Решение № 88 от 29.07.2021, Районен съд - Исперих

РЕШЕНИЕ

№ 88 гр. Исперих , 29.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ, X СЪСТАВ в публично заседание на двадесет и девети юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Силвина Д. Йовчева при участието на секретаря Анна В. Николова като разгледа докладваното от Силвина Д. Йовчева Гражданско дело № 20213310100160 по описа за 2021 година

Производството е по чл. 422 във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК във вр. с чл.

79, ал. 1 от ЗЗД, чл. 92, ал. 1 от ЗЗД и чл. 309а, ал. 1 от ТЗ.

Производството е образувано по постъпила искова молба от пълномощника адв. Ш. на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД с ЕИК 1*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик, със съдебен адрес: гр. София 1606, ул. “Шандор Петьофи” № 10, против ИГР. Й. Р. от гр. Исперих, кв. “Запад”, ул. “Г*” № *.

Ищцовата страна моли на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК, след като се убеди в основателността на претенцията им, съдът да постанови решение, с което да признаете за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 2 509,81 лв. (две хиляди петстотин и девет лева и осемдесет и една стотинки), представляващи неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897********** и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; неплатени месечни абонаменти, неустойка и дължима сума 1 за мобилно устройство по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598968********* и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598968********* и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; неплатени месечни абонаменти, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359898******** и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него. Ищецът претендира законна лихва от подаване на заявлението по чл.

410 от ГПК до окончателното плащане на вземането, както и да осъди ответника да заплати съдебно-деловодните разноски по ч.гр.д. № 747/2020 г. и по настоящото производство.

Ищцовото дружество посочва, че на 30.09.2017 г. между ИГР. Й. Р. и „Теленор България" ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359897********** за срок от 24 месеца с абонаментен план “Тотал 44,99 промо 2000МВ" със стандартен месечен абонамент в размер на 44,99 лв. (37,49 лв. без ДДС). Твърди се, че Р. не изпълнявал задълженията си по споразумението в общ размер 492,71 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.10.2018 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата между „Теленор" и КЗП, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 112,47 лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси и начислена във фактура № 7282564542/25.12.2018 г. На същата дата 30.09.2017 г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +359897**********, „Теленор България" ЕАД като лизингодател, сключил с ответника като лизингополучател Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG GALAXY А5 2017 Вlаск с обща лизингова цена в размер на 431,55 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 14,41 лв., както и първоначална лизингова вноска в размер на 100,12 лв. По договора за лизинг Р. дължи заплащане на сума в общ размер 201,74 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.07.2018 г. 24.12.2018 г., а именно: 14,41 лв. - лизингова вноска в пълен размер за 2 отчетен период 25.07.2018г. - 24.08.2018 г., начислена във фактура № 7277072142/25.08.2018 г.; 14,41 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.08.2018 г. - 24.09.2018 г., начислена във фактура № 7278411427/25.09.2018 г.; 14,41 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.09.2018 г. - 24.10.2018 г., начислена във фактура № 7279739901/25.10.2018 г.; 14,41 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.10.2018 г. - 24.11.2018 г., начислена във фактура № 7281234033/25.11.2018 г.; 144,10 лв. - сбор от 9 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и една лизингова вноска в пълен размер, начислена съгласно чл. 1 , ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 25.11.2018 г. - 24.12.20181., начислени във фактура № 7282564542/25.12.2018 г. Вследствие на неизпълнението по горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +359897**********, Р. дължи сума в размер на 165,83 лв., начислена във фактура № 7282564542/25.12.2018 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Ищцовото дружество твърди, че на 23.02.2018 г. между страните по делото е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598968********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 18,99" със стандартен месечен абонамент в размер на 18,99 лв. (15,82 лв. без ДДС). Твърди се, че Р. не изпълнявал задълженията си по споразумението в общ размер 57,85 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.10.2018 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл. 4 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 47,46 лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси и начислена във фактура

№

7282564542/25.12.2018 г. На същата дата 23.02.2018 г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +3598968*********, „Теленор България" ЕАД като лизингодател, сключил с ИГР. Й. Р. като лизингополучател Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство SAMSUNG GALAXY J7 2017 Dual Gold с обща лизингова цена 565,57 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 24,59 лв. По договора за лизинг Р.

3 дължал заплащане на сума в общ размер на 418,03 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.12.2018 г, а именно:

24,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2018 г. 24.08.2018 г., начислена във фактура № 7277072142/25.08.2018 г.; 24,59 лв. лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.08.2018 г. - 24.09.2018 г., начислена във фактура № 7278411427/25.09.2018 г.; 24,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.09.2018 г. - 24.10.2018 г., начислена във фактура № 7279739901/25.10.2018 г.; 344,26 лв. - сбор от 14 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и една лизингова вноска в пълен размер, начислена съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг, за отчетен период 25.11.2018 г. - 24.12.2018 г., начислени във фактура № 7282564542/25.12.2018 г. Вследствие на неизпълнението по горепосоченото споразумение за мобилни услуги с предпочетен номер +3598968*********, Р. дължал сума в размер на 74,33 лв., начислена във фактура № 7282564542/25.12.2018 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена но горепосочения договор за лизинг.

Ищцовото дружество твърди, че на 23.06.2018 г. между страните по делото е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598968********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24,99” с неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. (20,82 лв. без ДДС). Р. не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 100,89 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.07.2018 г. – 24.10.2018 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 62,46 лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси и е начислена с фактура № 7282564542/25.12.2018 г. На същата дата - 23.06.2018 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +3598968*********, „Теленор България" ЕАД като лизингодател сключил с ответника ИГР. Й. Р. като лизингополучател Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG GALAXY А6 Black с обща лизингова цена в размер на 542,57 лв., дължима чрез внасянето 4 на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 23,59 лв. По договора за лизинг Р. дължал заплащане на сума в общ размер на 509,18 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.12.2018 г ., а именно: 23,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.08.2018 г. начислена във фактура № 7277072142/25.08.2018 г.; 23,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.08.2018 г.

- 24.09.2018 г., начислена във фактура № 7278411427/25.09.2018 г.; 23,59 лв. лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.09.2018 г. - 24.10.2018 г., начислена във фактура № 7279739901 /25. 10.2018 г.; 13,79 лв. - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми при сключването на договора за мобилни услуги, дължима за отчетен период 25.10.2018 г. 24.11.2018 г., начислена във фактура № 728 1234033/25.11.2018 г.; 424,62 лв. сбор от 17 лизингови вноски, начислени поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и една лизингова вноска в пълен размер, начислена съгласно чл. I, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 25.11.2018 г. - 24.12.20 18 г., начислени във фактура № 7282564542/25.12.2018 г. Вследствие на неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +3598968*********, Р. според ищеца дължи и сума в размер на 109,72 лв., начислена във фактура № 7282564542/25.12.2018 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Ищцовото дружество твърди, че на 23.06.2018 г. между страните по делото е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359898******** за срок от 24 месеца с абонаментен план “Джуниър с неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор” със стандартен месечен абонамент в размер на 7,99 лв. (6,66 лв. без ДДС). Твърди се, че Р. не изпълнявал задълженията си по договора в общ размер 24,88 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 25.07.2018 г.

- 24.10.2018 г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 19,98 лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси, която е отразена във фактура № 7282564542/25.12.2018 г. На същата дата - 23.06.2018 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +359898********, „Теленор 5

България" ЕАД като лизингодател, сключил с ответника ИГР. Й. Р. като лизингополучател Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка KIDS WATCH MyKi Kids Watch Blue с обща лизингова цена в размер на 45,77 лв., дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 1,99 лв. По договора за лизинг Р. дължал заплащане на сума в общ размер на 43,78 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.12.2018 г., а именно: 1,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.08.2018 г., начислена във фактура № 7277072142/25.08.2018 г.; 1,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.08.2018 г. 24.09.2018 г., начислена във фактура № 7278411427/25.09.2018 г.;1,99 лв. лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.09.2018 г. - 24.10.2018 г., начислена във фактура № 7279739901/25.10.2018 г.; 1,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.10.2018 г. - 24.11.2018 г., начислена във фактура № 7281234033/25.11.2018 г.; 35,82 лв. - сбор от 17 лизингови вноски, начислени заедно поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и една лизингова вноска в пълен размер, начислена съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период 25.11.2018 г.- 24.12.2018 г., начислени във фактура №7282564542/25.12.2018 г. Ищецът сочи, че вследствие неизпълнението по горепосочения договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359898******** Р. дължал сума в размер на 68,50 лв., начислена във фактура № 7282564542/25.12.2018 г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.