]/21.03.2022 г. за периода 16.02.2022 г. – 15.03.2022 г., за сумата от 876,61 лева с ДДС, формирана от такса за интернет услуга с номер [*****] в размер на 295,64 лева /от които 179,70 лева по тарифен план за услуга с номер [*****] и 115,94 лева – други такси за същата услуга/, от такса относно интернет услуга с номер [*****], в размер на 250 лева – други такси, и от сумата от 221,84 лева – вноска за изплащане на стоки относно услуга с номер [*****]; фактура № [*****]/20.04.2022 г. за периода 16.03.2022 г. – 15.04.2022 г., за сумата от 737,48 лева с ДДС, формирана от такса за интернет услуга с номер [*****] в размер на 179,70 лева по тарифен план, от такса относно интернет услуга с номер [*****] в размер на 250 лева – други такси, и от сумата от 221,84 лева – вноска за изплащане на стоки относно услуга с номер [*****]; фактура № 0[*****]/18.05.2022 г. за периода 16.04.2022 г. – 15.05.2022 г., относно такси за потребление за периода 16.04.2022 г. – 15.05.2022 г. в размер на 429,70 лева /от които 179,70 лева по тарифен план за услуга с номер [*****] и 250 лева – други такси относно интернет услуга с номер [*****]/, за сумата от 221,84 лева – вноска за изплащане на стоки относно услуга с номер [*****], за сумата 165,26 лева споделени такси и отстъпки, като общо дължимата сума по фактурата възлиза на 935,79 лева с ДДС; фактура № 0[*****]/20.06.2022 г. за периода 16.05.2022 г. – 15.06.2022 г., за сумата от 737,48 лева с ДДС, формирана от такса за интернет услуга с номер [*****] в размер на 179,70 лева по тарифен план, от такса относно интернет услуга с номер [*****] в размер на 250 лева – други такси, и от сумата от 221,84 лева – вноска за изплащане на стоки относно услуга с номер [*****]; фактура № 0[*****]/20.07.2022 г. за периода 16.06.2022 г. – 15.07.2022 г., за сумата от 737,48 лева с ДДС, формирана от такса за интернет услуга с номер [*****] в размер на 179,70 лева по тарифен план, от такса относно интернет услуга с номер [*****] в размер на 250 лева – други такси, и от сумата от 221,84 лева – вноска за изплащане на стоки относно услуга с номер [*****]; фактура № **********/22.08.2022 г. за периода 16.07.2022 г. – 15.08.2022 г., за сумата от 3993,12 лева – вноска за изплащане на стоки относно услуга с номер [*****].

Приети като доказателство са и общите условия, приложими към договора.

Представен е констативен протокол от 05.01.2022 г., подписан от представител на [*****] и от лицето [*****] – за абоната, относно удостоверяване на предоставянето на услугата [*****], на адрес [*****], на абоната [*****], представлявано от [*****]. В табличен вид са описани монтираните устройства, като са посочени серийни номера. Предоставени са и допълнителни услуги, също отразени в таблица в протокола.

Приложена е извадка от имейл-кореспонденция, видно от която, на 19 януари 2022 г., от страна на ищеца до лицето Панов е изпратена бланка за смяна на абонат, като е изпратен отговор от [*****], потвърждаващ смяната на абоната.

От приетото по делото заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза, се установява, че [*****] е записано в базата данни на ищеца с идентификационен номер (ID) на клиент 506019430, като в софтуерните системи на ищеца е налице информация за сключен договор между ищеца и посоченото дружество с номер [*****], който договор е свързан с партида с идентификационен 3 номер [*****], създадена на 27.01.2022 г. Към партидата били активирани 4 услуги, както следва – услуга с номер [*****] (Cloud Video Surveillance – видеонаблюдение) с месечна абонаментна такса 179,70 лева, начална дата на договора 20.10.2021 г. и крайна дата – 20.10.2023 г., като услугата е прекратена на 22.07.2022 г. поради неплащане; услуга с номер [*****] (интернет – SD карти) с начална дата на договора – 07.10.2021 г. и крайна дата – 07.10.2022 г., като услугата е прекратена на 22.07.2022 г. поради неплащане; услуга с номер [*****] (гарантиран интернет) с месечна абонаментна такса 250 лева, начална дата на договора – 18.02.2022 г. и крайна дата – 18.02.2024 г., като услугата е прекратена на 22.07.2022 г. поради неплащане; услуга с номер [*****] (интернет за камерите) с начална дата на договора 22.02.2022 г. и крайна дата – 22.02.2024 г., като услугата е прекратена на 22.07.2022 г. поради неплащане. В експертизата е посочено, че в системата на ищеца са описани 20 видеокамери, предоставени и инсталирани на 22.02.2022 г. на адрес – [*****], като са посочени серийните им номера. Ищецът е предприемал действия по уведомяване на ответника относно просрочване на задълженията му и евентуално временно прекратяване на услугите, като същите са ограничени на 17.03.2022 г., а на 22.07.2022 г. всички услуги са деактивирани и договорът с ответника е бил прекратен. Уточнено е, че тъй като се касае за видеонаблюдение с интернет достъп, ограничението му прави невъзможно използването на услугите, което на практика означавало, че услугите са станали изцяло неактивни още при ограничаването им на 17.03.2022 г.

По делото е прието заключение и на съдебно-счетоводна експертиза, от което се установява, че в счетоводството на ищеца са налични следните осчетоводявания – за предоставена услуга „достъп до интернет“ за периода 16.01.2022 г. до 15.07.2022 г., са издадени 6 бр. фактури на обща стойност 3882,92 лева, както следва: фактура № [*****]/21.02.2022 г. на стойност 967,28 лева, фактура № [*****]/21.03.2022 г. на стойност 654,77 лева, фактура № [*****]/20.04.2022 г. на стойност 515,64 лева, фактура № [*****]/18.05.2022 г. на стойност 713,95 лева, фактура № [*****]/20.06.2022 г. на стойност 515,64 лева, фактура № [*****]/20.07.2022 г. на стойност 515,64 лева, като относно тази фактура е издадено кредитно известие в размер на 415,84 лева, т.е. неплатеният остатък по фактурата възлиза на 99,80 лева, а общият размер на всички суми е 3467,08 лева. Относно услугата „[*****]” за периода 22.02.2022 г. до 15.08.2022 г. съгласно заключението, са издадени 8 бр. фактури на обща стойност 5324,13 лева, както следва: фактура № 652995915/22.02.2022 г. на стойност 126 лева, фактура № 652995913/22.02.2022 г. на стойност 95,81 лева, фактура № [*****]/21.03.2022 г. на стойност 221,84 лева, фактура № [*****]/20.04.2022 г. на стойност 221,84 лева, фактура № [*****]/18.05.2022 г. на стойност 221,84 лева, фактура № [*****]/20.06.2022 г. на стойност 221,84 лева, фактура № [*****]/20.07.2022 г. на стойност 221,84 лева, фактура № [*****]/22.08.2022 г. на стойност 3993,12 лева. Всичките посочени фактури били редовно осчетоводени при ищеца, чието счетоводство е било редовно водено, а относно счетоводството на ответника, вещото лице е посочило, че не е успяло да се снабди с необходимата информация. Обобщено в експертизата е изложено, че общият размер на начислените, но неплатени задължения на ответника е 8791,21 лева, от които 3467,08 лева – неплатени задължения за услуга „достъп до интернет“ и 5324,13 лева – неплатени суми за услугата “[*****]”. На следващо място, установено е, че за оборудването по договора – 8 бр. [*****] и 12 бр. 4 Mpix Fixed dome camera, не са отразени плащания.