Решение № 546 от 20.10.2025, Районен съд - Видин

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 546 гр. Видин, 20.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, II СЪСТАВ НО, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Вероника В. Станкова при участието на секретаря Полина Ст. Въткова като разгледа докладваното от Вероника В. Станкова Гражданско дело № 20231320101081 по описа за 2023 година

Делото е образувано по искова молба на „Йеттел България” ЕАД /предходно наименование „Теленор България“ ЕАД/ ЕИК: **********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, против П. В. М. с ЕГН **********, с адрес: гр. Видин, ***, с която са предявени искове с правно основание по чл. 422, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД и чл. 342, ал. 1 от ТЗ.

Претенциите на ищцовото дружество произтичат от възникнали облигационни отношения с ответника по силата на сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, по силата на които ответника е абонат на дружеството, както следва:

По Договор за мобилни услуги от дата 21.03.2018 г. ответникът е предпочел мобилен номер 359894041802 с абонаментна програма Тотал 10.99 със срок на действие 24 месеца до 21.03.2020 г. Сочи се, че съгласно сключено към него Допълнително споразумение от 09.06.2020 г. абонатът е предпочел нов абонамент Тотал+ 30.99 със срок на действие 24 месеца до 09.06.2022 г. Във връзка с предпочетения абонамент ответникът е сключил и договор за лизинг от 25.06.2020 г., съгласно който е получил мобилно устройство SAMSUNG Galaxy A51 128GB Dual Black за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 33.89 лева, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23 – месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 33.89 лева да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/.

Посочено е, че съгласно втори договор за лизинг от 25.06.2020 г. ответникът е 1 получил базови аксесоари: 1. ULTRON RealPower PB 2600 Alu, 2. Devia Kintone Wired earphones black, 3. ACCESSORIES OXO TPU transperant cover Galaxy A51, 4. Apacer AH355 USB 3.1 Flash Memory 16GB срещу месечна цена в размер на 1.96 лева, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 1.96 лева да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/.

По Договор за мобилни услуги от 04.01.2019 г. ответникът е предпочел мобилен номер 359897514636 с абонаментна програма Интернет 20.99 със срок на действие 24 месеца до 04.01.2021 г. Във връзка с предпочетения абонамент ответникът е сключил и договор за лизинг от същата дата 04.01.2019 г., съгласно който е получил мобилно устройство TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 8.59 лева, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23 – месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 8.59 лева да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/. Видно е от т. 7 от договора, че мобилното устройство е предоставено на абоната на обща лизингова цена 206.16 лева, при стандартна такава в размер на 489.90 лева, т.е. направената на абоната отстъпка възлиза на сума в размер на 283.74 лева.

По Договор за мобилни услуги от 25.06.2020 г. ответникът е предпочел мобилен номер 359893023886 с абонаментна програма Интернет за дома със срок на действие 24 месеца до 25.06.2022 г. Във връзка с абонамента на ответника е предоставено устройство HUAWEI B311 – 221 with Antenna, което следва да бъде върнато на оператора при условията на т. 12 от договора.

Сочи се, че въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 005778514.

Излага се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

Поддържа се, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.06.2020 до дата 14.10.2020 г. ищцовото дружество е издало следните фактури: фактура № 7307029522/15.07.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.06.2020 г. - 14.07.2020 г. с дължима сума за плащане от 123.14 лева, от които:

За номер *** – 22.22 лева без ДДС за пропорционален месечен абонамент;

За номер *** – 25.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 1.96 лева месечна вноска за аксесоари;

33.89 лева месечна вноска за устройство, 1.98 лева без ДДС за Други услуги /номера 2

0700/0800/00800/, 0.02 без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“.

За номер *** – 15.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 8.59 лева месечна вноска за устройство.

Дължимата сума е платима в срок 30.07.2022 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. фактура № 7308317874/15.08.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.07.2020 г. - 14.08.2020 г. с дължима сума за плащане от 113.10 лева, от които:

За номер *** – 13.33 лева без ДДС за месечен абонамент;

За номер *** – 25.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 1.96 лева месечна вноска за аксесоари, 33.89 лева месечна вноска за устройство;

За номер *** – 15.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 8.59 лева месечна вноска за устройство.

Дължимата сума е платима в срок 30.08.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и стойността на незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 123.14 лева, при което общодължимата сума възлиза на стойност 236.24 лева. фактура № **********/15.09.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.08.2020 г. - 14.09.2020 г. с дължима сума за плащане от 110.40 лева, от които:

За номер *** – 13.33 лева без ДДС за месечен абонамент;

За номер *** – 25.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 1.96 лева месечна вноска за аксесоари, 33.89 лева месечна вноска за устройство.

За номер *** – 15.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 8.59 лева месечна вноска за устройство.

Дължимата сума е платима в срок 30.09.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и стойността на незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 236.24 лева, при което общодължимата сума възлиза на стойност от 346.64 лева.

С Кредитно известие № 7311029431/15.10.2020 г. за отчетния период 15.09.2020 г. – 14.10.2020 г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана за върната на обаната пропорционално начислена при сключване на абонамента такса в размер на 4.44 лева без ДДС за номер ***, в размер на 8.61 лева без ДДС за номер ***, в размер на 5.27 лева без ДДС за номер ***, начислени за месечните такси за предоставените устройства – 1.96 лева, 8.59 лева, 33.89 лева, както и е отразена незаплатената сума от предходния отчетен период в размер на 346.64 лева, при което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 369.10 лева.

Твърди се, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 369.10 лв. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер. За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е 3 изпълнил задължението си да заплати на „Йеттел България“ ЕАД дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 369.10 лева.

Сочи се, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 369.10 лв. е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196. в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество е прекратило едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти.

Излага се, че след прекратяване на отношенията операторът издава крайна фактура № 7312331625/15.11.2020 г.

Твърди се, че датата на деактивация на процесния абонамент е 05.10.2020 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Сочи се, че абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на договорните абонаменти, както следва:

Тотал + 30.99 лв. за мобилен номер 359894041802 до 09.06.2022 г. съгласно договора за мобилни услуги от 09.06.2020 г.;

Интернет 20.99 за мобилен номер 359897514636 до 04.01.2021 г. съгласно договора за мобилни услуги от 04.01.2019 г. и

Интернет за дома за мобилен номер 359893023886 до 25.06.2022 г. съгласно договора за мобилни услуги от 25.06.2020 г.

Твърди се, че неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент.

Предвид влизане в сила на постигната Спогодба между Теленор и Комисия за защита на потребитЕ.те относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно прекратяване на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка в размер на 334.83 лева е формирана съобразно новите правила за изчисление, уговорени в т.11, раздел 2 от договорите.

Посочва се, че претендираната неустойка в размер на 334.83 лева представлява стойността на три месечни абонаментни такси на ползваната програма за всеки ползван номер. Съгласно т. 11 от Договорите - в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване: (1) неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не може да надвишава трикратния 4 размер на стандартните месечни абонаменти взети без ДДС, (2) а в случай, че е предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребителят дължи и възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съответстващи на оставащия срок на договора. (3)

В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл. Потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства на оставащия срок на договора.

Сочи се, че уговорената клауза е в унисон с предписанията на Комисия за защита на потребитЕ.те и с уговореното в постигнатата Спогодба.

Излага се, че неустойката в размер на 334.83 лева се формира за предсрочно прекратяване на договорен абонамент, както следва:

142.67 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от 08.04.2020 г. за мобилен номер 359897275928, представляваща стойността на три месечни абонаментни такси без ДДС – 98.84 лева и 43.83 лева, представляваща неустойка за предоставено устройство NOKIA 2.1 Dual Grey Silver, с отстъпка от стандартната цена в размер на 229.91 лева съгласно т. 7 от договора от 14.06.2019 г.;