Решение № 493 от 07.11.2022, Районен съд - Търговище

РЕШЕНИЕ

№ 493 гр. Търговище, 07.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ, VIII СЪСТАВ, в публично заседание на единадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Христина Ив. Сярова при участието на секретаря Женя Люб. И.а като разгледа докладваното от Христина Ив. Сярова Гражданско дело № 20223530100280 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.422 във вр. с чл.79, чл.99 и чл.86 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от “Йетел България“ ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.„Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6, п.к. 1766, представлявано от Изп.директор Д.К.К., действащ чрез пълномощник адв.Н. Ш., със съдебен адрес гр.София, ул.“Шандор Петьофи“, № 10, против Г. И. Г. с ЕГН-********** от гр.***************************************, с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД за признаване съществуване и дължимост общо на сумата от 1591.71лв., включваща: неизплатени абонаментни такси и използвани услуги в общ размер на 247.59лв.; неизплатени лизингови вноски в размер на 1004.82лв.; неизплатени неустойки в общ размер на 184.86лв.; дължими суми, представляващи разлика в цената на мобилни устройства без абонамент и преференциалната цена на която се предоставя в размер на 154.44лв., във връзка с които вземания в полза на ищеца е издадена Заповед № 6/05.01.2022г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.

№ 5/2022г. по описа на РСТ.

В молбата са изложени твърдения за сключено на 27.08.2018г. между Г. И. Г. и „Теленор България“ ЕАД (сега „Йеттел България“ ЕАД) Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************* за срок от 24 месеца по абонаментен план „Тотал 30.99 с допълнителни 6000 МВ” със стандартен месечен абонамент в размер на 30,99 лв. Твърдят, че ответникът не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 109,56 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.03.2019г. - 24.06.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 3 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 77,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №**********/25.08.2019г.

На същата дата - 27.08.2018г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +*************, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Г.

И. Г. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка 1МОК.1А 6.1 В1аск за обща лизингова цена в 1 размер на 390,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 16,99 лв. По договора за лизинг Г. дължи заплащане на сума в общ размер на 278,50 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.03.2019г. - 24.08.2019г., а именно:

16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.03.2019г. 24.04.2019г., начислена във фактура № **********/25.04.2019г.;

16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.04.2019г. 24.05.2019г., начислена във фактура № 7289082365/25.05.2019г.;

16,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.05.2019г. 24.06.2019г., начислена във фактура № 7290419588/25.06.2019г.;

6,66 лв. - остатък от лизингова вноска след приспадане на направено при сключване на споразумението плащане за отчетен период 25.06.2019г. - 24.07.2019г., начислена във фактура № 7291839282/25.07.2019г.;

220,87 лв. - сбор от 12 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 25.07.2019г.

- 24.08.2019г., начислени във фактура № **********/25.08.2019г.

На 01.02.2019г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +*************, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Г. И. Г. лизингополучател, нов Договор за лизинг, с който лизинподателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка NOKIA 2.1 Dual Blue Silver за обща лизннгова цена в размер на 236,67 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 10,29 лв. По договора за лизинг Г. дължи заплащане на сума в общ размер на 226,38 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.03.2019г. - 24.08.2019г 185,22 лв. - сбор от 17 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 25.07.2019г.

- 24.08.2019г., начислени във факту ра № **********/25.08.2019г. следствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер +*************, Г. дължи сума в размер на 113,05 лв., представляваща разликата между цената на устройство NOKIA 6.1 Вlаск без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг от 27.08.2018г. и начислена във фактура №**********/25.08.2019г.

Горепосочените задължения за предпочетен номер +************* са индивидуализирани в следните фактури:

1.

Фактура № **********/25.04.2019г. за отчетен период 25.03.2019г. 24.04.2019г.. срок за плащане - 10.05.2019г., издадена за сумата от 66.93 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

39,65 лв. - абонаментна такса и използвани услуги;

16,99 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 6.1 В1аск;

10,29 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 2.1 DUAL В1ue Silver;

Фактурата претендират в размер на 65,55 лв., поради извършено плащане в размер на 1,38 лв., което частично погасява задължението за абонаментна такса и използвани услуги до размера на 38,27 лв.

2.

Фактура № 7289082365/25.05.2019г. за отчетен период 25.04.2019г. 24.05.2019г.. срок за плащане - 09.06.2019г.. издадена за сумата от 67.59 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

40,31 лв. - абонаментна такса и използвани услуги;

16.99 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 6.1 В1аск

;

2

10,29 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 2.1 Dual

Blue Silver;

3. фактура № 7290419588/25.06.2019г. за отчетен период 25.05.2019г. 24.06.2019г.. срок за плащане - 10.07,2019г... издадена за сумата от 58.26 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:

30,98 лв. - абонаментна такса;

16,99 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 6.1

В1аск;

10,29 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 2.1 Dual

Blue Silver;

4. фактура № 7291839282/25.07.2019п за отчетен период 25.06.2019г. 24.07.2019г.. срок за плащане - 09.08.2019г. издадена за сумата от 16.95 лв.. представляваща неплатени лизингови вноски, както следва:

6,66 лв. - остатък от лизингова вноска за устройство марка NOKIA 6.1 В1аск;

10,29 лв. - лизингова вноска за устройство марка NOKIA 2.1 Dual Blue Silver;

5. фактура № **********/25.08.2019г. за отчетен период 25.07.2019г. 24.08.2019г, срок за плащане - 09.09.2019г„ издадена за сумата от 596,60 лв.. представляваща неплатени неустойка, дължима сума за предоставено мобилно устройство и лизингови вноски, както следва:

77,46 лв. - неустойка;

220,87 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за устройство марка 1ЧОК1А 6.1 В1аск;

185,22 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за устройство марка 1МСЖ1А 2.1 Оиа1 В1ие ЗПуег;

113,05 лв. - дължима сума за предоставено мобилно устройство NOKIA 6.1 В1аск;

За предпочетен номер +*************:

На 01.02.2019г. между Г. И. Г. и „Теленор България“ ЕАД (сега „Йеттел България“ ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************* за срок от 24 месеца по абонаментен план „Тотал 12.99“ и стандартен месечен абонамент в размер на 12,99 лв. Г. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 44,35 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 05.04.2019г. - 04.07.2019г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер па 32,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7293642742/05.09.2019г.

За предпочетен номер +*************

На 03.04.2019г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************* за срок от 24 месеца по абонаментен план „Тотал 12.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 12,99 лв. Г. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 45,85 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.04.2019г. - 04.07.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 32,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура №7293642742/05.09.2019г.

На същата дата - 03.04.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +*************, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Г. И. Г. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингадателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка НОNOR 10 Lite 32GB Dual Blue за обща лизингова цена в размер на 519,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 22,59 лв. По договора за лизинг Г. дължи заплащане на сума в общ размер на 3

499,94 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.04.2019г. - 04.09.2019г., а именно:

22,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.04.2019г. 04.05.2019г., начислена във фактура № 7288295798/05.05.2019г.;

22,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.05.2019г. 04.06.2019г., начислена във фактура № 7289573618/05.06.2019г.;

22,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.06.2019г. 04.07.2019г., начислена във фактура № 7290969865/05.07.2019г.;

2,96 лв. - остатък от лизингова вноска след направено приспадане на предплатени при сключване на договора суми за отчетен период 05.07.2019г. - 04.08.2019г., начислена във фактура № 7292324356/05.08.2019г.;

429,21 лв. - сбор от 18 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 05.08.2019г.