Решение № 674 от 04.06.2025, Районен съд - Пазарджик

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 674 гр. Пазарджик, 04.06.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XVIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осми май през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ненка Цветанкова при участието на секретаря Стоянка Миладинова като разгледа докладваното от Ненка Цветанкова Гражданско дело № 20245220101743 по описа за 2024 година

Производството е образувано по повод искова молба от „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявано от А. Д. и М. М. чрез пълномощник – адв. Л. Р. от САК, против „Д-р Н. и партньори“ ЕООД, с ЕИК 822145846, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „***** представлявано от И. Н. В. и Б. И. Н., като моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК по отношение на ответника, че към него съществува изискуемо вземане на дружеството в общ размер на сумата от 1439,65 лева, от които 346,44 лева месечни такси и потребление за предоставяне на услуги по договор № 502486951, партида 102487051, ID на договор Ф0000035 от 13.02.1998 за периода от 07.04.2023 г. до 06.09.2023 г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 995,58 лева неустойка за неизпълнение на договор № 502486951, партида 102487051, ID на договор Ф0000035 от 13.02.1998, ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане и 97,63 лева мораторна лихва върху посочените вземания, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, от които 21,88 лева мораторна лихва върху вземането за месечни такси и потребление за периода от 31.05.2023 г. до 05.03.2024 г. и 75,75 лева мораторна лихва върху вземането за неустойка за периода от 04.05.2023 г. до 05.03.2024 г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 951/2024 г. по описа на РС Пазарджик.

В исковата молба, уточнена с молба с вх. № 13159/22.05.2024 г., се излагат обстоятелства, че между страните е сключен договор за използване на електронни 1 съобщителни услуги ID на клиент 502486951, партида 102487051, ID на договор Ф0000035 от 13.02.1998 г.

С 2 броя Приложение № 1 от 29.09.2015 г. за срок от две години били активирани услуги Бизнес модул и Офис телефон, като конкретните номера били посочени в Приложение № 2. От посочените в Приложение № 2 услуги активни и предоставяни през процесния периода били услуги с номера *** с план Бизнес модул XS с месечна такса 4 лева без ДДС и ********* с план Офис телефон S и месечна такса 2,04 лева без ДДС.

С Приложение № 1 от 24.06.2022 г. за срок от две години била активирана услуга за номер ******* с план Сърф 24 със стандартна месечна такса 32 лева и промоционална такса за срока на договора 26,84 лева. Към номера бил добавен екстра пакет е- Просвета със стандартна месечна такса 4,99 лева и 100 % отстъпка за срока на договора.

С друго Приложение № 1 от 24.06.2022 г. за срок от две години бил активиран пакет от услуги фиксиран интернет през мобилна мрежа за номер ******* и мобилна услуга за номер ******* с месечна такса за пакета 30,99 лева без ДДС. Съгласно т. 5.1. от Приложението абонатът има възможност да добавя и активира допълнителни карти на преференциални условия.

С допълнително приложение от 24.06.2022 г. за срок от две години към Бизнес пакета била активирана допълнителна карта за номер ****** с план А1 М клас 2XL със стандартна месечна такса 30,99 лева без ДДС и промоционална такса 22,73 лева без ДДС.

По договора били издадени фактури на обща стойност 346,44 лева.

Посочва, че за част от мобилните услуги абонатът е направил пренос към мрежата на друг мобилен оператор преди изтичане срока на ползване на приложенията, с които са активирани. Договорът е останал в сила за останалите в мрежата на „А1 България“ ЕАД мобилни услуги на основание т. 54.15 от Общи условия. Посочва, че по отношение на тези услуги договорът е прекратен едностранно от мобилния оператор, считано от 13.09.2023 г. поради неизпълнение на задълженията на абоната за заплащане на използваните мобилни услуги на основание т. 54.12. от Общи условия и/или т. 83.1 от Общи условия, съгласно които договорът на абоната/потребителя се счита за едностранно прекратен от страна на А1 в случай, че забавата на плащането на дължимите суми от абоната потребителя е продължила повече от 124 дена.

Твърди, че при прекратяване на договора по желание/вина на абоната последният дължи неустойка за неизпълнение и неспазен срок на действие, уговорена в Приложенията за активиране на всяка отделна мобилна услуга/пакет от услуги, за които срокът на действие не е изтекъл. Неустойката била определена във фиксиран размер или като сбор от стандартните месечни абонаментни такси /МАТ/ за мобилните планове без отстъпки дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всеки мобилен номер. За неустойката били издадени сметки на обща стойност 995,58 лева. Сметка с номер **** на стойност 2

412,85 лева включвала 13 месечни такси по 22.73 лева за номер ****** и 13 месечни такси по 8.26 лева + 9.98 лева неустойка за допълнителен пакет Digital - anti.virus за номер *****, сметка с номер **** на стойност 340,70 лева включвала 13 месечни такси по 26.21 лева за номер *****, сметка с номер **** на стойност 240,03 лева включвала 9 месечни такси по 26.67 лева за номер ***** и сметка с номер **** на стойност 2,00 лева обезщетение за обработка на просрочени задължения. За пренесените в мрежата на друг оператор услуги с номера ******, *****, ***** са начислени по 13 месечни такси за периода 03.05.2023 г. датата на прекратяване на договора по отношение на тези услуги поради пренос на номерата към друг оператор до 24.06.2024 г. - уговорената дата на ползване- за оставащите 13 месеца от срока. За номер *****, по отношение на който договорът е прекратен на 13.09.2023 г. по т.

54.12. от ОУ, е начислена неустойка в размер на 9 месечни такси за периода 13.09.2023 г. датата на прекратяване на договора по т.54.12. от ОУ до 24.06.2024 г. - уговорената дата на ползване- за оставащите 9 месеца от срока.

Месечните такси били актуализирани от март 2023 със средногодишния индекс на потребителските цени за 2022 с 15,3 %, съответно неустойката била изчислявана с актуализираните цени. Обезщетението за обработка на просрочени задължения в размер на 2 лева се претендирало на основание т. 27.1. от Общи условия.

Поради забавеното плащане на месечните такси и потребление ответникът дължал и мораторна лихва в размер на 97,63 лева, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението, от които 21,88 лева мораторна лихва върху вземането за месечни такси и потребление за периода от 31.05.2023 г. до 05.03.2024 г. и 75,75 лева мораторна лихва върху вземането за неустойка за периода от 04.05.2023 г. до 05.03.2024 г.

Претендира присъждане на разноските в исковото и заповедното производство.

В проведеното последно съдебно заседание, при редовност на призоваването, не се явява законен или процесуален представител на ищеца. Постъпила е молба от пълномощникадв. Л. Р. от САК, с която излага доводи по съществото на спора. Моли съдът да уважи в цялост исковата претенция.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът „Д-р Н. и партньори“ ЕООД чрез пълномощник – адв. Б. Н. от САК представя писмен отговор, като счита исковата претенция за недопустима и неоснователна.

Посочва, че към ИМ е приложено заверено копие от договор без номер и без дата на сключването му. В съдържанието на същия не бил посочен нито твърдения от ищеца № Ф0000035 на договор, нито какъвто и да било текст, а на стр. 3 от текста на приложения към исковата молба договор в графата „Дата на подписване“ не бил посочен никакъв текст, още по-малко твърдяната от ищеца дата 13.02.1998 г.

Счита, че няма основание да се направи извод, че приложеният към исковата молба договор е „договор Ф0000035 от 13.02.1998 г.“, от който според ищеца произтичат задълженията на ответника. Оспорва истинността на представения с ИМ договор. Оспорва 3 истинността на описаните и приложени към исковата молба 5 броя приложения. Посочва, че към исковата молба били приложени Общите условия в редакция, която не е съществувала към датата, за която се твърди, че е сключен процесният договор - на 13.02.1998 г.

Претендира разноски.

В о. с. з. на 10.10.2024 г. уточнява, че не оспорва авторството на положените подписи в приложенията, представени към ИМ.

В проведеното последно съдебно заседание, при редовност на призоваването, за ответника се явява процесуалният му представител - адв. Б. Н. от САК. По същество моли съда да отхвърли исковата претенция. В предоставен от съда срок депозира писмени бележки, в които излага подробно съображения в подкрепа на становището си за отхвърляне на исковете.

Съдът, като съобрази събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намери за установено следното от фактическа страна:

По делото са приети следните писмени доказателства: договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги без номер и дата с абонат „Д-р Н. и партньори“ ЕООД, находящ се на л. 5 от делото; приложение 1 от 29.09.2015 г. към договор № Ф0000035 от 1998 г. за ползване на тарифни планове „Мтел бизнес модул“ с абонат „Д-р Н. и партньори“ ЕООД за предоставяне на услугата „Мтел бизнес модул ХS“ с месечна абонаментна такса в размер на 4,00 лева, „Мтел бизнес модул S“ с месечна абонаментна такса в размер на 6,00 лева и допълнителен пакет „мобилен интернет“ за срок от 24 месеца, считано от 17.10.2015 г.; приложение 1 от 29.09.2015 г. към договор № Ф0000035 от 1998 г. за избор на тарифен план и условия за ползване на услугата „Офис телефон“ с абонат „Д-р Н. и партньори“ ЕООД за предоставяне на услугите „Офис телефон S“, „Офис телефон М“ и „Офис телефон L“ за срок от 24 месеца, с месечни абонаментни такси в размер на по 5,75 лева, 8,25 лева и 9,92 лева; договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги № 502486951 от 30.04.2018 г. с абонат „Д-р Н. и партньори“ ЕООД, по силата на който операторът предоставя на потребителя електронни съобщителни услуги чрез една или няколко съобщителни услуги; приложение 1 от 24.06.2022 г. към договор № 502486951 от 30.04.2018 г. за предоставяне на мобилна услуга по тарифен план Surf 24 за телефонен номер ******* за срок от 24 месеца с промоционална месечна абонаментна такса в размер на 26,84 лeва; допълнително приложение от 24.06.2022 г. към приложение 1 към договор № 502486951 от 30.04.2018 г. за телефонен номер ******* за предоставяне на мобилна услуга е-просвета Unlimited със стандартна месечна такса от 4,99 лева; приложение 1 от 24.06.2022 г. към договор № 502486951 от 30.04.2018 г. за предоставяне на услугите фиксиран интернет за телефон ******* с месечна абонаментна такса в размер на 26,68 лeва и мобилна услуга за телефон ******* с месечна абонаментна такса в размер на 30,99 лeва; допълнително приложение от 24.06.2022 г. към приложение 1 към договор № 502486951 от 30.04.2018 г. за предоставяне на мобилна телефонна услуга „А1 М клас 2ХL 2021“ за телефонен номер ****** с месечна абонаментна такса от 30,99 лева;

4

Приет като доказателство по делото е препис – извлечение от Акт за смърт № 0045 от 12.01.2007 г., от който се установява, че лицето И. Н. В., с ЕГН **********, който фигурира като представляващ ответното дружество в договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги № 502486951 от 30.04.2018 г. е починал на 12.01.2007 г.

От приетото по делото заключение на СИЕ, което съдът кредитира като компетентно изготвено, обективно и изчерпателно, се установява, че в счетоводството на ищеца е открита ID партида 102487051, ID на клиент 502488951, име на партида „Д-р Н. и партньори“ ЕООД с дата на създаване 13.02.1998 г. По партидата са осчетоводени следните фактури № ********** от 10.05.2023 г. за сумата от 66,52 лева с ДДС, № 0468696164 от 09.06.2023 г. за сумата от 62,66 лева с ДДС, № 0470182253 от 10.07.2023 г. за сумата от 142,07 лева с ДДС, № 0471669208 от 10.08.2023 г. за сумата от 62,66 лева с ДДС, № 0473158332 от 11.09.2023 г. за сумата от 62,66 лева с ДДС, кредитно известие № 0654143212 от 10.10.2023 г. към фактура № 0473158332 от 11.09.2023 г. за сумата от 50,13 лева. Посочените фактури са със статус „отворена“, т.е. не е извършено плащане по тях. При проверка в ТР вещото лице е установило, че за 2018 г. и 2019 г. ответното дружество е подало декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, с която е декларирал, че не осъществява търговска дейност, което означава, че процесните фактури не са осчетоводени в счетоводството на ответника и той не е ползвал данъчен кредит по тях. В табличен вид вещото лице е описало издадените по партида 102487051 фактури за предходен период юли 2022 г. – април 2023 г., като всички те са със статус „затворена“, т.е. платена и плащането е ставало чрез Изи Пей. Начислени са неустойки по фактури № ****/03.05.2023 г. в размер на 340,70 лева, № ****/03.05.2023 г. в размер на 412,85 лева и № ****/13.09.2023 г. в размер на 240,03 лева. Размерът на неустойката по договорите за услугите, изчислен съгласно съответното приложение, с което са активирани и за която срокът на действие на услугите не е изтекъл, а услугите са прекратени, е в размер на общо 995,58 лева, от които 412,85 лева за прекратяване на договора за номер *******, 340,70 лева за прекратяване на договора за номер ******, 240,03 лева за прекратяване на договора за номер ******* и 2 лева обезщетение за обработка на просрочени задължения. По останалите горепосочени фактури задълженията са за предоставени мобилни и интернет услуги в общ размер на 396,57 лева. Размерът на обезщетението за забава върху претендираните вземания, изчислена от датата, представляваща първи ден на забава за плащане по всеки отделен счетоводен документ до датата, предхождаща датата на депозиране на заявлението е в размер на общо 128,05 лева, от които 29,16 лева върху взeманията за неплатени предоставени мобилни и интернет услуги и 98,89 лева върху вземанията за неустойки.