Решение № 180 от 12.11.2021, Районен съд - Нова Загора

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 180 гр. Нова Загора, 12.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА в публично заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: РОСИЦА СТ. НЕНОВА при участието на секретаря Диана М. Дечева като разгледа докладваното от РОСИЦА СТ. НЕНОВА Гражданско дело № 20212220100313 по описа за 2021 година

Производството е по чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК.

Образувано е по искова молба, депозирана от „ЮБЦ“ ЕООД, с ЕИК 205680303, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Триадица, ***, вх.В, ет.8, представлявано от Юлиян Бойчев Цампаров, чрез адв.В.Г. от САК против КР. З. АС., с ЕГН ********** и адрес: *** за установяване на вземане в размер 112.38 лв., представляваща стойността на потребена и неплатена далекосъобщителна услуга по договор и отделно мораторна лихва за забава в размер на 31.59 лв.

В исковата молба се твърди, че въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу КР. З. АС. с ЕГН ********** в Районен съд – Нова Загора било образувано ч.гр.д. № 842/2020 г. по описа на PC - Нова Загора. В рамките на предвидения от законодателя едномесечен срок постъпило възражение от страна на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение.

В законоустановения срок и на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК ищецът предявил настоящия иск за установяване на съществуващо и изискуемо вземане си ищеца срещу ответника в настоящото производство.

В исковата си молба ищецът от фактическа страна заявява, че предявява исковата си претенция срещу КР. З. АС. с ЕГН **********, въз основа на договор за цесия от дата 01.10.2019 г., с прехвърлител на вземанията „С.Г.Груп” ООД с ЕИК 148062016, което дружество, от своя страна, било цесионер и собственик на вземания по договор за цесия от 16.10.2018 г., с прехвърлител на вземания „Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

Мобилният оператор с търговска марка „БТК” ЕАД бил прехвърлил вземания спрямо физически и юридически лица, подробно описани в Приложение № 1 от договора, извадка от които ищецът прилагал към исковата молба.

Твърди се, че ищцовото дружество „ЮБЦ” ЕООД с ЕИК 205680303 било встъпило в правата си на кредитор, въз основа на валидно правно основание, още преди подаването на заявлението по чл.410 от ГПК и в настоящото производство бил ищец по установителния иск. Ищецът - кредитор бил придобил права върху цедираните вземания, ведно с всички произтичащи от това права и задължения, с привилегиите, обезпеченията, другите им принадлежности, включително и с изтеклите лихви, договорни неустойки, ако има такива и други.

1

В исковата молба се посочва, че въз основа на договора с мобилния оператор, ответникът бил ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението му било фактурирано под клиентския номер на абоната № 16774794001.

Излага се, че съгласно чл.29 от Общите условия на мобилния оператор „Предоставените услуги се отчитат месечно и се заплащат през месеца, следващ този на ползването им. Периодът на заплащане бил 15 дни от издаване на сметката/фактурата, като БТК определя началната и крайната му дата, която не може да бъде по-късно от 29-то число на месеца. Информация за размера на сметките и срока на заплащане може да се получи на предварително обявени номера. Сведения за размера на сметките се предоставят само лично на абонатите след съобщаване на съответния идентификационен код и/или чрез получаване на автоматично съобщение при обаждане от страна на Абоната от телефонния номер, за който се иска съответната справка.“

В исковата молба се твърди също, че между кредитора „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181 и КР. З. АС., с ЕГН ********** бил сключен договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с клиентски номер 6774794001 от дата - 13.09.2017 г., с който потребителят бил добавил за ползване мобилен номер *** по избран план Smart L, с месечна абонаментна такса в размер на 23.99 лв. с ДДС.

На същата дата бил подписан и договор за ползването на телевизионна услуга по тарифен плат TV GO Start, с месечна абонаментна такса в размер на 8.90 лв. с ДДС за срок от 24 месеца.

Въз основа на сключените договори за предоставянето на мобилни услуги с индивидуален клиентски номер 16774794001 между ответника и „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД били издадени фактури, обективиращи вида и размера на незаплатената електронна съобщителна услуга на стойност 112.38 лв., а именно:

********** от 22.09.2017 г., 1235301860 от 22.10.2017 г., 1237011302 от 22.11.2017 г., 1238814606 от 23.12.2017 г. за периода от 22.08.2017 г. до 22.12.2017 г., от които:

За отчетен период от 13.09.2017 г. до 21.09.2017 г., операторът бил начислил на потребителя за незаплатени услуги в размер на 77.39 лв. с ДДС, обективирани във фактура № ********** от 22.09.2017 г., от които: По договор за мобилен номер ***:

Smart L 5.80 лв.;

Smart L 19.99 лв.;

Потребление Мобилни разговори 38.52 лв.;

SMS 0.18 лв.

По договор за телевизионна услуга: TV GO Start 2.15 лв.;

TV GO Start 7.42 лв.;

100% Отстъпка от месечен абонамент – 2.15 лв.;

100% Отстъпка от месечен абонамент - 7.42 лв.

ДДС ставка и сума 20% 12.90 лв.

Дължимата сума била платима в срок до 09.10.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

За отчетен период от 22.09.2017 г. до 21.10.2017 г., операторът бил начислил на потребителя за незаплатени услуги в размер на 65.08 лв. с ДДС, обективирани във фактура № 1235301860 от 22.10.2017 г., от които:

По договор за мобилен номер ***:

Smart L 19.90 лв. без ДДС;

Потребление Мобилни разговори 34.24 лв.

По Договор за телевизионна услуга:

Месечен абонамент TV GO Start 7.42 лв.;

100% отстъпка от месечен абонамент – 7.42 лв.

ДДС ставка и сума 20% 10.85 лв.

Дължимата сума била платима в срок до 09.11.2017 г. Към фактурата било 2 приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

За отчетен период от 22.10.2017 г. до 21.11.2017 г., операторът бил начислил на потребителя за незаплатени услуги в размер на 23.99 лв. с ДДС, обективирани във фактура № 1237011302 от 22.11.2017 г., от които:

По договор за мобилен номер ***:

Smart L 19.90 лв. без ДДС;

По договор за телевизионна услуга:

TV GO Start 7.42 лв. без ДДС;

100% Отстъпка от месечен абонамент - 7.42 лв.

ДДС ставка и сума 20% 10.85 лв.

Дължимата сума била платима в срок 09.12.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

За отчетен период от 22.12.2017 г. до 21.01.2018 г., операторът бил начислил на потребителя за незаплатени услуги в размер на 5.94 лв. с ДДС, обективирани във фактура № 1238814606 от 23.12.2017 г., от които:

По Договор за телевизионна услуга:

TV услуги 4.95 лв.

ДДС ставка и сума 20% 0.99 лв.

Дължимата сума била платима в срок до 08.01.2018 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.

Твърди се, че абонатът бил потребил и не заплатил мобилни услуги, от които ищецът имал правен интерес да претендира цедираната му незаплатена електронна съобщителна услуга в размер на 112.38 лв., фактурирани за последователни отчетни месеци – за месеците септември, октомври, ноември и декември 2017 г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.

Сочи се, че незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги на стойност 112.38 лв. обусловило правото на БТК /чл.50 от ОУ във вр с чл.43, т.1. Абонатът имал следните задължения: 43.1. да плаща в срок дължимите суми за предоставените услуги;/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на абоната. При неспазване на което и да е задължение в т.43 от Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, БТК имала право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него. След едностранното прекратяване на индивидуалните договори на ответника мобилния оператор бил издал по клиентски номер № 16774794001 крайна фактура № 1238814606 от 23.12.2017 г., платима в срок до 07.01.2018 г. с начислена обща сума за плащане.

Уточнява се, че в издадената крайна фактура била начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги, която не била предмет на настоящото дело, фактурирана била цената, дължима се за потребените мобилни услуги от предходните два отчетени периода в размер на 112.38 лв., която била предмет на настоящото производство.

Датата на деактивация на процесния абонамент била 05.12.2017 г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Така абонатът бил в неизпълнение на договорите си, като същият не бил спазил крайния срок за ползване на абонамента Smart L за мобилен номер *** до 13.09.2019 г., съгласно договор от 13.09.2017 г.

Главницата била формирана като за периода от месец август 2017 г. до месец декември 2017 г. Красимир Златков А. не бил платил месечните абонаментни такси за всяка една от посочените по-горе услуги. Претенцията на заявителя 112.38л в. била формирана от месечните абонаменти, съгласно посочените по-горе и представени със заявлението договори – всичките на основания тях. Главницата била формирана по този начин и в нея не 3 била включена неустойка, нито обезщетение, а отделните потребени услуги и отделно мораторна лихва върху главницата в размер на 31.59 лв. за периода от 08.01.2018 г. до 13.10.2020 г., начислена върху фактура № 1238814606 от 23.12.2017 г.

Цената на иска представлявала сума, за която била издадена фактура от доставчика на мобилната услуга /и цедент по първия договор за цесия/, начислена била мораторна лихва за забава и бил посочен периодът й /иск по чл.86 от ЗЗД/ и действителният активно легитимиран в процеса бил кредиторът-ищец в производството – цесионерът по втория договор /заявителя по чл.410 от ГПК/.

Представените фактури сами по себе си, не били основание за плащане, но длъжникът-ответник бил сключил договор и бил ползвал съответната далекосъобщителна услуга, респ. получил бил предоставената лизигова вещ, които не бил заплатил в указания срок, респ.същият бил в неизпълнение на договора си.