Решение № 170 от 30.06.2022, Окръжен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 170 гр. С.З., 30.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С.З. в публично заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Трифон Ив. Минчев при участието на секретаря Даниела М. Калчева като разгледа докладваното от Трифон Ив. Минчев Търговско дело № 20215500901480 по описа за 2021 година

Изложено е в исковата молба, че съгласно сключен неформален договор между "М." ООД и „С.К.З.” ЕАД ищецът, като продавач, се е задължил да извърши комплексно обслужване на ответника с бетон, неговото транспортиране и полагане срещу заплащането на определена цена.

Твърди се, че продавачът „С.К.З.” ЕАД е изпълнил задълженията си, произтичащи от сключения договор, като е извършил заявеното му комплексно обслужване - продал и предал е поисканите количества бетон, извършил е превоз на стоката до указаното от купувача място и е положил бетона с бетонпомпа.

Продадените стоки и предоставените услуги са отчитани между страните периодично, като след всеки период на отчитане са издадени съответни фактури. Сочи се, че във всяка от издадените фактури е посочен договорения от страните падеж на съответното задължение, а именно 30 дни след издаване на фактурата.

На 29.03.2019г. е съставена данъчна фактура № **********/ 29.03.2019 година за сума в размер на 4680 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 28.04.2019 година. Твърди се, че ответното дружество не е 1 изпълнило задължението си до определения срок.

На 30.08.2019г. е съставена данъчна фактура № 0005001984/ 30.08.2019 година за сума в размер на 1093,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 29.09.2019 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 11.09.2019г. е съставена данъчна фактура № 0006001992/ 11.09.2019 година за сума в размер на 880,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 11.10.2019 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 30.09.2019г. е съставена данъчна фактура № 0006002093/ 30.09.2019година за сума в размер на 1015,44 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.10.2019 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.12.2019г. е съставена данъчна фактура № 0005002212/ 31.12.2019 година за сума в размер на 261,60 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.01.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.01.2020г. е съставена данъчна фактура № 0006002265/ 31.01.2020 година за сума в размер на 3220,74 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 01.03.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.03.2020г. е съставена данъчна фактура № 0006002364/ 31.03.2020 година за сума в размер на 4057,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по 2 електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.04.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 29.05.2020г. е съставена данъчна фактура № 0006002439/ 29.05.2020 година за сума в размер на 424.80 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 28.06.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 30.06.2020г. е съставена данъчна фактура № 0005002434/ 30.06.2020 година за сума в размер на 2331 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.07.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.07.2020г. е съставена данъчна фактура № 0006002514/ 31.07.2020 година за сума в размер на 1168,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.08.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.08.2020г. е съставена данъчна фактура № 0005002529/ 31.08.2020година за сума в размер на 806,40 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.09.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 30.09.2020г. е съставена данъчна фактура № 0006002611/ 30.09.2020 година за сума в размер на 1324,92 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че Видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.10.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На

30.10.2020г. е съставена данъчна

3 фактура

№

**********/

30.10.2020година за сума в размер на 940,80 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 29.11.2020 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На

28.02.2021 г. е съставена данъчна фактура

№

0005002714/28.02.2021година за сума в размер на 877,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.03.2021 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.03.2021г. е съставена данъчна фактура № 0006002819/ 31.03.2021 година за сума в размер на 2083,85 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.04.2021 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 29.04.2021г. е съставена данъчна фактура № **********/ 29.04.2021 година за сума в размер на 614,74 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 29.05.2021 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 30.06.2021г. е съставена данъчна фактура № 0005002890/ 30.06.2021 година за сума в размер на 378,48 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.07.2021 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 30.07.2021г. е съставена данъчна фактура № 0006002961/ 30.07.2021година за сума в размер на 3474,60 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 29.08.2021 година. Твърди се, че ответното 4 дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

На 31.08.2021г. е съставена данъчна фактура № 0005002932/ 31.08.2021 година за сума в размер на 501,90 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да бъде заплатена до 30.09.2021 година. Твърди се, че ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.

Посочено е, че с цел доброволно уреждане на отношенията между страните е изпратена до ответника писмена покана за доброволно изпълнение с изх. № 477/03.11.2021г., като е предоставена на ответното дружество възможност в седемдневен срок от получаването й да изплати задължението си, с предупреждение за последиците от неизпълнение на задължението в този допълнително даден срок. Сочи се, че писмото е изпратено на адреса на управление на дружеството с обратна разписка чрез „Български пощи“ ЕАД, като видно от известието за доставяне, пратката е получена на 04.11.2021 година.

Посочва се, че към настоящия момент неизплатената от "М." ООД към „С.К.З.” ЕАД цена за продадените стоки и предоставените услуги е в размер на 30135,27 лева.

Заради забавата си, наред с главниците, ответното дружество дължи на ищеца и обезщетение, в размер на законната лихва, което се изчислява общо в размер на 4448,69 лева, както следва:

- 1248,10 лева върху сумата от 4680 лева по фактура № **********/29.03.2019 година за периода от деня следващ падежа на задължението – 29.04.2019г. до 13.12.2021 г.;

- 244 лева върху сумата от 1093,20 лева по фактура № 00050011984/30.08.2019г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 30.09.2019г. до 13.12.2021г.;

- 194.15 лева върху сумата от 880.20 лева по фактура № 0005001992/11.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 12.10.2019г. до 13.12.2021г.;

- 218,62 лева върху сумата от 1015.44 лева по фактура № 0006002093/30.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 31.10.2019г. до 13.12.2021г.;

5

- 49.64 лева върху сумата от

№0005002212/31.12.2019г. за периода от задължението –31.01.2020г. до 13.12.2021г.;

261,60 лева по фактура деня следващ падежа на

- 583.36 лева върху сумата от3220,74 лева по фактура № 0006002265/31.01.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 02.03.2020г. до 13.12.2021г.;

- 667.24 лева върху сумата от 4057.20 лева по фактура № 0006002364/31.03.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 01.05.2020г. до 13.12.2021г.;

- 62.90 лева върху сумата от 424.80 лева по фактура №0006002439/29.05.2020 година за периода от деня следващ падежа на задължението - 29.06.2020г. до 13.12.2021 г.;

- 324,42 лева върху сумата от 2331 лева по фактура № 0005002434/30.06.2020 година за периода от деня следващ падежа на задължението - 31.07.2020г.до 13.12.2021 г.;

- 152.53 лева върху сумата от 1168,20 лева по фактура № 0005002514/31.07.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 31.08.2020г. до 13.12.2021г.;

- 98.34 лева върху сумата от

№005002529/31.08.2020г. за периода от задължението – 01.10.2020г. до 13.12.2021г.;

840,40 лева по фактура деня следващ падежа на

- 150,54 лева върху сумата от 1324,92 лева по фактура № 0006002611/30.09.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението – 31.10.2020г. до 13.12.2021г.;

- 99,05 лева върху сумата от