Заповед за изпълнение № 595 от 21.10.2025, Районен съд - Пещера

Длъжникът "ГРУПО ДИМЕНТИКАРЕ" ЕООД ЕИК: 813002482, седалище и адрес на управление **********, да заплати на кредитора "ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ" АД ЕИК:

103533691, седалище и адрес на управление **********, сумите: 153,04 BGN (сто петдесет и три лева и 04 стотинки), представляваща главница - представляващи главница за незаплатена мрежова услуга по фактури, издадени по кл. № 1100125052, за периода от 20.01.2021г. до 05.07.2021г., отнасящи се за обекти с абонатен номер и адрес: аб. № *****·5, ведно със законната лихва за период от 21.10.2025 г. до окончателното изплащане на вземането, 82,16 BGN (осемдесет и два лева и 16 стотинки), представляваща мораторна лихва - представляващи мораторна лихва, изчислена от деня, следващ падежа на всяка една от процесните фактури (първата от които с падеж на 01.02.2021г.), т.е. мораторната лихва е начислена от 02.02.2021г., до 20.10.2025г., както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 21,25 BGN (двадесет и един лева и 25 стотинки), юрисконсултско възнаграждение в размер на: 80,00 BGN (осемдесет лева).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД във връзка с § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (изм. и доп. съгл. ДВ бр. № 57 от 26.06.2020г., в сила от 26.06.2020г.) във връзка с чл. 107 ЗЕ.

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр ЕНЕРГО ПРО Продажби АД IBAN: ***, валута на сметката: BGN, име на банката (BIC) или друг подходящ банков код: УниКредит Булбанк АД, UNCRBGSF

1