Решение № 122 от 13.10.2025, Районен съд - Белоградчик

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 122 гр. Белоградчик, 13.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК, ІІІ-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на седми октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Божидарка Д. Йосифова при участието на секретаря Маргарита Ал. Николова като разгледа докладваното от Божидарка Д. Йосифова Гражданско дело № 20251310100292 по описа за 2025 година

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.

422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД – за установяване съществуване на вземане в размер на 1 541.57 лв. – главница, лизингови вноски и неустойки и по чл. 86 ЗЗД – законни лихви.

В Исковата молба ищеца „Йеттел България“ ЕАД сочи, че на 29.12.2021 г. и по повод Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от същата дата, мобилният оператор като лизингодател, е сключил с ответницата с Б. С. Д. лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят е предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка HUAWEI Nova Ri 128GB Black, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 7,99 лв.

По договора за лизинг Д. дължи заплашане на сума в общ размер на 79,90 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 10.02.2023г. до края на срока на договора -29.11.2023 г. Вследствие на неизпълнението по споразумението за 1 мобилни услуги с предпочетен помер ***, ответницата дължи сума в размер на 115,43 лв., представляваща разликата между цената на устройството HUAWEI Nova 81 128GB Black без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7348201244/10.03.2023 г. Излага, че на същата дата – 29.12.2021 г. и по повод горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, е сключил с Б. С. Д. лизингополучател и Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно поизване пакет базони аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,52 лв. По договора за лизинг се твърди, че ответницата дължи заплащане на сума в общ размер на 35,20 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 10.02.2023г . до края на срока на договора – 29.11.2023 г.

Ищецът сочи, че на 13.04.2022 г. и по повод горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, е сключил с Б. С. Д. и Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 4,42 лв. По договора за лизинг, ответницата Б. Д. дължи заплащане на сума в общ размер на 61,88 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 10.02.2023г. до края на срока на договора 13.03.2024 г. За предпочетен помер ***: На 09.11.2022г. между ответницата и „Йеттел България" ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен помер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план, Тотал с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 15,99 лв. за 24 месеца. Твърди се, че ответницата не е изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 37,71 лв., представляващи исплатели абонаментни такси за отчетен период 10.02.2023г. – 09.04.2023г.

Вследствие на пензпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 64,18 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси ие начислена във фактура №7350837294/ 10.05.2023 г. За предпочетен номер ***: На 05.12.2022 г. между ответницата и „Йеттел България" ЕАД, е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен 2 номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план, Интернет +, с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 26,99 лв. и месечен абонамент след първоначания срока на договора в размер на 26,99 лв.

Ищецът твърди в Исковата молба, че ответницата не е изпълнявала задълженията си по споразумението в общ размер 56,08 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 10.02.2023г. – 09.04.2023 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 67,47 лв., която твърди, че не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7350837294/ 10.05.2023 г.

Излага, че на 05.12.2022 г. по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер ***, мобилният оператор, като лизингодател, е сключил с Б. С. Д. – лизингополучател и Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка LENOVO Tab M10 FHD Plus Iron Grey, платими чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 11,99 лв. По договора за лизинг се твърди, че ответницата дължи заплащане на сума в общ размер на 251,79 лв., формирана от лизинговите вноски за период от 10.02.2023 г. до края на срока на договора – 05.11.2024 г. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с предпочетен номер ***, ответницата дължи сума в размер на 203,84 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7350837294/10.05.2023 г.

Сочи се в Исковата молба, че за предпочетен номер ***, на 05.12.2022 г. между ответницата и Йеттел България" ЕАД е сключен и Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеци с абонаментен план, Интернет 4, с месечен абонамент в размер на 13,99 лв. и промоционален месечен абонамент за първите 6 месеца на срока на договора в размер на 2,99 лв. Ищецът сочи, че ответницата Д. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 9,96 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 10.02.2023г. – 09.04.2023г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 68,90 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена 3 във фактура № 7350837294/10.05.2023г.

Ищецът твърди, че към настоящия момент, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор. Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури: фактура № 7348201244/ 10.03.2023 г. за отчетен период 10.02.2023 г. до 09.03.2023г., срок за плащане – 25.03.2023 г. издадена за сумата от 774.29 лв., представляваща неплатени: -79,90 лв.

Лизингови вноски начислени накуп за устройство HUAWEI Nova 81 128GB Black за предпочетен помер ***; 35,20 лв. лизингови вноски начислени накуп за базови аксесоари за предпочетен номер ***;

61,88 лв. лизингови вноски начислени накуп за базови аксесоари за предпочетен номер ***; 173,21 лв. неустойка за предпочетен номер ***; -161,61 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***; 19,31 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***; 29,08 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***: 11,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***; 6,98 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***; 195, 13 лв. неустойка за предпочетен намер ***. Сумата по тази фактура се претендира в размер на 359,77 лв., поради извършено частично плащане в размер на 414,52 лв., което погасява задължението за неустойка за предпочется номер ***, както и погасява изцяло задължението за неустойка за предпочетен номер *** и частично сума за мобилно устройство за предпочетен номер *** до размер на 115,43 лв. 2. фактура № 7349489416/10.04.2023 г. за отчетен период 10.03.2023 г. до 09.04.2023г., срок за плащане – 25.04.2023г., издадена за сумата от 60.37 лв. представляваща неплатени абонаментни такси и лизингова вноска, както следва: -18,40 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***; -26,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***; 11,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ***; 2,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ***; 3. фактура №7350837294/10.05.2023г. за отчетен период 10.04.20231 09.05.2023г., срок за плащане – 25.05.2023г., издадена за сумата от 632.20 лв. представляваща неплатени: - 64,18 лв. неустойка за предпочетен номер ***; -67,47 лв. неустойка за предпочетен номер ***; 227,81 лв. лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер ***; 203,84 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен 4 номер ***; 68,90 лв. неустойка за предпочетен номер

***; За предпочетен номер ***: На 15.09.2022г. между ответницата и „Йеттел България" ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план, Топтал Макс с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 35,99 ли, и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 45,99 лв.

Д. не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 45,34 лв., представляващи неплатени абонаментии такси и използвани услуги за отчетен период 20.01.2023г. - 19.02.2023г. Вследствие на неизпълненисто и съгласно Раздел II, чл. 2 от споразумението, мобилният оператор е начислил неустойка в размер на 140,83 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7348777075/ 20.03.2023 г.

Ищецът твърди, че на 12.04.2022 г. и по повод Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от същата дата, мобилният оператор е предоставил на Б. С. Д., устройство XIAOMI Redmi 9C 32GB Dual Grey на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. В същата точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги Д. дължи сума в размер на 164,43 лв., начислена ла фактура №7348777075/ 20.03.2023г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по споразумението.

За предпочетен номер ***, на 15.09.2022 г. между Б. Д. и „Йеттел България" ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** за срок от 24 месеца с абонаментен план, Drivey 2G 10,99" с месечен абонамент в размер на 10,99 лв. Ищецът твърди, че ответницата не е изпълнява задълженията си по договора в общ размер 32,98 лв., представляващи неплатени 3 абонаментни такси за отчетен период 20.01.2023г.- 19.04.2023г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 18,32 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №7351325533/20.05.2023 г.

На същата дата 15.09.2022 г. и по повод горепосочения договор с 5 предпочетен номер ***, мобилният оператор е предоставил на Б.

С. Д., устройство марка DRIVEY CAR TRACKER Drivey 2G Car tracker device на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. В същата точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги ответницата Д. дължи сума в размер на 87,33 лв., начиелена във фактура №7351325533/ 20.05.2023г., представляваща съразмерна част от направената отстънка, като с взет предвид периодът, през който дложникът е изпълнявал задълженията си по договора. Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури: 1. фактура №7347508694/20.02.2023г. за отчетен период 20.01.2023г. - 19.02.2023г., срок за плащане – 07.03.2023г. издадена за сумата от 56,33 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги, както следва: 45,34 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ***; 10,99 лв. абонаментна такса за предпочетен помер ***; 2. фактура №7348777075/ 20.03.2023 г. за отчетен период 20.02.2023 г. - 19.03.2023г., срок за плащане – 04.04.2023 г. издадена за сумата от 316,26 лв. представляваща неплатени: 140,84 лв. неустойка за предпочетен помер ***; 164,43 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер 359897858245; 10,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер 1359896738425; 3. фактура №7350051759/20.04.2023г. за отчетен период 20.03.2023 г. - 19.04.2023г., срок за плащане – 05.05.2023г., издадена за сумата от 10,99 лв. „представляваща неплатена абонаментна такса за предпочетен номер 1359896738425; 4. фактура №7351325533/20.05.2023г. за отчетен период 20.04.2023 19.05.2023г, срок за плащане – 04.06.2023г., издадена за сумата от 105,65 лв. представляваща неплатени: 18,32 лв. неустойка за предпочетен помер ***; -87,33 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер ***.