Решение № 1383 от 16.10.2024, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1383 гр. София, 16.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-26, в публично заседание на единадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Илиана Станкова при участието на секретаря Яна Огн. Лалова като разгледа докладваното от Илиана Станкова Търговско дело № 20231100901172 по описа за 2023 година

Предявени са осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ.

Ищецът „М.“ АД твърди, че на 11.11.2016 г. с ответника „С.-т.“ АД е сключен рамков договор № МОН 16-2-0199 за покупко-продажба на акумулаторни батерии, при условията на „франко превозвач“ в гр. Монтана и при допълнителни условия на всяка една конкретна поръчка, като в рамковия договор била уговорена процедурата на извършване на поръчките.

Твърди между страните да са сключени следните конкретни договори за продажба, по които се претендира незаплатена цена:

1. на 10.08.2021 г. по поръчка № 100/21 - сумата в размер на 51 392.88 евро – в левова равностойност 100 515,74 лева по фактура № 7000041014/21.01.2022г.

2. на 10.08.2021 г. по поръчка № 99/21 - сумата в размер на 51 392,88 евро в левова равностойност 100 515,74 лева по фактура № 7000041026/24.01.2022 г.

3. на 24.01.2022 г. по поръчка № 104/21 - сумата в размер на 52 488.00 евро в левова равностойност 102 657,61 лева по фактура № 7000041027 от 24.01.2022 г.

4. на 10.08.2021 г. по поръчка № 101/21 по фактура 7000041033 от 25.01.2022 г. за сумата 51 392.88 евро – в левова равностойност от 100 515,74 лева.

5. на 01.10.2021 г. по поръчка № 105/21 по фактура № ********** от 28.01.2022 г. за сумата от 52 488.00 евро в левова равностойност от 102 657,61 лева.

6. на 01.10.2021 г. по поръчка № 102/21 по фактура № 7000041102 от 31.01.2022 г. за сумата от 67 455.76 евро с левова равностойност от 131 931,99 лева.

7. на 01.10.2021 г. по поръчка № 106/21 по фактура № 7000041103/31.01.2022 г. за сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

8. на 01.10.2021 г. по поръчка № 107/21 по фактура № 7000041116 от 01.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро –с левова равностойност от 102 657,61 лева 9. на 01.10.2021 г. по поръчка № 108/21 по фактура № 7000041129 от 02.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

1

10. на 01.10.2021 г. по поръчка № 109/21 по фактура № 7000041165 от 07.02.2022 г. - сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност 102 657,61 лева.

11. на 01.10.2021 г. по поръчка № 110/21 по фактура № 7000041176 от 08.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

12. на 01.10.2021 г. по поръчка № 111/21 по фактура № 7000041180 от 08.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

13. на 01.10.2021 г. по поръчка № 103/21 по фактура № 7000041192 от 11.02.2022 г. сумата от 64 820.24 евро с левова равностойност от 126 777,37 лева.

14. на 01.10.2021 г. по поръчка № 112/21 по фактура № 7000041227 -сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

15. на 01.10.2021 г. по поръчка № 114/21 по фактура № 7000041250 от 18.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

16. на 01.10.2021 г. по поръчка № 113/21 по фактура № 7000041272 от 21.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

17. на 01.10.2021 г. по поръчка № 115/21 по фактура № 7000041290 от 22.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

18. на 01.10.2021 г. по поръчка № 116/21 по фактура № 7000041291 от 22.02.2022 г. за сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

19. на 01.10.2021 г. по поръчка № 117/21 по фактура № 7000041292 от 23.02.2022 г. сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

20. на 01.102021 г. по поръчка № 118/21 по фактура № 7000041293 от 23.02.2022 г. – сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.

Претендира законната лихва и разноски.

Ответникът „С.-т.“ АД не депозира отговор в срок.

Съдът, след като прецени твърденията на ищеца и събраните по делото доказателства, намира че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.239, ал.1 вр. с чл.238, ал.1 от ГПК.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срок, не се е явил в първото заседание по делото, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие, като са му указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Предявеният иск е вероятно основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства - арг. чл.239, ал.1, т.2 от ГПК.

Предвид гореизложеното съдът намира, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки, посочени в разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

Предявеният иск следва да бъде уважен, като бъде присъдена и законна лихва и разноски в размер на общо 182 938,21 лева /държавна такса, разходи за превод на документи и адвокатско възнаграждение/.

Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът РЕШИ:

ОСЪЖДА „С.-т.“ АД, акционерно дружество, учредено на територията и съгласно законодателството на Руската федерация, с държавен регистрационен номер: ****, със седалище и адрес на управление Руска федерация, гр. Москва, ул. ****, офис/стая 50 да заплати на „М.“ АД, ЕИК: ****, гр. София, бул. **** на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ по рамков договор № МОН 16-2-0199 за покупко-продажба на акумулаторни батерии следните суми по конкретни договори за продажба, съгласно фактури, както следва:

1. сумата от 51 392.88 евро по фактура № 7000041014/21.01.2022г.

2. сумата от 51 392,88 евро по фактура № 7000041026/24.01.2022 г.

3. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041027/24.01.2022 г.

2

4. сумата от 51 392.88 евро по фактура 7000041033 от 25.01.2022 г.

5. сумата от 51 392.88 евро по фактура № ********** от 28.01.2022 г.

6. сумата от 67 455.76 евро по фактура № 7000041102 от 31.01.2022 г.

7. сумата от 67 455.76 евро по фактура № 7000041103/31.01.2022 г.

8. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041116 от 01.02.2022 г.

9. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041129/02.02.2022 г.

10. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041165 от 07.02.2022 г. 11. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041176 от 08.02.2022 г.

12. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041180 от 08.02.2022 г.

13. сумата от 64 820.24 евро по фактура № 7000041192 от 11.02.2022 г.

14. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041176 от 08.02.2022 г.

15. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041250 от 18.02.2022 г.

16. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041272 от 21.02.2022 г.

17. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041290 от 22.02.2022 г.

18. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041291 от 22.02.2022 г.

19. сумата от 64 820.24 евро по фактура № 7000041192 от 11.02.2022 г.

20. сумата от 52 488.00 евро по фактура № 7000041293 от 23.02.2022 г. ведно със законната лихва върху горните главници, считано от 21.06.2023 г. до окончателното плащане, както и сумата в размер на 182 938,21 лева – разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се връчи на ответника на адреса по седалище на дружеството с препоръчано писмо с обратна разписка.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________

3