Решение № 546 от 14.06.2024, Районен съд - Перник

РЕШЕНИЕ

№ 546 гр. Перник, 14.06.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК, III ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Нина М. Коритарова при участието на секретаря С. ИЛ. М. като разгледа докладваното от Нина М. Коритарова Гражданско дело № 20231720105084 по описа за 2023 година

Производството е образувано въз основа на искова молба, с която са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правно основание чл.422, вр.чл.415, ал.1, т.2 ГПК за установяване съществуване на вземания на заявител по подадено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК- „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост” № 4, Бизнес Парк София чрез адв. С. М. от САК , против М. М. К., ЕГН: ********** от гр. П., кв. „В. Л.“, бл. **, ап. *, на която заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК й е била връчена по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК в заповедното производство.

Предявени са обективно кумулативно съединени положителни установителни искове с правно основание чл. 422 ГПК, вр.чл. 415 ГПК, във вр. чл. 124 ГПК във вр. с чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД.

Ищецът твърди, че ответницата била сключила с него договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.04.2020 г., като с посочения договор била закупила и устройство SAMSUNG Galaxy A10 32GB Dual Red на преференциална цена.

Ищецът твърди, че М. М. К. била сключила с Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989985**** от 21.4.2021 г. Също така М. М. К. била сключила с Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г., като с посочения договор закупува HUAWEI Р Smart 2021 128GB Dual Black на преференциална цена, и застрахователна полица № 10222607 „Смартфон протект“ от 21.4.2021 г.

Длъжникът не бил изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те били прекратени едностранно от Йеттел България ЕАД (предходно наименование Теленор България ЕАД) на 14.07.2021 г. (за договора за лизинг-чл.11, 1 ал.1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия). Предвид това, към 20/07/2021 година длъжникът имал задължения за преходни периоди в размер на 144,39 лв. Като последица от посоченото неизпълнение били начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 623,10 лв., формирани както следва:

• По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г. сума в размер на 214,18 лева, от които сума в размер на 104,50 лв., представляваща три месечни такси и сума в размер на 109,68 лв. за SAMSUNG Galaxy А10 32GB Dual Red, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена.

• По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989985**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 53,72 лв., представляваща три месечни такси.

• По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 355,20 лв., от които сума в размер на 98,72 лв., представляваща три месечни такси и сума в размер на 256,48 лв. за HUAWEI Р Smart 2021 128GB Dual Black, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена.

Процесиите клаузи за неустойка били обективирани в т. 11 от договорите за мобилни услуги и Раздел IV, т.2 от допълнителните споразумения. Те предвиждали, че при предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, последният дължи за всяка СИМ карта неустойка в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, като максималният размер на неустойката не можел да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти. В допълнение, потребителят дължал и възстановяване на част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора и в случаите, в които било предоставено устройство за ползване на услуги, потребителят дължал и такава част от разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент, съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му /в брой или съответно обща лизиигова вноска/, каквато съответствала на оставащия срок на договора.

Видно от гореизложеното, претендираните суми за неустойка се формирали чрез кумулиране на две самостоятелни неустойки, които обезпечавали две различни престации на кредитора- по договор за мобилни услуги, представляваща три месечни такси и по договор за мобилна услуга, чрез който е закупено устройство на преференциална цена или е предоставено устройство за ползване за време на договор за лизинг, без да е върнато устройството при прекратяване на договора и представляващи разлика между цената на устройствата без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг/договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план. Счита, че така формулирани двете неустойки не противоречали на добрите нрави и не излизали извън обезщетителната си функция, поради което били действителни, породили действие и обвързвали страните.

Сумата, в размер на 144,39 лева, била дължима за период 20/03/2021-19/05/2021 г. и представлявала сбор от дължими абонаменти такси и потребление на мобилни услуги по: договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г.; договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г., както и дължими вноски по застрахователна полица № 10222607 „Смартфон протект“ от 21.4.2021 г. за съответния период.

2

Задълженията за предходен период в общ размер на 144,39 лв. били обединени във Фактура № 7318964899/20.04.2021 г. и Фактура № 7320264309/20.05.2021 г., като във всяка фактура било посочено подробно как било формирано вземането (приложения към заявлението). Общата стойност на цитираните фактури била в размер на 164,35 лв. от тази сума била приспадната сума в размер на 19,96 лв., която сума била предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена била в предходни периоди или била частично плащане след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент длъжникът имал задължение за предходен период в размер на 144,39 лв., формирано както следва:

-52,16 лв., дължими за период 20/03/2021-19/04/2021 г., от които: По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г. сума в размер на 13,70 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки. По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 32,47 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

Общо дължимата сума по фактурата била в размер на 72,12 лв. от тази сума била приспадната сума в размер на 19,96 лв., която сума била предплатена от длъжника при подписване на договорите, надплатена била в предходни периоди или било извършено частично плащане след издаване на фактурите.

92,23 лв., дължими за период 20/04/2021-19/05/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г. сума в размер на 32,47 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989985**** от 21.4.2021 г. сума в размерна 28,40 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 31,36 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

Заявява, че при сключването на договор с Йеттел България ЕАД, всяко лице получавало един или повече клиентски номера, под които Йеттел България ЕАД обединявал всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издавал една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер можело да има един или повече мобилни номера, но всички те получавали услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от Йеттел България ЕАД фактура имало подробно описване на вида услуги, на база на които се формирало задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът имал непогасени задължения от предходен период, тази сума се включвала в стойността на новоиздадената фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение па задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивирали, а непогасените и дължими към момента задължения се обединявали в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начислявали и съответните неустойки. В системата на Теленор България ЕАД длъжникът М. М. К. бил с клиентски номер 006513***.

Всички непогасени и изискуеми задължения на М. М. К. в размер на 767,49 лева били обединени във Фактура № 7323002359/20.07.2021г. за клиентски номер 3

006513***, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването и. Към настоящия момент посочената сума не била заплатена от длъжника.

Моли съдът да постанови решение с което да признаете за установено, че М. М.

К., с ЕГН ********** дължи на Йеттел България ЕАД( предходно наименование Теленор България ЕАД), ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр.

София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от: Марек Слачик и Джейсън Кристос Кинг: сумата от 767,49 лева (седемстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки), от които:

52,16 лв., дължими за период 20/03/2021-19/04/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г. сума в размер на 13,70 лева, представляващи частично непогасено задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги и сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 32,47 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

92,23 лв., дължими за период 20/04/2021-19/05/2021 г., от които:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г. сума в размер на 32,47 лева, представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989985**** от 21.4.2021 г. сума в размерна 28,40 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989705**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 31,36 лв., представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.

- 623,10 лв., неустойки за предсрочно прекратяване на услуги формирани както следва:

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989302**** от 15.4.2020 г. сума в размер на 214,18 лева, от които сума в размер на 104,50 лв., представляваща три месечни такси и сума в размер на 109,68 лв. за SAMSUNG Galaxy А10 32GB Dual Red, представляваща разлика между цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на устройство на преференциална цена.

По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер 35989985**** от 21.4.2021 г. сума в размер на 53,72 лв., представляваща три месечни такси.