Решение № 207 от 25.03.2024, Районен съд - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ 207 гр. Благоевград, 25.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, IV ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:

РУМЯНА С. МИТЕВА-НАСЕВА при участието на секретаря Величка Н. Оркова като разгледа докладваното от РУМЯНА С. МИТЕВА-НАСЕВА Гражданско дело № 20221210100846 по описа за 2022 година

И за да се произнесе взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по искова молба подадена от "С. ЕООД, с ЕИК, представлявано от управителя С. И. М., със седалище и адрес на управление: гр. Б, п.к.

, улица "П. З." № , вход "", етаж , ап. № , чрез адв. М. А., със съдебен адрес за призоваване и получаване на книжа: гр. Б. ул. "Т. А." № , ет. , офис № , срещу "М" ЕООД, ЕИК , представлявано от управителя В. В. М. - М., със седалище и адрес на управление гр. Б., ул.

"К." № , ет. . срещу „М.” ЕООД, с ЕИК , представлявано от управителя В. В. М. - М., със седалище и адрес на управление : гр. Б., ул. „К.”, № етаж .

Твърди се от ищцовото дружество, че на дати 05.04.2017 г. и 04.05.2017 г. са сключени договори за покупко-продажба на дизелово гориво сяра (10 ppm) с 6% FAME с ответното дружество. Сочи се, че ищецът по занятие продава горива, а ответното дружество купува такива за стопанисваната от него бензиностанция, находяща се в село Крупник, община Симитли, ПИ с № 34001. Посочва се, че за всяка сключена покупко - продажба ищецът е издавал фактури, подробно описани в исковата молба под номер, дата на издаване и стойност. Твърди се, че описаните в исковата молба фактури са осчетоводени в счетоводството на ответното дружество, включени са в дневника за покупко - продажбите по ДДС, като ответното дружество е ползвало данъчен кредит по същите. Твърди се, че след датите на предаване на горивото и издаване на описаните в исковата молба фактури, ответното дружество в качество на купувач е изпаднало в забава и дължи мораторна лихва за забава върху неизплатената главница по всяка отделна фактура. Дължимата и неизплатена сума по горните фактури се твърди, че възлизала общо на 186 923,42 лева, а дължимата мораторна лихва за забава върху главницата по всяка отделна фактура до датата на предявяване на исковете, се твърди, че възлизала общо на 52 403,15 лева. Поддържа се, че процесиите 50 броя фактури установяват съществуването на отношения по договори за продажба, тъй като съдържат вида и количеството на стоката, цената, начина на плащане и страните. Същите са осчетоводени от двете дружества, включени са в дневниците за покупко - продажби по ЗДДС, като ответното дружество е ползвало данъчен кредит, но до момента не е извършило плащане по тях. Сочи се, от страната на ищцовото дружество, въпреки отправените покани до ответното дружество, не е постъпило плащане.

1

Иска се от съда да постанови решение, с което да се уважат предявените от ищеца срещу ответника „М.“ ЕООД, с ЕИК 101665025, представлявано от управителя В. В. М. - М., със седалище и адрес на управление : гр. Б., ул. "К.", № , етаж осъдителни искове с правно основание чл. 327 от ТЗ и същия бъде осъден да заплати на „С.“ ЕООД, с ЕИК , представлявано от управителя С. И. М., със седалище и адрес на управление : гр. Б., п.к.

2700, ул. „П. З.“ № , вход „“, етаж , ап. № , сумите както следва : по фактура № 0000001395 от дата 31.03.2017 г. сумата от 2949.62 лв. (две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 0.62 ст.); по фактура № 0000001397 от дата 03.04.2017 г. сумата от 3701,71 лв. (три хиляди седемстотин и един лева и 0.71 ст.); по фактура № 0000001399 от дата 05.04.2017 г. сумата от 1813,42 лв. (хиляда осемстотин и тринадесет лева и 0.42 ст.); по фактура № 0000001400 от дата 06.04.2017г. сумата от 3718,54 лв. (три хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 0.54 ст.); по фактура № 0000001401 от дата 10.04.2017 г. сумата от 3772,56 лв. (три хиляди седемстотин седемдесет и два лева и 0.56 ст.); по фактура № 0000001407 от дата 13.04.2017 г. сумата от 9591,53 лв. (девет хиляди петстотин деветдесет и един лева и 0.53 ст.); по фактура № 0000001409 от дата 20.04.2017г. сумата от 3873,44 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и три лева и 0.44 ст.); по фактура № 0000001411 от дата 22.04.2017 г. сумата от 3928,28 лв. (три хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 0.28 ст.); по фактура № ********** от дата 24.04.2017 г. сумата от 3846,67 лв. (три хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 0.67 ст.); по фактура № 0000001414 от дата 26.04.2017 г. сумата от 3775,58 лв.

(три хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и 0.58 ст.); по фактура № 0000001419 от дата 28.04.2017г. сумата от 3781,33 лв. (три хиляди седемстотин осемдесет и един лева и 0.33 ст.); по фактура № 0000001421 от дата 02.05.2017г. сумата от 3768,40 лв. (три хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 0.40 ст.); по фактура № 0000001422 от дата 04.05.2017 г. сумата от 2451,13 лв. (две хиляди четиристотин петдесет и един лева и 0.13 ст.); по фактура № 0000001425 от дата 05.05.2017г. сумата от 3759,38 лв. (три хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 0.38 ст.); по фактура № 0000001427 от дата 09.05.2017 г. сумата от 3823,66 лв. (три хиляди осемстотин двадесет и три лева и 0.66 ст.); по фактура № 0000001428 от дата 12.05.2017г. сумата от 3675,85 лв. (три хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и 0.85 ст.); по фактура № 0000001430 от дата 15.05.2017 г. сумата от 3717,02 лв.

(три хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 0.2 ст.); по фактура № 0000001433 от дата 17.05.2017г. сумата от 3668,58 лв. (три хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и 0.58 ст.); по фактура № 0000001435 от дата 19.05.2017 г. сумата от 3685,66 лв. (три хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 0.66 ст.); по фактура № 0000001437 от дата 22.05.2017 г. сумата от 3698,28 лв. (три хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 0.28 ст.); по фактура № 0000001439 от дата 25.05.2017 г. сумата от 7379,21 лв. (седем хиляди триста седемдесет и девет лева и 0.21 ст.); по фактура № 0000001444 от дата 30.05.2017 г. сумата от 3687,32 лв.

(три хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 0.32 ст.); по фактура № 0000001446 от дата 01.06.2017 г. сумата от 3656,58 лв. (три хиляди шестстотин петдесет и шест лева и 0.58 ст.); по фактура № 0000001447 от дата 02.06.2017г. сумата от 3612,42 лв. (три хиляди шестстотин и дванадесет лева и 0.42 ст.); по фактура № 0000001448 от дата 05.06.2017 г. сумата от 3594,08 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 0.8 ст.); по фактура № 0000001450 от дата 07.06.2017 г. сумата от 3616,51 лв. (три хиляди шестстотин и шестнадесет лева и 0.51 ст.); по фактура № 0000001451 от дата 09.06.2017 г. сумата от 3569,90 лв. (три хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 0.90 ст.); по фактура № 0000001453 от дата 12.06.2017г. сумата от 3563,33 лв. (три хиляди петстотин шестдесет и три лева и 0.33 ст.); по фактура № 0000001456 от дата 13.06.2017 г. сумата от 2539,34 лв.

(две хиляди петстотин тридесет и девет лева и 0.34 ст.); по фактура № 0000001459 от дата 16.06.2017г. сумата от 3488,15 лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и 0.15 ст.); по фактура № 0000001461 от дата 19.06.2017 г. сумата от 4379,96 лв. (четири хиляди триста седемдесет и девет лева и 0.96 ст.); по фактура № 0000001463 от дата 22.06.2017 г. сумата от 3479,36 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и 0.36 ст.); по 2 фактура № 0000001464 от дата 23.06.2017г. сумата от 3501,33 лв. (три хиляди петстотин и един лева и 0.33 ст.); по фактура № 0000001466 от дата 26.06.2017 г. сумата от 3453,71 лв.

(три хиляди четиристотин петдесет и три лева и 0.71 ст.); по фактура № 0000001467 от дата 28.06.2017 г. сумата от 3473,42 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и три лева и 0.42 ст.); по фактура № 0000001471 от дата 30.06.2017 г. сумата от 3438,60 лв. (три хиляди четиристотин тридесет и осем лева и 0.60 ст.); по фактура № 0000001473 от дата 04.07.2017 г. сумата от 3476,62 лв. (три хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 0.62 ст.); по фактура № 0000001474 от дата 06.07.2017 г. сумата от 3490,73 лв. (три хиляди четиристотин и деветдесет лева и 0.73 ст.); по фактура № 0000001478 от дата 10.07.2017 г. сумата от 3517,66 лв. (три хиляди петстотин и седемнадесет лева и 0.66 ст.); по фактура № 0000001482 от дата 18.07.2017 г. сумата от 3489,53 лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и 0.53 ст.); по фактура № 0000001484 от дата 21.07.2017г. сумата от 3501,06 лв. (три хиляди петстотин и един лева и 0.6 ст.); по фактура № 0000001487 от дата 24.07.2017 г. сумата от 3503,29 лв. (три хиляди петстотин и три лева и 0.29 ст.); по фактура № 0000001489 от дата 27.07.2017 г. сумата от 3544,38 лв. (три хиляди петстотин четиридесет и четири лева и 0.38 ст.); по фактура № 0000001493 от дата 01.08.2017 г. сумата от 3503,04 лв. (три хиляди петстотин и три лева и 0.4 ст.); по фактура № ********** от дата 04.08.2017 г. сумата от 3536,84 лв. (три хиляди петстотин тридесет и шест лева и 0.84 ст.); по фактура № 0000001499 от дата 09.08.2017г. сумата от 3605,05 лв. (три хиляди шестстотин и пет лева и 0.5 ст.); по фактура № 0000001502 от дата 11.08.2017г. сумата от 3563,14лв. (три хиляди петстотин шестдесет и три лева и 0.14 ст.); по фактура № 0000001504 от дата 16.08.2017 г. сумата от 3598,59 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и осем лева и 0.59 ст.); по фактура № 0000001505 от дата 18.08.2017 г. сумата от 3554,12 лв. (три хиляди петстотин петдесет и четири лева и 0.12 ст.); по фактура № 0000001508 от дата 23.08.2017 г. сумата от 3605,51 лв.

(три хиляди шестстотин и пет лева и 0.51 ст.), ведно със законната лихва върху всяка отделна сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

- Да бъде осъден ответника „М.“ ЕООД, с ЕИК , представлявано от управителя В. В.

М.-М., със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. "К.", № , етаж да заплати на „С.“ ЕООД, с ЕИК , представлявано от управителя С. И. М., със седалище и адрес на управление: гр. Б., п.к. 2700, ул. „П. З.“, № , вход „“, етаж , ап. , на правно основание чл.86 от ЗЗД, сумите както следва : по фактура № 0000001395/31.03.2017г. сумата от 898,82 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 2949,62 лв. за периода от 30.03.2019 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001397/03.04.2017 г. сумата от 1123,87 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3701,71 лв. за периода от 03.04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001399/05.04.2017 г. сумата от 549,57 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 1813,42 лв. за периода от 05.04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001400/06.04.2017г. сумата от 1125,89 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3718,54 лв. за периода от 06.04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001401/10.04.2017 г. сумата от 1138,06 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3772,56 лв. за периода от 10.04.2017г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001407/13.04.2017 г. сумата от 2885,44 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 9591,53 лв. за периода от 13.04.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001409/20.04.2017 г. сумата от 1157,74 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3873,44 лв. за периода от 20.04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001411/22.04.2017 г. сумата от 1171,95 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3928,28 лв. за периода от 22,04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № **********/24.04.2017 г. сумата от 1145,46 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3846,67 лв. за периода от 24.04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001414/26.04.2017 г. сумата от 1122,18 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3775,58 лв. за периода от 26.04.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 3

0000001419/28.04.2017 г. сумата от 1121,8 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3781,33 лв. за периода от 28.04.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001421/02.05.2017 г. сумата от 1113,78 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3768,40 лв. за периода от 02.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001422/04.05.2017 г. сумата от 723,09 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 2451,13 лв. за периода от 04.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001425/05.05.2017г. сумата от 1107,98 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3759,38 лв. за периода от 05.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001427/09.05.2017 г. сумата от 1122,67 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3823,66 лв. за периода от 09.05.2017г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001428/12.05.2017 г. сумата от 1076,21 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3675,85 лв. за периода от 12.05.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001430/15.05.2017 г. сумата от 1085,16 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3717,02 лв. за периода от 15.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001433/17.05.2017 г. сумата от 1069,01 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3668,58 лв. за периода от 17.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001435/19.05.2017 г. сумата от 10,71,92 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3685,66 лв. за периода от 19.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001437/22.05.2017 г. сумата от 1072,49 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3698,28 лв. за периода от 22.05.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001439/25.05.2017 г. сумата от 2133,82 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 7379,21 лв. за периода от 25.05.2017г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001444/30.05.2017 г. сумата от 1061,12 лв. представляваща лихва за забава върху главница от 3687,32 лв. за периода от 30.05.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001446/01.06.2017 г. сумата от 1050,24 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3656,58 лв. за периода от 01.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001447/02.06.2017 г. сумата от 1036,55 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3612,42 лв. за периода от 02.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001448/05.06.2017 г. сумата от 1028,31 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3594,08 лв. за периода от 05.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001450/07.06.2017 г. сумата от 1032,7 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3616,51 лв. за периода от 07.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001451/09.06.2017 г. сумата от 1017,43 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3569,90 лв. за периода от 09.06.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001453/12.06.2017 г. сумата от 1012,6 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3563,33 лв. за периода от 12.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001456/13.06.2017 г. сумата от 720,9 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 2539,34 лв. за периода от 13.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001459/16.06.2017 г. сумата от 987,33 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3488,15 лв. за периода от 16.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001461/19.06.2017 г. сумата от 1236,1 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 4379,96 лв. за периода от 19.06.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001463/22.06.2017 г. сумата от 979,04 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3479,36 лв. за периода от 22.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001464/23.06.2017 г. сумата от 984,27 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3501,33 лв. за периода от 23.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001466/26.06.2017г. сумата от 967,98 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3453,71 лв. за периода от 26.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001467/28.06.2017 г. сумата от 971,59 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3473,42 лв. за периода от 28.06.2017г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001471/30.06.2017 г. сумата от 959,95 лв., представляваща лихва за забава върху 4 главница от 3438,60 лв. за периода от 30.06.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001473/04.07.2017 г. сумата от 966,69 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3476,62 лв. за периода от 04.07.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001474/06.07.2017 г. сумата от 968,7 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3490,73 лв. за периода от 06.07.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001478/10.07.2017 г. сумата от 972,24 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3517,66 лв. за периода от 10.07.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001482/18.07.2017 г. сумата от 956,72 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3489,53 лв. за периода от 18.07.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001484/21.07.2017 г. сумата от 956,95 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3501,06 лв. за периода от 21.07.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001487/24.07.2017 г. сумата от 954,65 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3503,29 лв. за периода от 24.07.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001489/27.07.2017г. сумата от 962,89 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3544,38 лв. за периода от 27.07.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001493/01.08.2017 г. сумата от 946,79 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3503,04 лв. за периода от 01.08.2017г. до 30.03.2022 г.; по фактура № **********/04.08.2017 г. сумата от 952,98 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3536,84 лв. за периода от 04.08.2017 г. до 30.03.2022г.; по фактура № 0000001499/09.08.2017 г. сумата от 966,35 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3605,05 лв. за периода от 09.08.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001502/11.08.2017 г. сумата от 953,16 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3563,14 лв. за периода от 11.08.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001504/16.08.2017 г. сумата от 957,64 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3598,59 лв.за периода от 16.08.2017 г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001505/18.08.2017 г. сумата от 943,83 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3554,12 лв. за периода от 18.08.2017г. до 30.03.2022 г.; по фактура № 0000001508/23.08.2017 г. сумата от 952,46 лв., представляваща лихва за забава върху главница от 3605,51 лв. за периода от 23.08.2017 г. до 30.03.2022г.

Разпечатката съдържа 23 от 246 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/e6b38f71-598a-42d7-95c4-27308bb0cdd1