Решение № 672 от 06.10.2026, Районен съд - Перник

РЕШЕНИЕ

№ 672 гр. Перник, 06.10.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК, VI ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети септември през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Диана Мл. Матеева при участието на секретаря Илиана Кр. Иванова като разгледа докладваното от Диана Мл. Матеева Гражданско дело № 20251720100214 по описа за 2025 година

Образувано е по искова молба с правно основание: чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, вр.с чл.342 ТЗ, вр.с чл. 92 от ЗЗД. вр.с чл.79 ЗЗД по искова молба на ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД с ЕИК 130460283 Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Младост 4“ Бизнес Парк София, сграда 6.

Титуляр на банкова сметка: IBAN: BG52CITI92501000104111 чрез: адв. В. П. Г., САК. Съд. адрес: гр. С., бул. „Б.“ № **, ет.* .ап. **, тел.: ********** против:

Г. П. Т., ЕГН: ********** Адрес: 2300 гр., П. кв.К. **

С правно основание: чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, вр.с чл.342 ТЗ, вр.с чл. 92 от ЗЗД, вр.с чл. 79 ЗЗД и с цена на иска: 1 923.71 лв. (Хиляда деветстотин двадесет три лв. и 71 ст.), от които: сумата 207.55 лв. (Двеста и седем лв. и 55 ст.) - дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги сумата 231.36 лв. (Двеста тридесет и един лв. и 36 ст.) незаплатени ЛИЗИНГОВИ вноски и сумата 1484.80 лв. (Хиляда четиристотин осемдесет и четири лв. 80 ст.) - неустойка за предсрочно прекратяване на договор/и за мобилни услуги

1

Иска се да се постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника Г. П. Т., ЕГН: **********, с адрес 2300 гр. Перник, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „ИЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в град София, район „Младост“, ж.к.

„Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик, в размер на сумата 207.55 лв. (Двеста и седем лв. и 55 ст.), представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси и мобилни услуги, за които са издадени фактури 73428*****/05.11.2022 г., **********/05.12.2022 г., 734538****/05.01.2023 г., дължими за периода от 05.10.2022 г. до 04.01.2023 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК до окончателното плащане на сумата

Сумата 231.36 лв. (Двеста тридесет и един лв. и 36 ст.), представляваща незаплатени лизингови вноски, от които: сумата 169.44 лв. (Сто шестдесет и девет лв. и 44 ст.) по Договор за лизинг от дата 10.06.2022 г., за мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy A13 128GB Blue, дължими за периода от месец 03/2023 г. до месец 05/2024 г. и сумата 61.92 лв. (шестдесет и един лв. и 92 ст.) по Договор за лизинг от дата 10.06.2022 г. за пакет базови аксесоари 1) NUVO Transperant Case Galaxy A13; 2.) ULTRON Real Power PB 2600 Alu; 3.) Lexar USB 3.1 Flash Drive 16GB 130MB/s; 4.) MyScreen Lite Glass SAMSUNG Galaxy A13; 5.) Cellect Wired Headsets 3.5mm Pink; 6.) MyScreen Lite Edge XIAOMI Redmi 9С, дължими за периода от месец 03/2023 г. до месец 05/2024 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК до окончателното плащане на сумата. сумата 1 484.80 лева (Хиляда Четиристотин осемдесет и четири лв. и 80 ст.) представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент, от които: сумата 375.55 лв. (Триста седемдесет и пет лв. и 55 ст.) за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 10.06.2022 г. за мобилен номер 359895462895 сумата 40.32 лв. (четиридесет лв. и 32 ст.) за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата 10.06.2022 г. за мобилен номер 359899371796 сумата 1068.93 лв. (Хиляда шестдесет и осем лв. и 93 ст.) за неустойка за предсрочно 2 прекратяване на договорен абонамент от дата 25.01.2022 г. за мобилен номер 359899607116 ИСКА СЕ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ОСЪДИТЕЛЕН диспозитив спрямо ответника за разноските, положени в настоящото исково производство, представляващи доплатена държавна такса и адвокатски хонорар.

По делото е приложено образуваното по реда на чл. 410 ч.гр.д №20241720105022/2024 г., 7 с-в по описа на Районен съд - Перник срещу длъжника-ответник, като доказателство по делото, с оглед установяване спазването на срока по чл. 415 ГПК.

С исковата молба са представени следните писмени доказателства : 1. Договори за мобилни услуги; 2. Договори за лизинг: 3. Фактури;

След като съдът се запозна с горните факти и обстоятелства, счита, че е изпълнен фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл. 79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе отговорността си.

Представените фактури сами по себе си, не са основание за плащане, но длъжникътответник е сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна услуга, задължил се е да заплаща цената на предостовеното устройство, съгласно уговорения погасителен план, респ. същият е в неизпълнение на договора си.

Това се установява от следните установени по делото факти и обстоятелства вз основа на събраните доказателства, а именно :

Въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по 1 реда на чл.410 от ГПК, срещу Г. П. Т. е образувано ч.гр.д №20241720105022/2024 г., 7 с-в по описа на Районен съд - Перник.

Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 1 923.71 лв. (Хиляда деветстотин двадесет и три лв. и 71 ст.).

Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл. 47, ал.5 ГПК, на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК е предявен иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение в размер на 1 923.71 лв.

(Хиляда деветстотин двадесет и три лв. и 71 ст.), която сума представлява цена на потребени и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, незаплатени лизингови вноски, както и неустойка за предсрочно прекратяване на договор/и 3 за мобилни услуги.

Длъжникът Г. П. Т. е бил абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с предишно наименование „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД със сключени договори, както следва:

1.Договор за мобилни услуги от дата 25.01.2022 г., за ползване на мобилен номер 359********* с избран абонаментен план Интернет за дома 19,99 лв. промо 15,99 лв. с уговорен първоначален срок на действие за 24 месеца, до 25.01.2024 г. С подписване на договора на абоната е предоставено за ползване устройство - рутер ZTE 5G Outdoor install. В чл. 11, стр. 5 е уговорена фиксирана неустойка в случай, че абонатът не върне устройството.

Уговорената неустойка е в размер на 999,00 лв. (Деветстотин деветдесет и девет лева).

2. Договор за мобилни услуги от дата 10.06.2022 г. за ползване на мобилен номер 359895462895 с избран абонаментен план Тотал Макс 45,99 лв. промо 29,99 лв., с уговорен срок на действие за 24 месеца, до 10.06.2024 г. Абоантът е сключил и Договор за лизинг от същата дата 27.02.2020г., по силата на който му е предоставено за ползване мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy A13 128GB Blue за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 10,59 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 10,59 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал.2 от договора за лизинг/. Станадартната цена на мобилното устройство (в брой, без абонамент) е 539,90 лв., а общата лизингова цена с избраната от абоната програма Тотал Макс е 254,16 лв. Отстъпката, която ответникът е получил възлиза на сума в размер на 285,74 лв. /т.5 от Договора/ Към абонамента е сключен и Договор за лизинг за базови аксесоари от дата 27.02.2020г., по силата на който на абоната е предоставен за ползване пакет от 6 броя базови аксесоари, както следва:

1) NUVO Transperant Case Galaxy A13;

2.) ULTRON RealPower PB 2600 Alu;

3.) Lexar USB 3.1 Flash Drive 16GB 130MB/s;

4.) MyScreen Lite Glass SAMSUNG Galaxy A13;

5.) Cellect Wired Headsets 3.5mm Pink;

6.) MyScreen Lite Edge XIAOMI Redmi 9С за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 3,87 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума от 3,87 лв. да придобие собствеността 4 върху лизинговата вещ /чл. 1, ал.2 от договора за лизинг/.

3.Договор за мобилни услуги от дата 10.06.2022 г. за ползване на мобилен номер 359********* с избран абонаментен план Интернет+ 13,99 лв. промо 2,99 лв. за първите шест месеца, с уговорен срок на действие за 24 месеца, до 10.06.2024 г.

Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № *********.

Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „, при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя.

При сключване на индивидуален договор всеки потребител страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура.

Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

За потребените от абоната-ответник услуги за периода от дата 05.10.2022г. до дата 04.01.2023 г. Йеттел е издал: фактура №734289****/05.11.2022 г. за отчетния период на потребление от 05.10.202204.11.2022 г. с дължима стойност за плащане в размер на 61.77 лв. (шестдесет и един лв. и 77 ст.) за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги Дължимата сума е платима в срок 20.11.2022 г.

Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

- фактура №**********/05.12.2022 г. за отчетния период на потребление от 05.11.202204.12.2022 г. с дължима стойност за плащане в размер на 69.36 лв. (шестдесет и девет лв. и 36 ст.) за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги Дължимата сума е платима в срок 20.12.2022 г.

Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. фактура №7345384984/05.01.2023 г. за отчетния период на потребление от 05.12.202204.01.2023 с дължима стойност за плащане в размер на 76.42 лв. (седемдесет и шест лв. и 42 ст.) за месечни абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.

5

Дължимата сума е платима в срок 20.01.2023 г.

Към фактурата е приложено извлечение потреблението на ползвания мобилен номер.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 207.55 лв. (Двеста и седем лв. и 55 ст.), фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 10/2022 г., за месец 11/2022 г. и за месец 12/2022 г.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 207.55 лв. (Двеста и седем лв. и 55 ст.), е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесните договори за услуги, като във връзка с чл. 75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Йеттел е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника Г. П. Т. за ползваните абонаменти и е издал Крайна фактура № 734815****/05.03.2023 г.

За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил задължението си да заплати на Йеттел България ЕАД сумите за месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги, така както са фактурирани.

При наличието на неплатени месечни задължения на абоната, Операторът го уведомява по реда на чл. 31а от Общите условия.

След изтичането на срока за плащане, указан във всяка от издадените месечни фактури и при нерегистрирано плащане на дължимата сума, последователно се ограничават първо изходящите обаждания, впоследствие и входящите обаждания на абоната, като операторът неколкократно праща смс - напомняне за налична незаплатена месечна фактура.

При нерегистрирано плащане, въпреки напомнянията от страна на Оператора, ползваният телефонен номер е двустранно спрян, за което абонатът е уведомен с поредно смсизвестяване.