Решение № 48 от 09.04.2025, Районен съд - Бяла

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 48 гр. Бяла, 09.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА в публично заседание на единадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ивелина Ил. Келлева Бонева при участието на секретаря Мариета Й. Йорданова като разгледа докладваното от Ивелина Ил. Келлева Бонева Гражданско дело № 20244510100179 по описа за 2024 година за да се произнесе съобрази следното:

Депозирана е искова молба от А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, район Илинден, ***, представлявано от А. В.Д.- Главен изпълнителен директор и М. М.- Изпълнителен директор,чрез: Л. Р.- адвокат против РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА ООД, ЕИК 200830911, със седалище и адрес на управление: община Две могили, с. Острица, 7161, ***, представлявано от Валентин Русев Русев.

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА ООД, ЕИК 200830911, със седалище и адрес на управление: община Две могили, с. Острица, 7161, ***, представлявано от Валентин Русев Русев дължи на „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, район Илинден, ***, сумата от 2254.65 лв., представляваща:

719.02 лв. /седемстотин и деветнадесет лева и две стотинки/- месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014г. за периода 14.09.2022г.-13.02.2023г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане;

1340.94лв. / хиляда триста и четиридесет лева и деветдесет и четири стотинки / неустойка за неизпълнение на договор 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014, ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане, от които

-1198.94 лв.- неустойка за предсрочно прекратяване на договора и неспазен срок по желание/вина на абоната за услуги по Анекс от 13.07.2021г. и Приложение №2 към него с номера ***,

***, ***, ***, 889680701,

1

***, ***,

***, ***, 201000596225,

201000677670, 101000596226;

-140 лв.- неустойка за невърнато оборудване Data Box 869180040454456;

-2 лв.- обезщетение за обработка на просрочени задължения;

194.69 лв. - мораторна лихва върху посочените вземания, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, от които 66.84 лв.- мораторна лихва върху вземането от 719.02 лв. /седемстотин и деветнадесет лева и две стотинки/- месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014 за периода на забава 07.11.2022- 30.11.2023 и 127.85 лв.- мораторна лихва върху вземането от 1340.94 лв. / хиляда триста и четиридесет лева и деветдесет и четири стотинки /неустойка за неизпълнение на договор 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014 за периода на забава 29.10.2022- 30.11.2023г., включващо 119.07 лв.- мораторна лихва върху вземането от 1198.94 лв.- неустойка за предсрочно прекратяване на договора и неспазен срок по желание/вина на абоната за услуги по Анекс от 13.07.2021 и Приложение № 2 към него с номера ***, ***,

***, ***, ***,

0882602078,0886579671,

***, ***, 201000596225, 201000677670, 101000596226 за периода на забава 29.10.2022- 30.11.2023г; 8,56 лв.- мораторна лихва върху вземането 140 лв.неустойка за невърнато оборудване Data Box 869180040454456 за периода на забава 24.04.2023-30.11.2023г. и 0.22 лв.- мораторна лихва върху вземането от 2 лв.обезщетение за обработка на просрочени задължения за периода на забава 01.11.202230.11.2023г.

В едномесечния срок по чл. 131 ГПК е депозиран отговор от ответното дружество,чред адв.М.Г.-АК Русе,с който се изразява становище по неоснователност на исковата претенция.

Съдът след като взе предвид доводите на страните и представените по делото доказателства намира за установено следното:

Със Заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК “А1 България” ЕАД е поискало да бъде издадена заповед за изпълнение на парично задължение срещу РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА ООД, ЕИК 200830911. Образувано е ч.гр.д. № 969/2023 по описа на Районен съд- гр. Бяла, по което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за сумите от 719.02 лв. /седемстотин и деветнадесет лева и две стотинки/- месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014 за периода 14.09.2022- 13.02.2023, ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 1640.94 лв. / хиляда шестстотин и четиридесет лева и деветдесет и четири стотинки /- неустойка за неизпълнение на договор 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014г.,ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 227.78лв. - мораторна лихва върху посочените вземания,изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ, до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, от които 66.84 лв.- мораторна лихва върху вземането за месечни такси и потребление за периода 07.11.2022- 30.11.2023 и 160.94 лв.мораторна лихва върху вземането за неустойка за периода 29.10.2022- 30.11.2023г. и 2 съдебни разноски за платена държавна такса- 51.76 лв. и адвокатско възнаграждение400лв.

РИБОВЪДСТВО ОСТРИЦА ООД е сключило с „А1 България“ ЕАД (предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД) договор за използване на електронни съобщителни услуги ID на клиент 503995279, партида 105416644, ID на договор М4064004 от 09.04.2014.

По договора са предоставени следните услуги, активирани със съответните Приложения/Анекси:

С Приложение № 1 от 15.08.2018 г. за срок от две години е активирана услуга за номер *** с план А1 бизнес мобилен интернет XS с месечна такса 9 лв. без ДДС

С Приложение № 1 от 01.03.2019 за срок от две години е предоставена услуга за номер *** с план А1 Бизнес мобилен интернет S и месечна такса 10 лв. без ДДС.

С Приложение № 1 от 20.06.2019 за срок от две години е добавена услуга за номер *** А1 Бизнес мобилен интернет S и месечна такса 10 лв. без ДДС.

С друго Приложение № 1 от 20.06.2019 е активиран номер *** с план А1 Бизнес мобилен интернет XS с месечна такса 9 лв. без ДДС.

С друго Приложение № 1 от 20.06.2019 към договора е добавен пакет услуги фиксиран интернет и телевизия за срок от две години с план А1 Разширен 75 със стандартна месечна такса 27.99 лв. и промоционална такса 20.99 лв.

С Приложение № 1 от 08.04.2020 за срок от две години е активиран пакет от услуги фиксиран интернет през мобилна мрежа за номер ********** и телевизия за номер 201000677670 с план А1 Net Box 25 + А1 ТВ Смарт със стандартна месечна такса 16.66 лв. без ДДС и промоционална такса за срока на договора 14.16 лв. без ДДС. Съгласно т. 5.1. от Приложението на абоната е предоставено за временно ползване оборудване Data Box 869180040454456, което последният се е задължил да върне на оператора в пълна комплектност и изправност при прекратяване на договорат. 5.3 С допълнително приложение от 13.07.2021 за срок от две години за номера *** и *** са добавени допълнителен пакет 10000 MB интернет с месечна такса 10 лв. без ДДС.

С друго допълнително приложение от 13.07.2021 за срок от две години е добавен допълнителен пакет Екстра 25 Mbps към интернет услуга 101000596226 с месечна такса 7.99 лв. без ДДС.

С Анекс от 13.07.2021 е удължен срока на ползване за нови 24 месеца на услуги по Приложение № 2, а именно: ***, ***, ***, ***,

***,

***,

0886579671,0882820858,0884216380,

201000596225, 201000677670,101000596226.

По договора са издадени фактури на обща стойност 719.02лв.с №№:

456768126/17.10.2022г., падеж 06.11.2022г. и период на фактуриране 14.09.202213.10.2022г, на стойност 274,61лв.; 458258941/16.11.2022г., падеж 06.12.2022г., период на фактуриране 14.10.2022- 13.11.2022г., на обща стойност 31,02лв.;

459749315/16.12.2022г., падеж 05.01.2023г., период на фактуриране 14.11.202213.12.2022г., на обща стойност - 96,41лв.; 61262089/17.01.2023г.,падеж06.02.2023г.,период на фактуриране 14.12.2022-13.01.2023г., на обща стойност

3

235,38лв.; 462864859/16.02.2023г.,падеж 08.03.2023г.,период на фактуриране 14.01.2023-13.02.2023г.,на обща стойност-81,60лв.

Представени са и сметки за начислени неустойки, както следва: сметка №559771827/28.10.2022г. за сумата от 80.00 лв., а посоченият в сметката срок за плащане е 28.10.2022г.; сметка №559772040/28.10.2022г. за сумата от 460,00 лв., а посоченият в сметката срок за плащане е 28.10.2022г.; сметка №559772022/28.10.2022г. за сумата от 600 лв., а посоченият в сметката срок за плащане е 28.10.2022г.;сметка №900855950/09.03.2023г. за сумата от 104.40лв. с падеж 09.033.2023г.;

№900855963/09.03.2023г. за сумата от 70.15 лв.с падеж 09.03.2023г.;

№900855975/09.03.2023г. на стойност

41.51 лв., падеж

09.03.2023г.;

№900855960/09.03.2023г.,на стойност

53.73 лв. и падеж

09.03.2023г.;

№900855934/09.03.2023г., на стойност

47.64лв. и падеж

09.03.2023г.;

№900855969/09.03.2023г., на стойност 41.51 лв. и падеж 09.03.2023г.; №900855935/ 09.03.2023г., на стойност 140.00 лв. и падеж 09.03.2023г. и №559786584/ 31.10.2022г., на стойност 2.00лв. и падеж 31.10.2022г.

От приетото по делото заключение на ССчЕ, което съдът кредитира изцяло, се установява, че размерът на задълженията на ответника в счетоводството на ищцовото дружество е в общ размер на сумата от 2059.96 лв., от които 719.03 лв. месечни такси и текущо потребление и 1340.94 лв.-неустойки, от които 140.00 лв. е неустойката за представено с приемо-предавателен протокол от 08.04.2020г. и невърнато устройство с IMEI 869180040454456.

Експерта установява,че обезщетението за забава върху претендираното вземане ,изчислено от датата представляваща първи ден на забава за плащане на всеки отделен счетоводен документ, до датата , предхождаща датата на депозиране на заявлението31.11.2023г. е в общ размер 234.36 лв.

От приетото по делото заключение на СТЕ, което съдът кредитира изцяло, се установява, че услугите по процесния договор за мобилни услуги №М4064004 са прекратени на 09.03.2023г.,като е имал пренос на мобилни услуги към мрежи на други мобилни оператори на 28.10.2022г.Вещото лице сочи още, че месечното потребление се отчита от автоматизирана софтуерна система.

Други относими доказателства не са ангажирани.

При тези данни настоящата инстанция намира, че между страните е било налице валидно облигационно правоотношение по договор за мобилни услуги, по които с процесните фактури са начислени вземания в полза на ищеца,прекратено на 09.03.2023г.Ето защо, ответникът дължи заплащане на всички абонаментни такси и ползвани услуги до прекратяване на договора,които за процесния период са в общ размер на сумата от 719.02лв.