Заповед за изпълнение № 418 от 01.08.2025, Районен съд - Сандански

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК

Сандански

Районен съд – Сандански, III Граждански състав в проведеното на 01.08.2025 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 399 по описа на съда за 2025 г., докладвано от Стойка Ил. Янева, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът С. В. М., с ЕГН ********** от гр. *********, ж.к. „*******“ № **, ет.*, ап. **, обл.Благоевград да заплати на кредитора „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, /с предходно наименование "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"/, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в град София, район „Младост", ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, представляван от представлявано от адв. С. В. М. - пълномощник на законния представител Джейсън Кристос Кинг, заедно с Марек Слачик, сумата от 866,56 лева (осемстотин шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки), формирано както следва:

- сумата от 85,71 /осемдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки / лева, дължими за период 15.09.2022-14.10.2022 година, от които: сумата от 12.59 /дванадесет лева и петдесет и девет стотинки/ лева задължение за вноска по договор за лизинг от 21.10.2020 година за устройството HUAWE1 Р40 line 128GB Dual Pink; сумата от 2.12 /два лева и дванадесет стотинки/ лева задължение за вноска по договор за лизинг от 21.10.2020 година за базови аксесоари; сумата от 39.88 /тридесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********; сумата от 31.12 /тридесет и един лев и дванадесет стотинки/ лева частично задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ****************;

-сумата от 112,74 /сто и дванадесет лева и седемдесет и четири стотинки/ лева, дължими за период 15.10.2022-14.11.2022 година, от които: сумата от 40.88 /четиридесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********; сумата от 36.89 /тридесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки/ лева 1 задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********; сумата от 34,97 /тридесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки/ лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер ***********;

- сумата от 110,04 лева, дължими за период 15/11/2022-14/12/2022 година, от които:

39.99 лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер *********;

35.99 лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ************; 34,06 лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер *********; договорени неустойки в общ размер на 558.07 лева, формирана както следва: за предсрочно прекратяване на услуги допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер

359899819001 сума в размер на 201,63 лева, представляваща три стандартни месечни такси за предсрочно прекратяване на услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер *********** сума в размер на 190,05 лева, представляваща три стандартни месечни такси; за предсрочно прекратяване на услуги по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер ********** сума в размер на 166,39 лева;

Сумите се дължат ведно със законната лихва върху главницата ,считано от датата на депозиране на заявлението в съда 06.03.2025 год. до окончателното изплащане на сумата ,както и заплатената държавна такса в размер на 25,00 лева/двадесет и пет лева/ и сумата от 480,00 лева/четиристотин и осемдесет лева/ -заплатено адвокатско възнаграждение.

Паричното вземане е за: Неизпълнение на задължение по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер *********** и два договора за лизинг от 2

21.10.2020 година;

Неизпълнение на задължение по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ************;

Неизпълнение на задължения по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер **********; Тези задължения на длъжника са обединени във Фактура № 7347160366/ 15.2.2023 г. за клиентски номер 000142768.

Обстоятелства,от които произтича вземането:

За предпочетен номер ***********

С. В. М. е сключил с Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********. На 21.10.2020 година е сключен и договор за лизинг за устройството HUAWEI Р 4 0 line 128GB Dual Pink, като на длъжника е предоставена преференциална цена. На 21.10.2020 година е сключен и договор за лизинг за базови аксесоари, като на длъжника е предоставена преференциална цена. (приложение към заявлението).

За предпочетен номер *************

С. В. М. е сключил с Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер *********. (приложение към заявлението).

За предпочетен номер ***********

С. В. М. е сключил с Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер ***********.

(приложение към заявлението).

Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от Йеттел България ЕАД на 9.2.2023 г.

(за договорите за лизинг -чл.11, ал.1 от общите условия на договор за лизинг; за договорите за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия), (приложение към заявлението).

Предвид това, към 15.2.2023 година длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 308.49 лева. Задълженията за предходен период в общ размер на 308.49 лева са обединени във Фактура 15.10.2022/ 30.10.2022 година, Фактура № 15.11.2022/ 30.11.2022 година, Фактура № 15.12.2022/ 30.12.2022 година, (приложение към заявлението), като във всяка фактура подробно е посочено как е формирана дължимата сума. От общо дължимата сума в размер на 308.49 лева е формирана както следва:

85,71 лева, дължими за период 15/09/2022-14/10/2022 година, от които:

12.59 лева задължение за вноска по договор за лизинг от 21.10.2020 година за 3 устройството HUAWEI Р40 line 128GB Dual Pink;

12. лева задължение за вноска по договор за лизинг от 21.10.2020 година за базови аксесоари;

88. л е в а задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********;

12. лева частично задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер **********;

-112,74 лева, дължими за период 15/10/2022-14/11/2022 година, от които:

88. л е в а задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер **********;

89. лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********; 34,97 лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер ************;

-110,04 лева, дължими за период 15/11/2022-14/12/2022 година, от които:

99. л е в а задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер ***********;

99. лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер **********; 34,06 лева задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер **************;

Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки в общ размер на 558.07 лева, формирана както следва: за предсрочно прекратяване на услуги допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер

4

***************** сума в размер на 201,63 лева, представляваща три стандартни месечни такси за предсрочно прекратяване на услуги по допълнително споразумение от 17.1.2022 година към договор за мобилни услуги от 18.6.2012 година с предпочетен номер *********** сума в размер на 190,05 лева, представляваща три стандартни месечни такси; за предсрочно прекратяване на услуги по допълнително споразумение от 15.7.2021 година към договор за мобилни услуги от 7.8.2015 година с предпочетен номер ************* сума в размер на 166,39 лева;

При сключването на договор с Йеттел България ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които Йеттел България ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от Йеттел България ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на Йеттел България ЕАД длъжникът С. В.

М. е с клиентски номер 000142768.

Всички непогасени и изискуеми задължения на С. В. М. в размер на 866,56 лева (осемстотин шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки) са обединени във Фактура № 7347160366/ 15.2.2023 г. за клиентски номер 000142768 със срок на плащане 15 дни от дата на издаването й.