Решение № 1848 от 30.12.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1848 гр. София, 30.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-26, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Илиана Станкова при участието на секретаря Константина Д. Рядкова като разгледа докладваното от Илиана Станкова Търговско дело № 20231100901190 по описа за 2023 година

Предявени са осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 92 ЗЗД.

Ищецът „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД твърди, че е бил в облигационни отношения с ответника по два договора за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно договорена цена – № 427-221/11.02.2022 г., в сила от 07:00 ч. на 11.02.2022 г. със срок на действие до 07:00 ч. на 01.01.2023 г. и № 427-231/18.11.2022 г. в сила, считано от 07:00 ч. на 01.01.2023 г. до 07:00 ч. на 01.01.2024 г. Сочи, че по договорите е подписана годишна програма за договорените количества природен газ за съответната година, съдържаща информация за количествата, които ще се доставят общо през годината, през всяко едно от тримесечията в т.ч. и по месеци, както и дневно договорено количество за всеки пункт на приемане и предаване с точност до третия знак след десетичната запетая.

Твърди, че предаването и приемането на природния газ се извършва в пункта за предаване и приемане чрез средство за търговско измерване, като отчитането на количествата природен газ, приети от клиента през денонощието се извършва в 07:00 ч. на следващия ден.

Доставеното количество газ се заплащало ежемесечно по договорени единични цени, като за разликата до/над дневното договорено количество /ДДК/ клиентът дължал съответно неустойка по реда на т. 7.3, 7, 4 и/или т.7.5. Договореното количество природен газ, доставено на клиента през всеки от дните на съответния месец се отразявало в месечен акт, неразделна част от фактурите. До 9-то число на месеца, следващ месеца на доставка, доставчикът следвало да издаде на клиента и фактура за стойността на извършения пренос, дневен капацитетен продукт, капацитетен продукт „в рамките на деня“, превишен капацитет и такса неутралност.

Твърди през процесния период ответникът ЧЗП Р.В. да е подал чрез електронната платформа на интернет адрес delivery.bulgargaz.bg, модул „Доставки“ заявки за тримесечен капацитетен продукт и дневен капацитетен продукт. Сочи, че според договорите ако в уговорените срокове по т.11.1 клиентът не подаде заявки по приложение 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 приетото количество за съответния ден се фактурира като „превишен капацитет“. Твърди чрез модул „Доставки“ да е информирал клиента за потвърден осигурен тримесечен и дневен капацитетен продукт, като сочи че разходите за капацитетни продукти по т.11.3, за превишен капацитет или неизползван капацитет да са за сметка на клиента, независимо от причините за това. Стойността на тези разходи, както и на разходите за такса неутралност при балансиране, капацитетни продукти и пренос се определяли в съответствие с действащите 1 тарифи на оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Сочи, че съгласно т.15.5 от договор № 427-231/18.11.2022 г., при прекратяване на договора клиентът има право писмено да заяви прехвърляне в пълен размер на резервираните капацитетни продукти на друг ползвател на мрежата или на себе си, ако самият той е ползвател на мрежата, а ако не упражни това си право следва да заплати на доставчика в пълен размер стойността на резервираните капацитетни продукти по т. 11.1 до изтичане срока на действие на договора. Твърди договорът да е развален поради виновното му неизпълнение от страна на ответника, считано от 03.05.2023 г., на основание т.15, .4, „а“ и доколкото последният не е заявил писмено прехвърляне в пълен обем на резервирани капацитетни продукти на друг ползвател или на себе си, същите е следвало да бъдат заплатени, за което е издадена фактура № 2300002508/04.05.2023 г., с падеж 25.05.2023 г. за тримесечен капацитетен продукт и месечен капацитетен продукт за м. май 2023 г., както и за тримесечен капацитетен продукт за м. юни 2023 г.

Твърди от ответника да са извършени следните плащания: превод от 12.09.2022 г. – сумата в размер на 23124,43 лева, с която са погасени частично задълженията по УДП 900020936/08.09.2022 г.; с превод от 10.10.2022 г. в размер на 194 122,86 лева – погасено частично задължения по фактура № 2200005483/04.10.2022 г. с падеж 12.10.2022 г., която била на обща стойност 648571,44 лева; с превод от 12.10.2022 г. в размер на 898,12 лева било погасени частично задължение по фактура № 2200005483/04.10.2022 г. с превод от 21.10.2022 г. в размер на 162000,00 лева – погасено частично задължение по фактура № 2200005483/04.10.2022 г. с превод от 13.12.2022 г.– погасено частично задължение по фактура № 2200006900/09.12.2022г . с падеж 12.12.2022 г. в размер на 6348,58 лева. с превод от 13.12.2022 г.– погасено частично задължение по фактура № 6977/09.12.2022г . с падеж 12.12.2022 г. в размер на 6348,58 лева, която фактура е за сумата в размер на 140186,87 лева. с превод от 13.12.2022 г.– погасено частично задължение по УДП 900021367/09.12.2022 г. с падеж 12.12.2022 г. в размер на 62,49 лева. с превод от 11.01.2023 г. в размер на 38,94 лева – погасено частично задължение по фактура № 6977/09.12.2022г . с падеж 12.12.2022 г. с превод от 10.02.2023 г. в размер на 300 000,00 лева – погасено частично задължение по фактура 2300000557/06.02.2023 г. с падеж 13.02.2022 г. с превод от 13.02.2023 г. в размер на 266 128,63 лева – погасено частично задължение по фактура 2300000165/05.01.2023 г. с падеж 12.01.2022 г. с превод от 24.02.2023 г. в размер на 134 000,00 лева – погасено частично задължение по фактура 2300000557/06.02.2023 г. с падеж 13.02.2022 г. /тази фактура е за повече пари/. с превод от 13.03.2023 г. в размер на 4761,78 лева – погасено частично задължение по фактура 2300000557/06.02.2023 г. с падеж 13.02.2022 г.

Твърди след извършени плащания от ответника да не са погасени следните вземания по договор № 427-221/11.02.2022 г., както следва:

1. По фактура № 2200005686/07.10.2022 г. с падеж 12.10.2022 г. - сумата от 854,24 лева – незаплатен остатък, дължима сума по т. 12.16.10, б. „а“ от договора за пренос за дневен 2 капацитетен продукт, капацитетен продукт „в рамките на деня“, превишен капацитет и такса неутралност за м. 9.2022 г.;

2. По фактура № 2200006264/09.11.2022 г. –сумата от 1512,76 лева – дължима сума по т.

12.16.10, б „а“от договора за пренос, дневен капацитетен продукт, капацитетен продукт „в рамките на деня“, превишен капацитет и такса неутралност за м. 10.2022 г.;

3. По фактура № 2200006900/09.12.2022 г. – за сумата от 1,76 лева – незаплатен остатък от дължима сума по т. 12.16.10 от договора за пренос, дневен капацитетен продукт, капацитетен продукт „в рамките на деня“, превишен капацитет и такса неутралност за м. 11.2022г.;

4. По дебитно известие № 2200006977/09.12.2022 г. – за сумата от 0,33 лева – незаплатен остатък за дължима неустойка по т.7.3 от договора;

5. По уведомление за допълнително плащане /УДП/ 900020936/08.09.2022 г. – сумата от 2151,50 лева незаплатен остатък от начислена неустойка по чл. 7.4 от договора за неприето количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки ден на съответния месец – м. август 2022 г.

6. По уведомление за допълнително плащане 900021078/07.10.2022 г. – 138,89 лева – неустойка по чл. 7.4 от договора за неприето количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки ден на съответния месец – м. септември 2022 г.

7. По уведомление за допълнително плащане 9000021219/09.11.2022 г. – 2651,40 лева – неустойка по чл. 7.4 от договора за неприето количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки ден на съответния месец – м. октомври 2022 г.

8. По уведомление за допълнително плащане 900021367/09.12.2022 г. – незаплатен остатък от 0,02 лева – неустойка по чл. 7.4 от договора за неприето количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки ден на съответния месец – ноември 2022 г.

Претендира тези суми, както и неустойка за забава в размер на 2083,82 лева за периода 13.10.2022 г. – 23.06.2023 г. върху горните главници, както и върху забавената главница по фактура № 2200005483/04.10.2022 г., която не е предмет на предявен в настоящия процес иск.

По договор № 427-231/18.11.2022 г. твърди да не са погасени следните изискуеми вземания:

1. По фактура № 2300000165/05.01.2023 г. – 5627,30 лева незаплатен остатък от цена на договорени количества природен газ по т. 12.16.1, б. „а“ от договора за м. януари 2023 г.

2. По фактура № 2300000166/05.01.2023 г. – 10509,77 лева цена за м. януари 2023 г. по т.

12.16.1, б. „б“ от договора за тримесечен капацитет.

3. По фактура № 2300000557/06.02.2023 г. – 739,47 лева незаплатен остатък от цена на договорени количества природен газ по т. 12.16.1, б. „а“ от договора за м. февруари 2023 г.

4. По фактура № 2300001177/06.03.2023 г. – 10956,16 лева за м. март 2023 г. по т. 12.16.1, б. „б“ от договора за осигурени тримесечни и месечни капацитетни продукти.

5. По фактура № 2300001768/05.04.2023 г. – 8093,78 лева за м. април 2023 г. по т. 12.16.1, 3 б. „б“ от договора за осигурени тримесечни и месечни капацитетни продукти.

6. По фактура № 2300002508/04.05.2023 г. – 3271,93 лева за тримесечен капацитетен продукт и месечен капацитетен продукт за м. май 2023 г., както и за тримесечен капацитетен продукт за м. юни 2023 г.

7. По уведомление за допълнително плащане 9000030099/09.02.2023 г. – 133 548,03 лева – неустойка по чл. 7.4 от договора за неприето количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки ден на съответния месец – м. януари 2023 г.

8. По уведомление за допълнително плащане 9000030247/09.03.2023 г. – 11839,41 лева – неустойка по чл. 7.4 от договора за неприето количество газ при равномерна доставка, с повече от 10% от ДДК през всеки ден на съответния месец – м. февруари 2023 г.

Претендира тези суми, както и неустойка за забава от датата следваща тази на падежа на всяко вземане до 23.06.2023 г. в размер на 5985,25 лева.

В отговора на исковата молба, подаден от назначения особен представител, ответникът Р.И.В. оспорва исковете. Твърди, че е заплатил всички доставени продукти и услуги по двата процесни договора. Оспорва да е направил заявки за осигуряване на тримесечен капацитетен продукт, за осигуряване на дневен капацитетен продукт и/или заявки за други продукти, поради което твърди да липсва основание за плащане на неприето количество при равномерна доставка, неприети минимални годишни количества и разходи за пренос или превишен капацитет. Прави възражение за нищожност на клаузите за неустойка по т. 7.4 от процесните два договора поради противоречието им с чл. 21, т.1 ЗЗК, чл.5, ал.3 от Правилата за търговия с природен газ и чл. 102, б „а“ ДФЕС, както и с добрите нрави, като твърди да е налице нарушаване на принципа на равнопоставеност и злоупотреба с господстващо положение. Евентуално твърди, че не е налице неприет природен газ в количеството, за което са начислени процесните неустойки, като в тази връзка сочи, че липсват доказателства за количеството природен газ, което ищецът е доставил, а ответникът не е приел, както и оспорва да са правени тримесечни и други заявки и да са получавани уведомления от системата на ищеца „Доставки“. Оспорва и качеството на доставения от ищеца газ, както и изпадането си в забава.

В допълнителната искова молба ищецът твърди, че е доставял заявените количества, като спецификата на продукта е такава, че цялото заявено количество е доставено на разположение на клиента до изходния пункт на газопреносната мрежа, в който се извършва предаването и приемането. Сочи, че по новия тарифен модел ползвателите на газопреносната мрежа заплащат резервираните капацитети така, както са заявени и потвърдени, а не съгласно реално пренесените количества, като това бил предвидено в Хармонизирания договор за пренос за посочения период. Не оспорва извършването от страна на ответника на плащания, изрично посочени в допълнителната искова молба, но твърди, че с част от тези суми е погасил изискуеми вземания от ответника за неустойка за забава по договора. Сочи, че всички количества за тримесечен и дневен капацитетен продукт са заявявани от клиента по уговорени в сключения между страните договор начин – чрез електронна интернет платформа с адрес: delivery.bulgargaz.bg, модул „Доставки“.