Решение № 99 от 10.12.2025, Окръжен съд - Хасково

РЕШЕНИЕ

№ 99 гр. ХАСКОВО, 10.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО, VII-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание на десети декември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: ГЕОРГИ Г. ГЕОРГИЕВ като разгледа докладваното от ГЕОРГИ Г. ГЕОРГИЕВ Търговско дело № 20255600900100 по описа за 2025 година

Производството е по реда на Глава ХХХІІ, чл.365 и сл. вр. с чл.377 от ГПК Обстоятелства по сезирането

Производството по делото е образувано по искова молба предявена от „БЕТТРАН" АД, с ЕИК ******,със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ****** против „АКРА СТРОИ" ООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, *****,с която се претендира на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.318, ал.1 вр. с чл.327, ал.1 от ТЗ във вр. с чл.86 от ЗЗД да се осъди ответника да заплати на ищеца сумата 48 509.33 лева, от която 46 637.81 лева - главница, представляваща доставени, но незаплатени ломен камък и бетони по фактура № 0000009199/14.IV.2025г. и фактура № 0000009216/24.IV.2025г. и 1 871.52 лева -мораторна лихва за забава на плащането по всяка една от фактурите, считано от деня, следващ датата на посочения във всяка една от фактурите срок за плащане, до датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху главницата, считано от завеждане на делото до окончателното плащане на задължението.

За да обоснове предявените искове ищецът извежда,че през април 2025г.

„БЕТТРАН" АД извършило доставка на обща стойност от 76 637.81 лева на ломен камък и бетони на „АКРА СТРОЙ" ООД, с ЕИК *****,отразени във 1 фактура № 0000009199/14.IV.2025г. - на стойност 67 262.40 лева и във фактура № 0000009216/24.IV.2025г. - на стойност 9 375.41 лева.

Сроковете за плащане от страна на ответника били изрично упоменати във всяка една от издадените фактури, но в тези срокове било извършено единствено частично плащане по първата от двете фактури на стойност 30 000 лева.

Към настоящия момент „АКРА СТРОЙ" ООД дължало на „БЕТТРАН" АД, по посочените по-горе две фактури общо сумата 46 637.81 лева и въпреки проведените многобройни разговори не е заплатило дължимата сума.

Ищецът извежда,че съгласно разпоредбата на чл.327, ал.I от ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго.

В случая сроковете за плащане на доставените количества бетони е изрично посочен във всяка от издадените фактури, но в тези срокове не е извършено плащане по нито едната от тях.

За периода на забавата „АКРА СТРОЙ" ООД дължало на ищеца и мораторна лихва в общо размер от 1 871.52 лева.за забава-по фактура № 0000009199/14.IV.2025г. - мораторна лихва за времето от 22.IV.2025г. до 07.VIII.2025 в размер на 1 523.66 лева и по фактура № 0000009216/24.IV.2025г. - мораторна лихва за времето от 02.V.2025г. до 07.VIII.2025г. в размер на 347.86 лева.

Така предявените претенции съставляват обективно съединени осъдителни искове в отношение на главен към акцесорен,с правно основание чл.318 от Търговския закон и чл.86 от ЗЗД.

В рамките на осъществената размяна на книжа по чл.365 от ГПК ответникът не представя становище по делото и отговори на предявената искова молба.

Правни съображения

Предявените обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.318 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД са основателни и следва да се уважат както са предявени.В тази насока ищецът проведе пълно и главно доказване на 2 определящите факти, от които извлича сочените за защита субективни права.

Съобразно представените по делото и неоспорени от ответника доказателства,се извежда хипотезата на осъществена търговска продажба по реда на чл.318 от ТЗ,съобразно която ищцовото дружество търговец е продало и доставило на ответното дружество и също търговец ломен камък от 5 190 тона на стойност от 67 262.40 лева,оформени във фактура № 0000009199/14.IV.2025г./л.6/ и ломен камък от 397.30 тона,бетон В15 24 куб.метра,осъществило е транспорт и услуга с микробетонна помпа,както и транспорт миксер бетонпомпа на обща стойност от 9375.42 лева.,оформени във фактура № 0000009216/24.IV.2025г./л.7/.

Първата доставка е следвало да се заплати от страна на ответника на 22.IV.2025 г., а втората-на 02.V.2025 г. Така общото задължение на ответника възлиза на 76 637.81 лева.На 17.IV.2025 г. „Акра строй“ ЕООД превежда на ищеца сумата 30 000 лева,посочени като частично плащане по първата фактура/л.8/.

В случая е налице определена цена по смисъла на чл.326 от ТЗ и падеж на задължението на ответника съобразно чл.327 от ТЗ.

При така осъществената търговска продажба ищцовото дружество се явява изправна страна,която е престирала надлежно,а ответното дружествонеизправен контрахент за остатъка от задължението му, което е останало непогасено след банковия превод от 17.IV.2025 г. или за 46 637.81 лева.Същото е мерило за наличното субективно материално право в патримониума на ищеца по процесната търговска продажба,корелативно на наличното задължение на ответника по делото.Съобразно чл.20А от ЗЗД договорите са задължителни за страните и следва да се изпълняват.

За така изведената главница е осъществена и хипотеза на забава от страна на ответника,който не е изпълнил задължението си в договорените срокове.Поради това и на основание чл.86 от ЗЗД и чл.294 ал. I от ТЗ за така изведената забава върху главницата се дължи лихва в размер на мораторна лихва общо размер от 1 871.52 лева -по фактура № 0000009199/14.IV.2025г. мораторна лихва за времето от 22.IV.2025г. до 07.VIII.2025 в размер на 1 523.66 лева и по фактура № 0000009216/24.IV.2025г. - мораторна лихва за времето от 02.V.2025г. до 07.VII.2025г. в размер на 347.86 лева.

3

Предвид изхода от делото и чл.78 от ГПК,ще следва ответникът да заплати и направените разноски по делото-1 940.40 лева заплатена държавна такса,5 760 лева адвокатски хонорар,2 400 лева адвокатски хонорар и 40 лева държавна такса по обезпечителното производство по ч.т.д №86/2025 г. на ОСХасково относно допускане обезпечение на настоящите искове,или общо разноски от 10 140.40 лева.

Съобразно изложеното Окръжен съд-Хасково

РЕШИ:

ОСЪЖДА „АКРА СТРОИ" ООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ***** да заплати на „БЕТТРАН" АД, с ЕИК ******,със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ****** сумата 46 637.81 лева - главница, представляваща доставени, но незаплатени ломен камък и бетони по фактура № 0000009199/14.IV.2025г. и фактура № 0000009216/24.IV.2025г.както и 1 871.52 лева -мораторна лихва за забава на плащането по всяка една от фактурите, считано от деня, следващ датата на посочения във всяка една от фактурите срок за плащане-22.IV.2025 г.,съответно 02.V.2025 г., до датата на предявяване на иска-11.VIII.2025 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от завеждане на делото-11.VIII.2025 г. до окончателното плащане на задължението.

ОСЪЖДА „АКРА СТРОИ" ООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, ***** да заплати на „БЕТТРАН" АД, с ЕИК ******,със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ****** сумата за разноски от 10 140.40 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по въззивен ред пред Апелативен съд-Пловдив в двуседмичен срок от 10.ХII.2025 г. на основание чл.376 ал.III от ГПК.

Съдия при Окръжен съд – Хасково: _______________________ 4