Решение № 680 от 19.07.2024, Районен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 680 гр. Сливен, 19.07.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, I СЪСТАВ, в публично заседание на осми юли през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Живка К. Желязкова - Спирова при участието на секретаря Албена Г. Василева като разгледа докладваното от Живка К. Желязкова - Спирова Гражданско дело № 20232230104460 по описа за 2023 година

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени при условията на обективно съединяване положителни установителни искове с правна квалификация разпоредбата на чл. 422, вр. чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК за установяване съществуването на вземането на кредитора по отношение на ответника с цена на иска 741.98 лева (седемстотин четиридесет и един лева и деветдесет и осем стотинки), която сума представлява общ сбор от главници, и 194.66 лева (сто деветдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща общ сбор от мораторни лихви на неизплатени фактури по сключен договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

В исковата молба се твърди, че на 04.10.2018 г. бил сключен договор между ищцовото дружество „А1 България” ЕАД и ответника Д. И. К. за използване на електронни съобщителни услуги по общ рамков Договор № 505142725 със системен партиден номер М5776437, по който са начислявани задължения на ответника за договорени и ползвани от него услуги. На 18.07.2019 г. било подписано Приложение № 1 към рамковия договор, с което било договорено предоставяне на мобилни услуги при тарифен план „А1 ONE Unlimited 26” за номер *** с месечна абонаментна такса 26.99 лева с ДДС за срок от две години. С подписването на Договора ответникът е станал собственик и на апарат Campaign Huawei Y5 2018 B1+PH TTEC cl Black със сериен номер: 865204046631588. В Договора били изрично уговорени 1 промоционалната цена и начинът на плащане на устройството, като първата вноска била в размер на 5.50 лева, а остатъкът от 126.50 лева бил разделен на 23 броя месечни вноски с лихва в размер на 10,20 % годишно.

На 09.07.2020 г. било подписано Приложение № 1 към рамков Договор относно „Цени и условия за ползване на услугата фиксиран интернет през мобилна мрежа А1 Net Box с комбинация с А1 ТВ или мобилна услуга (Срок 1-2 години)“, с което било уговорено да бъде предоставенo на ответника ползването на интернет и телевизия, включващo услугата А1 Net Box 50, с месечна абонаментна такса в размер на 11.99 лева с ДДС за срок от 2 години.

Оборудването било предадено безвъзмездно съгласно чл. 3.1 от Приложение № 1/ 09.07.2020 г. На същата дата било подписано Приложение № 1 към рамков Договор с № 505142725 – „Цени и условия за ползване на услугата сателитна телевизия - А1 ТВ в комбинация с фиксиран интернет през мобилна мрежа - А1 Net Box или мобилна услуга (Срок 1 или 2 години)“ с месечна абонаментна такса 9.99 лева с ДДС за срок от две години и начален момент на действие 09.07.2020 г., като срокът следвало да изтече на 09.07.2022 г.

Ищецът изтъква, че съгласно чл. 8 от Приложение № 1 от 09.07.2020 г., ако абонатът прекрати предсрочно своя договор и е физическо лице, то той дължи неустойка в размер на до три месечни абонаментни такси без отстъпка.

Посочват се фактури във връзка с ползвани услуги и задължения, които са възникнали от неизпълнение на договорите между страните, за които от ищеца били издадени следните счетоводни документи:

- Фактура №0415058730/27.07.2020 г., за отчетен период от 23.06.2020 г. до 22.07.2020 г.

- Фактура №0416612416/26.08.2020 г., за отчетен период от 23.07.2020 г. до 22.08.2020 г.

- Фактура №0418166075/28.09.2020 г., за отчетен период от 23.08.2020 г. до 22.09.2020 г.

- Фактура №**********/26.10.2020 г., за отчетен период от 23.09.2020 г. до 22.10.2020 г.

- Фактура №0421725935/26.11.2020 г., за отчетен период от 23.10.2020 г. до 22.11.2020 г.

- Сметка №0553618347/31.07.2020 г., за неустойка в размер на 3 2 стандартни месечни такси.

- Сметка №0553618348/31.07.2020 г., за неустойка за отстъпки от цена на услуги.

- Сметка №0553618349/31.07.2020 г., за неустойка за отстъпки от цена на устройство.

- Сметка №0554613861/11.12.2020 г., за неустойка за невърнато оборудване.

- Сметка №0554613863/11.12.2020 г., за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси.

- Сметка №0554613902/11.12.2020 г., неустойка за допълнителна услуга екстра.

- Сметка №0554613903/11.12.2020 г., за неустойка за невърнато оборудване.

- Сметка №0554613904/11.12.2020 г., за неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси.

Сумите са начислени на основание сключените Рамков договор, идентифициран с неговия уникален номер 505142725, Приложение № 1 от 18.07.2019 г., „Условия на тарифен план за мобилни услуги А1 ONE Unlimited 26 (срок- 2 г.)“, Договор за продажба на изплащане от 18.07.2019 г., Приложение № 1 от 09.07.2020 г. „Цени и условия за ползване на услугата сателитна телевизия - А1 ТВ в комбинация с фиксиран интернет през мобилна мрежа - А1 Net Box или мобилна услуга ( Срок- 1 или 2 години)“.

Сумата в размер на 232.82 лева е формирана, както следва:

- По договор с партиден номер М5776437 е подписано Приложение 1 на 22.07.2019 г. за услуга 359882179362 с план А1 ONE Unlimited 26 2г. юли 2019 за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 23.06.2020 г. 22.07.2020 г. е в размер на 23.61 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 6.81 лева е за период на забава 17.08.2020 г. - 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 е подписано Приложение 1 на 07.09.2020 г. за услуга 359989775237 с план Net box 50 GB C&S June’ 20 - 2Y за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 23.06.2020 г. – 22.10.2020 г. е в размер на 63.53 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 17.35 лева е за период на забава 17.08.2020 г. – 01.06.2020 г.

3

- По договор с партиден номер М5776437 е подписано Приложение 1 на 07.09.2020 г. за услуга 201002332517 с план А1 70+ C&S June’ 20- 2Y за срок от 24 месеца, за която дължимата сума за периода 23.06.2020 г. – 22.10.2020 г. е в размер на 112.03 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 30.07 лева е за период на забава 17.08.2020 г. – 01.06.2020 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за „Такса за събиране на дължими суми” дължимата сума за периода 23.08.2020 г. – 22.09.2020 г. е в размер на 33.65 лева. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 8.93 лева е за период на забава 19.10.2020 г. – 01.06.2023 г.

Сумата от 20.50 лева, част от общата сума в размер на 741.98 лева, е формирана по следния начин:

- По Договор за продажба на изплащане от 18.07.2019 г., по силата на който е закупено на изплащане устройство Handset Huawei Y5 2018 B1+PH TTEC cl MAT 25 23м, дължимата сума за период 23.06.2020 г. – 31.07.2020 г. е 20.50 лева. Върху нея е начислена лихва в размер на 5.87 лв. за период на забава 01.08.2020 г. – 01.06.2023 г.

Сумата от 488.66 лева, част от общата сума в размер на 741.98 лева, е формирана както следва:

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 359882179362 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 74.97 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 21.53 лева за период на забава 01.08.2020 г. – 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 359882179362 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 74.97 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 21.53 лева за период на забава 01.08.2020 г. – 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 359882179362 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 29.65 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 8.52 лева за период на забава 01.08.2020 г. - 01.06.2023 г.

4

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 359882179362 е начислена неустойка, представляваща отстъпка от цената на устройство Handset Huawei Y5 2018 B1+PH TTEC cl MAT 25 23м, по която неплатената сума е в размер на 66.64 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 19.14 лева за период на забава 01.08.2020 г. – 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 359989775237 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа с предоставен 4G router Net Box за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 140.00 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 33.29 лева за период на забава 26.01.2021 г. - 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 201002332517 е начислена неустойка, представляваща неустойка за допълнителна услуга екстра, предоставена към основната за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 22.47 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 5.62 лева за период на забава 12.12.2020 г.- 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 201002332517 е начислена неустойка, представляваща цена на невърнато оборудване по ценова листа с предоставен цифров приемник за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 100.00 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 23.78 лева за период на забава 26.01.2021г. - 01.06.2023 г.

- По договор с партиден номер М5776437 за услуга 201002332517 е начислена неустойка, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 24.96 лева. Дължимата мораторна лихва е в размер на 6.25 лева за период за забава 12.12.2020 г. – 01.06.2023 г.

Сумите са начислени на основание сключените рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 505142725, Приложение № 1 от 18.07.2019 г. „Условия на тарифен план за мобилни услуги А1 ONE Unlimited 26 (срок 2 г.)“, Договор за продажба на изплащане от 18.07.2019 г., Приложение № 1 от 09.07.2020 г. „Цени и условия за ползване на услугата фиксиран интернет през мобилна мрежа А1 Net Box в комбинация а А1 ТВ или мобилна услуга (Срок- 1 или 2 години)“ и Приложение № 1 от 09.07.2020 г. „Цени и условия за ползване на услугата сателитна телевизия – А1 ТВ в комбинация с фиксиран интернет през мобилна мрежа – А1 Net Box или 5 мобилна услуга (Срок – 1 или 2 години).“

Предвид гореизложеното , моли съда да приеме за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 741.98 лева – задължения, които са възникнали във основа на рамков Договор, идентифициран с неговия уникален № 505142725/04.10.2018 г., сключените към него приложения и договори, както и общите условия на мобилния оператор, от които 232.82 лева са за неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги, 20.50 лева са за неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане, 488.66 лева – неустойка съгласно чл. 54.12 от общите условия на ищеца; както и сумата от 194.66 лева – мораторна лихва от датата, представляваща първия ден от забавата за плащане по всеки отделен документ, до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението. Претендира за присъждане на направените разноски в настоящото производство и по ч. гр. д. № 3045/2023 г. по описа на Районен съд - Сливен.

В законоустановения срок по чл. 131 ГПК е депозиран отговор на исковата молба от назначения на ответника особен представител - адвокат, с който е изразено становище за допустимост на исковете. Особеният представител на ответната страна счита за частично основателен иска, като възразява относно няколко съображения, подробно описани в отговора на исковата молба. Оспорват се начислените други такси за следните периоди и суми: 1. Ф. № 0415058730 с период 23.06.2020 – 22.07.2020 г. / сума: 108.58 лв.; 2. Ф. № 0416612416 с период 23.07.2020 – 22.08.2020 /сума: 15.61 лв.; 3.

Ф.№ 0418166075 с период 23.08.2020 – 22.09.2020 /сума: 64.61 лв.; 4. Ф. № ********** с период 23.09.2020- 22.10.2020 / сума: 30.96 лв.; 5. Ф.№ 0421725935 с период 23.10.2020 – 22.11.2020 / сума: 30.96 лв., като счита, че размерът на изчислената разлика от 178.06 лева е неоснователен от общата сума 250.72 лева.

Особеният представител оспорва сумата в размер на 488.66 лева по договора в пълен размер, като представените сметки според закона за счетоводство се търсят от доставчика и се заплащат от клиента само и единствено по фактури, които са издадени на основание на договор и счита, че представените сметки нямат никаква юридическа стойност.