Решение № 257 от 29.09.2022, Районен съд - Димитровград

РЕШЕНИЕ

№ 257 гр. гр. Димитровград, 29.09.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Гергана Т. Стоянова Денчева при участието на секретаря Дарина М. Петрова като разгледа докладваното от Гергана Т. Стоянова Денчева Гражданско дело № 20225610100316 по описа за 2022 година

Делото е образувано по искова молба „A1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, седалище и адрес на управление гр. София ул.“Кукуш“№1, представлявано от членовете на Съвета на директорите А.Димитров и Мл.Маркоски, чрез юрисконсулт М.Караколев, против В. М. П., ЕГН ********** от град Димитровград, ул.“Б.“№ **-**-**. В исковата молба ищецът сочи следното:

Въз основа на сключен между ищеца и ответника договор № 500614895 от 05.12.2018 г. и приложения към него на ответника са предоставяни елехтронни съобиппелни услуги и са му продадени устройства на изплащане, чиито цени са начислявани по 2 бр. партиди: - по партида № М4298879 предоставените услуги са комплексна мобилна телефонна услуга на мобилен № 0888200290 и мобилна услуга мрбилен иитернет на мобилен № 0884842855, а продаденото устройство на изплащане е Апарат Huawei P Smart 2021 Green+PB ТТ; - по партида № П0000507 предоставените услуги са мобилна услуга мобилен интернет на мобилен № 0882750485 и комплексна мобилна телефонна услуга на мобилен № 0888702222, а продаденото устройство на изплащане е Апарат МОТ Опе Масго В1ие+Вlие E6+Gray.

Отделно, по партидата е продадено и устройство Апарат SAM A21S DS В1а+РВ Т. По горепосочените партиди ответникът е натрупал и съответно не е заплатил в сроковете, съгласио договора, приложенията към него и Общите условин на „А 1 Бълтария" ЕАД задължения в общ размер на 2704,77 лв.(две хилядн седемстотип е четири лева и 77 ст.), която сума от своя страна е формирана, както следва: - по партида № М4298879 ответникът е натрупал и сьответно не е заллатил задължения в общ размер на 167,73 лв. (сто тестдесет и седем лева и 73 ст.) — непогасена сума за устройство на изплащане. На 07.10.2021 г., поради неплащане в срок на просрочени здцължения,рамковият 1 договор № 500614895 е прекратен за услугите по партида № М4298879 по вина на ответника. В тази връзка и съгласно разлоредбите за отговорност на Договора и Общите условия на „А 1 България" ЕАД са начислени неустойки в общ размер на 577,49 лв. (петстотин седемдесет и седем лева и 49 ст.).

Общо, сумата претендираната по тази партида е в размер на 745,22 лв.

(седемстотин четиридесет и пет лева и 22 ст.). - по партида № П0000507, за периода от 23.12.2020 г. до 24.06.2021 г. ответнихът е катрупал и съответно не е заплатил следните зддължения: 595,49 лв. (петстотин деветдесет и пет лева и 49 ст.) — непотасена сума за ползваки услуги, 331,50 лв. (триста тридесет и един и 50 лв.) — нелогасена сума за устройство на изплащане, както и 79,99 лв. (седемдесет и девет лева и 99 ст.) — непогасена сума за продадено устройство. На 18.01.202 ] г., поради пренасяне на услугата на мобилен № 0888702222 в мрежата на друг оператор, рамковият договор № 500614895 е прекратен в часгга му за тази услуга по вина на ответхика. На 02.06.2021 г. поради неплащане в срок на лросрочени задължения, рамковият договор № 502081155 е прекратен и в частга му за услутата на мобилен № 0882750485 по вина на ответника. В тази връзка и сътласно разпоредбите за отговориост на Дотовора и Общите условия на „А 1 България" ЕАД, за прекратяването на рамковия договор № 500614895 за услугите по партхда № П0000507, са начиспени неустойки в общ размер на 952,57 лв. (деветстотин петдесет и два лева и 57 ст.). Общо, сумата претендираната по тази партида е в размер на 1959,55 лв. (хиляда деветстотин петдесет и девет лева и 55 ст.). Предвид гореизложеното и на основание чл. 415 от ГПК предявяваме иск за установяване съществуването на парично вземане в размер на 2704,77 лв. (две хиляди седемстотин и четири лева и 77 ст.). От страна на „А 1 България" ЕАД е подадено заявление за издаване на заловед за иsпълнение по чл. 410 от ГПК за сумата от 2704,77 лв. (две хиляди седемстотин и четири лева и 77 ст.), въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 1958/2021 г. на РС — Димитровград.

В хода на заповедното производство, на основание чл. 423 от ГПК, е подадено възражение cpeury издадената по делото заловед за изпълнение от В. М. П.. Във връзка с горното и на основание чл. 415 от ГПК моля да приемете за разглеждане исковата ни молба. Моля служебно да изискате от РС — Димитровград към настоящото дело да бъде присъединено ч. гр. д. № 1958/2021 г. На основание чл. 415 от ГПК предявявам иск за дължимо парично вземане в размер на 2704,77 лв. (две хиляди седемстотин и четири лева и 77 ст.). Тази сума е сбор от следните суми: 1. 167,73 лв. — цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане, начислена сьгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партхда № М4298879. Сумата е обективирана във фактура № 652721079 от 07.10.2021 г.; 2. 577,49 лв. - начислени неустойки.

Сумата, от своя страна, е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: 152,49 лв., за която е издадена сметка № 556779131 от 07.10.2021 г.; - 76,19 лв., за която е издадена сметка № 556779132 от 07.10.2021 г.; - 151,31 лв., за която е издадена сметка № 2

556779133 от 07.10.2021 г. Целият размер на неустойката е 161,72 лв., но по нея е извършено плащане в размер на 10,41 лв. и остатькът е 151,31 лв.; 39,99 лв., за която е издадена сметха № 556781650 от 07.10.2021 г.; - 64,47 лв., за която е издадена сметка № 556781651 от 07.10.2021 г.; - 93,04 лв., за която е издадена сметка № 556781652 от 07.10.2021 г.; Неустойките са начислена за едностранно прекратяване на рамковия договор № 500614895 за услугите по партида № М4298879, по вина на абоната при условията на чл. 54.12 от ОУ и начислени съгласно разпоре~бите за отговорност на Приложения № 1 към Договора. З. 595,49 лв. - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за отчетния период от 21.11.2020 г. до 20.05,2021 г. (период на изискуемост на задължението 23.12.2020 г. до 24.06.2021 г.), начислена съгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида № П0000507. Сумата, от своя страна, е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: - 368,77 лв., за която е издадена фактура № 422952968 от 23.12.2020 г.; - 24,20 лв., за която е издадена фактура № 424500766 от 25.01.2021 г.; - 16,99 лв., за която е издадена фактура № 426051003 от 24.02.2021 г.; - 161,96 лв., за която е издадена фактура № 427759427 от 24.03.2021 г.; - 16,99 лв., за която е издадена фактура № 429298280 от 23.04.2021 г.; - 6,58 лв., за която е издацена фактура № 430831195 от 25.05.2021 г. Фактурата е издддена за сумата от 16,99 лв., но по нея е извършено кредитиране в размер на 10,41 лв. и остатькът е 6,58 лв. 4. 331,50 лв. - цената на вноските на изплащане за., закупено устройство на изплащане за отчетния период от 21.11.2020 г. до 18,01.2021 г. (период на изискуемост на задъджението 23.12.2020 г. до 24.06.2021 г.), начислена съгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида № П0000507. Сумата, от своя страна, е сбор от следните суми, които са обективирани в следните първични счетоводии документи: - 19,50 лв., обективирана във фактура № 422952968 от 23.12.2020 г.; - 312,00 лв., обективирана във фактура № 652242940 от 18.01.2021 г. 5. 79,99 лв. - цената на закупено устройство, начислена съгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида № П0000507. Сумата е обективирана във фактура № 652226196 от 08.01.2021 г.; б. 952,57 лв. - начирлени неусгойки. Сумата, от своя страна, е сбор от следните суми, за които са издадени следните първични счетоводни документи: - 152,49 лв., за която е издадена сметка № 554892512 от 18.01.2021 г.; - 120,04 лв., за която е издадена сметка Nº 55489251 3 от 18.01.2021 г.; - 425,11 лв., за която е издадена сметка Nº 554892514 от 18.01.2021 г. - 2,00 лв., за която е издадена сметка Nº 554908078 от 21.01.2021 г.; - 54,99 лв., за която е издадена сметка Nº 555831501 от 02.06.2021 г.; 74,89 лв., за която е издадена сметка № 555831502 от 02.06.2021г. - 123,05 лв., за която е издадена сметка Nº 555831503 от 02.06.2021 г. Неустойките са начислена за едностранно прекратяване на рамковия договор Nº 500614895 за 3 услугата по партида Nº П0000507, по вина на абоната при условията на ОУ и начислени съгласно разпоредбите за отговорност на Приложения Nº 1 към Договора. Върху сумата от 2704,77 лв. е начислена и мораторна лихва в общ размер на 171,97 лв., която е формирана, както следва: Фактура 554892512 Начална дата ; 18.01.2021 Падеж 18.01:2021 Задължение Крайна дата 6.12.2021 Дни забава 322 лихва 152,49 лв. 13,64 ~ 554892514 18.01.2021 18.01.2021 425,11 лв. 6.12.2021 322 38,02 r 652242940 18.01.2021 18.01.2021 312,00 лв. 6.12.2021 322 27,91 ~ 554892513 18.01.2021 18.01.2021 120,04 лв.

6.12.2021 322 10,74 ~ 554908078 21.01.2021 21.01.2021 2,00 лв. 6.12.2021 319 0,18 ~ 422952968 23.12.2020 22.01.2021 19,50 лв. 6.12.2021 318 1,72 ~ 422952968 23.12.2020 22.01.2021 368,77 лв. 6.12.2021 318 32,57 ~ 652226196 08.01.2021 22.01.2021 79,99 лв. 6.12.2021 318 7,07 ~ 424500766 25.01.2021 24.02.2021 24,20 лв. 6.12.2021 285 1,92 ~ 426051003 24.02.2021 26.03.2021 16,99 лв. 6.12.2021 255 1,20 ~ 427759427 24.03.2021 23.04.2021 161,96 лв.

6.12.2021 227 10,21 ~ 429298280 23.04.2021 23.05.2021 16,99 лв. 6.12.2021 197 0,93 ~ 555831503 02.06.2021 02.06.2021 123,05 лв. 6.12.2021 187 6,39 ~ 555831501 02.06.2021 02.06.2021 54,99 лв. 6.12.2021 187 2,86 ~ 555831502 02.06.2021 02.06.2021 74,89 лв. 6.12.2021 187 3,89 r 430831195 25.05.2021 24.06.2021 6,58 лв. 6.12.2021 165 0,30 ~ 652721079 07.10.2021" 07.10.2021 167,73 лв. 6.12.2021 60 2,80 ~ 556781651 07.10.2021 07.10.2021 64,47 лв.

6.12.2021 60 1,07 ~ 556779132 07.10.2021 07.10.2021 76,19 лв. 6.12.2021 60 1,27 ~ 556781650 07.10.2021 07.10.2021 39,99 лв. 6.12.2021 60 0,67 ~ 556781652 07.10.2021 07.10.2021 93,04 лв. 6.12.2021 60 1,55 ~ 556779131 07.10.2021 07.10.2021 152,49 лв. 6.12.2021 60 2,54 ~ 556779133 07.10.2021 07.10.2021 151,31 лв. 6.12.2021 60 2,52 общо 171,97.Периодът на начисляване на лихвата е от датата - падеж за плащане до крайната дата, посочени в таблицата, за вземането по съответиата фактура или от 18.01.2021 г. до 06.12.2021 г. за цялото вземане.

Петитум: Предвид изложеното, моля да ни призовете на съд и след установяване основателностга на претенцията ни да постановите решение, с коего приемете за установено, на основание чл. 124, ап. 1 и чл. 422 от ГПК, по отношение на ищеца „А 1 България" ЕАД, ЕИК 13146898Q, със седалище и адрес на управление: гр. София ]309, район Илинден, ул. Кукуш № 1, че ответникът В. М. П., с ЕГН **********, със постоянен адрес: гр.

Димитровград 6404, ул. Б. 4-А-2, му дължи сума в общ размер от 2704,77 лв.

(две хилядн седемстотин и четирв лева и 77 ст.), представляваща сбор от сумите: 1. 167,73 лв. (сто шестдесет и седем лева и 73 ст.) - цената на вноските на изплащане за закупено устройство на изплащане, начислена сьгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида № М4298879; 2. 577,49 лв. (петстотин седемдесет и седем лева и 49 ст.) - неустойки, начислени за едностранно лрекратяване на рамковия договор № 500614895 за услугите по партида № М4298879, по вина на абоната при условията на чл. 54.12 от ОУ и начислени сьгласно разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към Договора; З.

4

595,49 лв. (петстотин деветдесет и пет лева и 49 ст.) - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за отчетния период от 21.11.2020 г. до 20.05.2021 г. (период на изискуемост на задължението 23.12.2020 г. до 24.06.2021 г.), начислена съгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида № П0000507; 4. 331,50 лв. (триста тридесет и един и 50 лв.) цената на вноските за изплащане на за закупено устройство на изплащане за отчетния период от 21.11.2020 г. до 18.01.2021 г. (период на изискуемост на задължението 23.12.2020 г. до 24.06.2021 г.), начислена съгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида№ №П0000507; 5. 79,99.лв.(седемдесет и девет лева и 99 ст.) цената на закупено устройство, начислена съгласно условията на рамковия договор № 500614895, приложенията към него и Общите условия по партида № П0000507; 6, 952,57 лв. (деветстотин петдесет и два лева и 57 ст.) неустойки, начислени за едностранно прекратяване на рамковия договор №500614895 за услугите по партида № П0000507, по вина на абоната при условията на ОУ и начислени съгласно разпоредбите за отговорност на Приложения № 1 към Договора, както и моратроната лихва в размер на 171,97 лв. (сто седемдесет и един лева и 97 ст.), начислена върху сборната сума 2704,77 лв. (две хиляди седемстотин и четири лева и 77 ст.) за периода от 18.01.2021 г. до 06.12.2021 г. за цялото вземане; както и законната лихва, върху сборната сума 2704,77 лв. (две хиляди седемстотни и четерн лева и 77 ст.), от датата на образуване на ч. гр. д. № 1958/2021 г. на РС —Димитровград до окончателното изплащане на задължението, които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 1958/2021 г. на РС — Димитровград.