Протокол № 557 от 13.04.2022, Районен съд - Пазарджик

ПРОТОКОЛ

№ 557 гр. Пазарджик, 08.04.2022 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на осми април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Христо Георгиев при участието на секретаря Стоянка Миладинова

Сложи за разглеждане докладваното от Христо Георгиев Гражданско дело № 20215220103401 по описа за 2021 година.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

Ищецът „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, редовно призован не изпраща процесуален представител. Видно от подаденото становище с вх. № 7020/04.04.2022 г. ищецът е надлежно уведомен за датата и часа на съдебното заседание и няма възражение по даване ход на същото.

Ответницата Г. ИВ. М. не се явява, редовно призована чрез назначеният й от съда особен представител адв. З., която се явява в съдебната зала .

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

На основание чл. 143, ал. 1 от ГПК пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора.

По делото е постъпила молба вх. № 7020/04.04.2022 г. от ищцовото дружество, чрез адв. Ш., с която се моли да се даде ход на делото в отсъствието на ищеца. Поддържа се изцяло предявеният установителен иск срещу ответницата, както и всички представени към исковата молба писмени доказателства. Изложено е становище по отговора на исковата молба.

Изложено е становище по същество. Иска се от съда да установи със сила на пресъдено нещо претендираните парични вземания, като осъди ответницата 1 да заплати на ищцовото дружество и извършените разноски, както по заповедното производство, според приложения списък на разноски, съгласно чл. 80 от ГПК. Към молбата е приложен договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

АДВ. З.: Поддържам подадения отговор. Няма да соча други доказателства. Нямам други искания.

Спогодба не може да бъде постигната в настоящия случай, поради което на основание чл. 146 от ГПК съдът пристъпва към докладване на делото:

Подаден е установителен иск с правно основание чл. 422, във вр. с чл.415 от ГПК.

Твърди се в исковата молба, че на 17.05.2018г. между Г. ИВ. М. и „Теленор България“ ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 30.99 с допълнителни 6000МВ“ със стандартен месечен абонамент в размер на 30,99 лв. М. не изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 113,39 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 18.06.2019г. - 17.09.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 3 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 77,46 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № **********/18.11.2019г.

Твърди се, че на същата дата - 17.05.2018г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +*********, „Теленор България“ ЕАД, като лизингодател, сключва с Г. ИВ. М. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингадателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy J7 2017 Dual Black за обща лизингова цена в размер на 381,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 16,59 лв. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 149,31 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 18.06.2019г. - 17.11.2019г., а именно: 16,59 лв. лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.06.2019г. 17.07.2019г., начислена във фактура № 7291410501/18.07.2019г.; 16,59 лв. лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.07.2019г. 17.08.2019г., начислена във фактура № **********/18.08.2019г.; 16,59 лв. 2 лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.08.2019г. 17.09.2019г., начислена във фактура № 7294038732/18.09.2019г.; 99,54 лв. - 5 броя лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг, и 1 лизингова вноска, начислена съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, за отчетен период 18.10.2019г. - 17.11.2019г., начислени във фактура № **********/18.11.2019г.

Твърди се, че вследствие на неизпълнението по горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +*********, М. дължи сума в размер на 63,80 лв., начислена във фактура № **********/18.11.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Твърди се, че на 04.01.2019г. между същите страни е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +****** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 26.99 с неограничени нац.мин и изх. роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен абонамент в размер на 26.99 лв. М. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 82,76 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 18.06.2019г. - 17.09.2019г.

Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 67,47 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № 7296765 923/18.11.2019г.

Твърди се, че на същата дата - 04.01.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +******, „Теленор България“ ЕАД, като лизингодател, сключва с Г. ИВ. М. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка HUAWEI Р20 Lite Dual Blue за обща лизингова цена в размер на 451,87 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 15,19 лв. и първоначална лизингова вноска в размер на 102,50 лв. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 271,34 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 18.06.2019г. - 17.11.2019г., а именно: 15,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.06.2019г. - 17.07.2019г., начислена във фактура № 7291410501/18.07.2019г.; 15,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.07.2019г. - 17.08.2019г., начислена във фактура № 3

**********/18.08.2019г.; 15,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.08.2019г. - 17.09.2019г., начислена във фактура № 7294038732/18.09.2019г.; 13,11 лв. - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени при сключването на договора за мобилни услуги суми за отчетен период 18.09.2019г. - 17.10.2019г., начислена във № 7295451079/18.10.2019г.; 212,66 лв. - 13 броя лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг, и 1 лизингова вноска, начислена съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, за отчетен период 18.10.2019г. - 17.11.2019г., начислени във фактура № **********/18.11.2019г.

Твърди се, че вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******, М. дължи сума в размер на 198,42 лв., начислена във фактура № **********/18.11.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Твърди се, че на 18.06.2019г. между същите страни е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал + 15.99“ със стандартен месечен абонамент в размер на 15,99 лв. и промоционален такъв в размер на 12,00лв. М. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 66,99 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 18.06.2019г. - 17.09.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 47,69 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура № **********/18.11.2019г.

Твърди се, че на същата дата - 18.06.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +********, „Теленор България“ ЕАД, като лизингодател, сключва с Г. ИВ. М. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy А10 32GB Dual Black за обща лизингова цена в размер на 357,87 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 12,19 лв. и първоначална лизингова вноска в размер на 77,50 лв. По договора за лизинг М. дължи заплащане на сума в общ размер на 292,56 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 4

18.06.2019г. - 17.11.2019г., а именно: 12,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.06.2019г. - 17.07.2019г., начислена във фактура № 7291410501/18.07.2019г.; 12,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.07.2019г. - 17.08.2019г., начислена във фактура № **********/18.08.2019г.; 12,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.08.2019г. - 17.09.2019г., начислена във фактура № 7294038732/18.09.2019г.; 12,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 18.09.2019г. 17.10.2019г., начислена във № 7295451079/18.10.2019г.; 243,80 лв. - 19 броя лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг, и 1 лизингова вноска, начислена съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, за отчетен период 18.10.2019г. - 17.11.2019г., начислени във фактура № **********/18.11.2019г.

Твърди се, че вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +********, М. дължи сума в размер на 49,35 лв., начислена във фактура № **********/18.11.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Сочи се, че по отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена по договорите, предоставените устройства не са върнати на мобилния оператор.

Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури: фактура № 7291410501/18,07,2019г, за отчетен период 18.06.2019г. 17.07.2019г., срок за плащане - 02.08.2019г., издадена за сумата от 150,79 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва: 48,79 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +*********; 16,59 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +*********; 27,89 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер +******; 15,19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +******;

30,14 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +********; 12,19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +********. фактура № **********/18.08.2019г. за отчетен период 18,07.2019г. 5 17.08.2019г., срок за плащане - 02.09.2019г., издадена за сумата от 124.34 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва: 33,61 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +*********; 16,59 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +*********; 27,89 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер +******; -15,19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +******;

18,87 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +********; 12,19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +********. фактура № 7294038732/18.09.2019г. за отчетен период 18.08.2019г. 17.09.2019г., срок за плащане - 03.10.2019г., издадена за сумата от 119,92 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва: 30,99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер +*********; 16,59 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +*********; 26,98 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер +******;

15,19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +******; 17,98 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +********;

12,19 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер +********. фактура № 7295451079/18.10.2019г. за отчетен период 18.09.2019г. 17.10.2019г., срок за плащане - 02.11.2019г., издадена за сумата от 25,30 лв., представляваща неплатени лизингови вноски, както следва: 13,11 лв. остатък от лизингова вноска за предпочетен номер +******; 12,19 лв. лизингова вноска за предпочетен номер +********. фактура № **********/ИЛ .2019г. за отчетен период 18.10.2019г. 17.11.2019г., срок за плащане - 03.12.2019г., издадена за сумата от 1060,19 лв., представляваща неплатени неустойки, суми за мобилни устройства и лизингови вноски, както следва: 77,46 лв. неустойка за предпочетен номер +*********; 99,54 лв. лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер +*********; 63,80 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер +*********; 67,47 лв. неустойка за предпочетен номер +******; 212,66 лв. лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер +******; 198,42 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер +******; 47,69 лв. неустойка за предпочетен номер +********; 243,80 лв. лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер +********; 49,35 лв. сума за мобилно устройство за предпочетен номер +********.