Решение № 13 от 05.02.2021, Районен съд - Ловеч

РЕШЕНИЕ

№ 13 гр. Ловеч , 05.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на двадесет и седми януари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

АТАНАСОВА при участието на секретаря ИВАНКА С. ВЪЛЧЕВА като разгледа докладваното от НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА АТАНАСОВА

Гражданско дело № 20204310101315 по описа за 2020 година

Производство с правно основание чл.238-240 от ГПК.

Настоящият съдебен състав е сезиран с искова молба от "и" еоод ЕИК, със седалище и адрес на управление : гр. Г. О. представлявано от Управителя В.Ф действащо чрез преупълномощеното лице адв.Р.Т от АК-гр.София срещу "Д"ЕООД ЕИК със седалище и адрес на управление : гр. Л, представлявано от Управителя Д.К., в която твърди, че по силата на неформален Договор за търговска продажба на машини, електроинструменти и резервни части, ищецът по бъдещия иск "И"ЕООД доставил на ответника "Д"ЕООД, стоки (машини, електроинструменти и резервни части) на обща стойност 23 652,80 лева с ДДС. За доставените на "Д"ЕООД стоки "И"ЕООД издал общо 45 броя фактури, а именно :

1. ФАКТУРА № 0000005983 от 25.07.2018 г. за сумата от 131,70 лв.,

2. ФАКТУРА № 0000005982 от 24.072018 г. за сумата от 213,56 лв.,

3. ФАКТУРА № 0000005979 от 13.07.2018 г. за сумата от 1226,87 лв.,

4. ФАКТУРА № 0000005978 от 13.07.2018 г. за сумата от 586,20 лв.,

5. ФАКТУРА № 0000005977 от 09.07.2018 г. за сумата от 457,44 лв.,

6. ФАКТУРА № 0000005975 от 05.07.2018 г. за сумата от 387,50 лв.,

7. ФАКТУРА № 0000005974 от 05.07.2018 г. за сумата от 130,48 лв.,

8. ФАКТУРА № 0000005973 от 03.07.2018 г. за сумата от 1503,83 лв.,

9. ФАКТУРА № 0000006024 от 27.08.2018 г. за сумата от 763,81 лв.,

10. ФАКТУРА № 0000006023 от 24.08.2018 г. за сумата от 497,41 лв.,

11. ФАКТУРА № 0000006022 от 24.08.2018 г. за сумата от 192,83 лв.,

12. ФАКТУРА № 0000006021 от 21.08.2018 г. за сумата от 303,30 лв.,

13. ФАКТУРА № 0000006018 от 15.08.2018 г. за сумата от 457,44 лв.,

14. ФАКТУРА № 0000006017 от 10.08.2018 г. за сумата от 1452,73 лв.,

15. ФАКТУРА № 0000006014 от 07.08.2018 г. за сумата от 475,19 лв.,

16. ФАКТУРА № 0000006013 от 07.08.2018 г. за сумата от 269,53 лв.,

17. ФАКТУРА № 0000006011 от 01.08.2018 г. за сумата от 652,32 лв.,

18. ФАКТУРА № 0000006010 от 01.08.2018 г. за сумата от 1254,42 лв.,

1

19. ФАКТУРА № 0000005981 от 20.07.2018 г. за сумата от 286,15 лв.,

20. ФАКТУРА № 0000005980 от 06.08.2018 г. за сумата от 2155,92 лв.,

21. ФАКТУРА № 0000006172 от 16.11.2018 г. за сумата от 40,82 лв.,

22. ФАКТУРА № 0000006171 от 30.11.2018 г. за сумата от 222,22 лв.,

23. ФАКТУРА № 0000006170 от 16.11.2018 г. за сумата от 189,50 лв.,

24. ФАКТУРА № 0000006169 от 09.11.2018 г. за сумата от 1128,64 лв.,

25. ФАКТУРА № 0000006168 от 09.11.2018 г. за сумата от 32,53 лв.,

26. ФАКТУРА № 0000006167 от 07.11.2018 г. за сумата от 423,64 лв.,

27. ФАКТУРА № 0000006166 от 02.11.2018 г. за сумата от 270,64 лв.,

28. ФАКТУРА № 0000006165 от 02.11.2020 г. за сумата от 44,75 лв.,

29. ФАКТУРА № 0000006164 от 01.11.2018 г. за сумата от 157,66 лв.,

30. ФАКТУРА № 0000006106 от 25.10.2018 г. за сумата от 554,29 лв.,

31. ФАКТУРА № 0000006105 от 19.10.2018 г. за сумата от 549,22 лв.,

32. ФАКТУРА № 0000006104..от 12.10.2018 г. за сумата от 24,60 лв.,

33. ФАКТУРА №0000006103 от 10.10.2018 г. за сумата 391,90 лв.;

34. ФАКТУРА № 0000006101 от 01.10.2018 г. за сумата от 90,58 лв.,

35. ФАКТУРА № 0000006059 от 19.09.2018 г. за сумата от 299.05 лв.,

36. ФАКТУРА № 0000006056 от 19.09.2018 г. за сумата от 885,90 лв.,

37. ФАКТУРА № 0000006053 от 12.09.2018 г. за сумата от 76,85 лв.,

38. ФАКТУРА № 0000006049 от 05.09.2018 г. за сумата от 1805,69 лв.,

39. ФАКТУРА № 0000006175 от 23.11.2018 г. за сумата от 742,45 лв.,

40. ФАКТУРА № 0000006174 от 21.11.2018 г. за сумата от 31,50 лв.,

41. ФАКТУРА № 0000006173 от 23.11.2018 г. за сумата от 80,82 лв.,

42. ФАКТУРА № 0000006203 от 18.12.2018 г. за сумата от 1821,77 лв.,

43. ФАКТУРА № 0000006202 от 18.12.2018 г. за сумата от 90,43 лв.,

44. ФАКТУРА № 0000006201 от 14.12.2018 г. за сумата от 137,89 лв. и

45. ФАКТУРА № 0000006200 от 13.12.2018 г. за сумата от 160,78 лв.

Всички посочени фактури са с включен ДДС.

Заявява, че представените с настоящата искова молба фактури представлявали категорично доказателство за сключен между страните неформален Договор за търговска продажба на машини, електроинструменти и резервни части по смисъла на чл.318 и сл. Търговски закон, но силата на който за ищеца - продавач е възникнало задължение да предаде отразените в съдържанието й стоки, а за ответника - купувач, задължението да заплати продажната цена. В този смисъл е и Решение № 20 от 25.03,2013 г. на ВКС по т. д. № 206/2012 г„ I т. о., ТК, постановено по реда на чл. 290 ГПК.

Посочените 45 броя фактури представя като доказателства към настоящата искова молба. Пояснява, че всички стоки, предмет на отделната доставка били предадени на ответника на датата, посочена в съответната фактура, за което свидетелствал и подписа от длъжника на всяка една от описаните фактури. Също така, всички фактури били осчетоводени от ответното дружество, като това осчетоводяване на фактурите в счетоводството на ответника било поредното доказателство за приемането и неоспорването им от длъжника, както и приемането на всички стоки по осъществените доставки.

До настоящия момент "Д"ЕООД не е заплатило на "И"ЕООД сумата в общ размер на 23 652,80 лева с ДДС, представляваща сбор от изцяло неплатена главница по всяка една от гореописаните 45 броя фактури за доставени стоки.

Поради това в съответствие с разпоредбата на чл.303а от ТЗ, ответникът следвало да заплати дължимите суми в 14-дневен срок, считано от получаването на съответната фактура, респективно стока, но заплащане от ответника не било извършено. Ето защо той бил в забава по отношение задълженията си към довереното му дружество за заплащане сумите по издадените фактури за получените стоки на обща стойност 23 652,80 лева с 2