Решение № 269 от 18.08.2026, Районен съд - Смолян

РЕШЕНИЕ

№ 269 гр. Смолян, 18.08.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН в публично заседание на седемнадесети юли през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Гергана Кузманова при участието на секретаря Татяна Кишанова като разгледа докладваното от Гергана Кузманова Гражданско дело № 20255440101273 по описа за 2025 година

Производството е образувано по искова молба на „*“ ЕАД против В. С. М., в която се твърди от ищеца, че между страните са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, по силата на които ответникът е абонат на дружеството, както следва:

1. За клиентски номер *- Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. и Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.

(приложение към заявлението). Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от * ЕАД (предходно наименование * * ЕАД) на 2.8.2023 г. (за договора за лизинг -чл.11, ал.1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия) (приложение към заявлението).

2. За клиентски номер *- Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. като със сключения договор ответникът закупува на преференциална цена устройство MOTOROLA Moto Е20 32GB Graphite (приложение към заявлението) Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от * ЕАД (предходно наименование * * ЕАД) на 2.8.2023 г. (за договора за лизинг -чл.11, ал.1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия) (приложение към заявлението).

Между страните е сключен и Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. като със сключения договор закупува на преференциална цена устройство MOTOROLA Moto Е20 32GE1 Graphite (приложение към заявлението) Длъжникът не е изпълнил задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени едностранно от * ЕАД (предходно наименование * * ЕАД) на 2.8.2023 г. (за 1 договора за лизинг -ч л .1 1, ал.1 от общите условия на договор за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия) (приложение към заявлението).

Предвид това, към 25.8.2023 година длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 325,81 лв. Задълженията за предходен период в общ размер на 325,81 лв. са обединени във Фактура № * Фактура № 7350213771 * Фактура № 7351513681 * за клиентки номер *, и във: Фактура № 7348974134 25.* Фактура № 7350233198 * Фактура № 7351504590 * За клиентски номер * и във: Фактура № 7348974136 25 .* Фактура № 7350238056 * Фактура № 7351507980 *г. За клиентски номер *. Във всяка фактура подробно е посочено как е формирано вземането (приложения към заявлението).

Към настоящия момент длъжникът има задължение за предходен период в размер на 325,81 лв., формирано както следва: По фактури с кл. Номер * дължима сума в размер на 35,17 лв., от които: 11,21 лв., дължими за период 16/0*-24/0* г., от които - По Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. сума в размер на 5,61 лв. представляващи задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги - По Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. сума в размер на 5,60 лв. представляващи задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги 11.98 лв., дължими за период 25/0*-24/04/2023 г., от които - По Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. сума в размер на 5,99 лв. представляващи задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги - По Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. сума в размер на 5,99 лв. представляващи задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги 11.98 лв., дължими за период 25/04/2023-24/05/2023 г., от които - По Договор за Мобилни услуги с предпочет ен номер * от 16.* г. сума в размер на 5,99 лв. представляващи задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги - По Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. сума в размер на 5,99 лв. представляващи задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги По фактури с кл. Номер *, дължима сума в размер на 194,78 лв., от които: 128,8 лв. дължими за период 17/0*-24/0* г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги 32.99 лв. дължими за период 25/0*-24/04/2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги 32.99 лв. дължими за период 25/04/2023.24/05/2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги По фактури с кл. Номер *, дължима сума в размер на 95,86 лв., от които: 29,88 лв. дължими за период 17/0*-24/0* г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги 32.99 лв. дължими за период 25/0*-24/04/2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г. представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги 32.99 лв. дължими за период 25/04/202324/05/2023 г. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.

2 представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги.

С издадената заповед за изпълнение № 239 / 25.04.2025, Районен съд - Смолян е уважил частично искането на заявителя и е издал заповед за сумата от 325,81 лева (триста двадесет и пет лева и 0.81 ст.), от които: 17,59 лв .- главница , представляваща дължими месечни и еднократни такси ( абонаменти , доп. пакети ) за период 16/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г . - 17,58 лв .- главница , представляваща дължими за месечни и еднократни такси ( абонаменти доп. пакети ) за период 16/0*-24/05/2023 год. по Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г . - 194,78 лв.-главница, представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети ) за период 17/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г . - 95,86 лв .- главница , представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 17/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.

За пълнота на изложението, следва да се има предвид, че при сключването на договор с * ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които * ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от * ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки.

В системата на * * ЕАД длъжникът В. С. М. е с клиентски номер *, * и *.. Всички непогасени и изискуеми задължения на длъжника в размер на 325,81 лева са обединени във Фактура № 7355314095/25.8.2023 г. за клиентски номер *, Фактура № 7354047068/25.7.2023 г. за клиентски номер * и Фактура № **********/25.7.2023 г. за клиентски номер *, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването и. (Приложение към настоящото заявление) . Към датата на подаване на настоящото заявление посочената сума не е заплатена от длъжника.

Моли съда да постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника,че същия дължи на ищеца сумата от 325,81 лева (триста двадесет и пет лева и 0.81 ст.), от които: • 17,59 лв главница , представляваща дължими месечни и еднократни такси ( абонаменти , доп. пакети ) за период 16/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г . - 17,58 лв .- главница , представляваща дължими за месечни и еднократни такси ( абонаменти доп. пакети ) за период 16/0*-24/05/2023 год. по 3

Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * ог 16.* г . - 194,78 лв.главница, представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети ) за период 17/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г . - 95,86 лв .- главница , представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 17/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г Както и дължима законова лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането, за които суми по ч.гр.д.

№603/2025г. по описа на РС-Смолян е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника чрез назначеният му особен представител адв.Д.Кисьов, с който заявява, че признава иска, като излага съображения закщо счита,че не е дал повод за завеждане на делото и разноските следва сда се възложат на ищеца.

В с.з. ищецът р.пр. не изпраща представител. Поддържа исковете с писмено становище.

Ответникът, р.пр. не се явявя. Поддържа отговора с писмено становице ,подадено от особения представител адв.Д.Кисьов.

Съдът, след преценка на изложеното в исковата молба и отговора,на становищата на страните в с.з. и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

По ч.гр.д№6030/2025г. , образувано по подадено заявление от „ * ” ЕАД гр.София, Смолянският районен съд е издал Заповед №239/25.04.2025г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжникът В. С. М. да заплати на кредитора „* ” ЕАД гр.София следните суми:

- 17,59 лв.- главница, представляваща дължими месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 16/0*-24/05/2023 год.по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.

-17,58 лв.-главница, представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 16/0*-24/05/2023 год. по Приложения към Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.

- 194,78 лв.-главница, представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 17/0*-24/05/2023 год. по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.

- 95,86 лв.- главница, представляваща дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) за период 17/0*-24/05/2023 год.по Договор за Мобилни услуги с предпочетен номер * от 16.* г.;

- ведно със законната лихва върху горепосочените главници от подаване на заявлението17.04.2025г. до изплащане на вземането.

4

- както и държавна такса в размер на 25,00 лева (двадесет и пет лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 130,87 лева (сто и тридесет лева и 87 стотинки).

Заповедта за изпълнение е връчена на длъжника В. С. М. чрез залепване на уведомление.

С Разпореждане №1621/18.07.2025г. съдът е указал на заявителя „*“ ЕАД гр.София, че в едномесечен срок от съобщаването му може да предяви срещу длъжника по издадената заповед за изпълнение иск за установяване на вземането, си като довнесе дължимата ДТ.

Разпореждането е получено от заявителя на 28.07.2025г. По подадена на 17.04.2025г. по ЕПЕП искова молба е образувано настоящото производство по предявеният от кредитора иск за установяване на вземането по посочената по-горе заповед за изпълнение.