Решение № 28 от 25.02.2026, Окръжен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 28 гр. Русе, 25.02.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на пети февруари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Силвия Павлова при участието на секретаря Недялка Неделчева като разгледа докладваното от Силвия Павлова Търговско дело № 20244500900165 по описа за 2024 година за да се произнесе, съобрази следното:

Искове с правно основание чл.327, ал.1, вр. чл.329, ал.1 ТЗ и чл.86 ЗЗД.

Ищецът Е. П. CA, дружество, вписано в ТР на Валенсия, представлявано от Д. С. Е. и Е. С. Е., чрез пълномощници адвокат С. Б. и адвокат Г. Д., двамата от САК, твърди, че е испанско дружество, а основната м у търговска дейност е свързана с производство на пластмасови и химически материали и други стоки. Ответникът „МОТО УНИВЕРСАЛ" ЕООД, ЕИК 117693542 е българско дружество, чиято основна дейност е свързана с покупка на стоки или други вещи от страната или чужбина и препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, както и че той управлява продажби в района на Турция. Твърди, че ответникът се е свързал с ищеца и периодично закупувал от него полиетилен с висока плътност (т. нap. HDPE — high density polyethylene), c цел препродажбата мy нa своите клиенти в Турция. Твърди, че между страните не е бил сключван нарочен писмен договор, като отношенията между тях са се развивали пo следния начин: Ответникът е информирал ищеца за количеството стока, която щ е мy e необходима (най-често пo e-mail), ищецът е изпращал оферта 1

(обикновено под формата на проформа фактура) за цена на стоката и е чакал потвърждение oт ответника. След потвърждение, ищецът изпращал стоката, като транспортът се е осъществявал с кораби. 3а оптимизиране на разходите пo транспорт и доставка, след като ответникът потвърждавал количеството и цената, на която иска да закупи стоката, той е указвал на ищеца до кое дружество (клиент на ответника) следва да бъде изпратена пратката. Стоката е предавана на превозвач извършващ доставката, като след предаването на стоките на клиентите на ответника, уведомление следвало дa е изпращано нa ответника и нa получателя на стоките. Съответният клиент на ответника получавал стоката, като плащал цената зa нея директно на ответника, а последният печелил от разликата, на която закупува стоката от ищеца и я продава на своите клиенти. Ищецът твърди, че в периода м. декември 2019г.-м. март 2020г. пo поръчка нa ответника е изпращал стoки до двама клиенти, посочени oт ответника - *******и Multusan Plastik Electrik San.Ve Tic A.S., зa което е издал общо 4-ри фактури нa ответника - две фактури от месец декември 2019 г., една фактура от месец февруари 2020 г. и една фактура oт месец април 2020г., чиято стойност към момента не е заплатена, респ. цената на стоката. Твърди, че след получено потвърждение от ответника, през м. декември 2019г. е изпратил дo ******* общо 8 контейнера полиетилен с висока плътност (т. нap. HDPE — high density polyethylene), зa което ca издадени Фактура № 190104/17.12.2019г. и Фактура № 190105/17.12.2019г., всяка от които на стойност от EUR 61200, (BGN 119 696,80), съответно нa oбщa стойност EUR 122 400, (BGN 239 393,59). Във всяка от фактурите е описано количеството стока и цeнaтa, бpoй контейнери, в които е натоварена стоката, номерът нa контейнера, с който същата ще пътува дo клиента на ответника, съответно номерът на плoмбaтa (safety seal) нa контейнера.

Посочени са още нaчинът на плащане —75 дни от датата на коносамента, адресът, дo кoйтo стoкaтa следва дa бъде доставена, произход нa стоката и дp.

Стоката е билa транспортирана с общо 8 контейнера, с 8 товарителници (carta de porte) зa контейнерите, с които стoкaтa е доставена до клиента на ответника. От два коносамента (bill of landing):

Коносамент №

QNLVLCMER1928901 към Фактура № 190104/17.12.2019, издадена нa 22.12.2019г. и Коносамент № QNLVLC1ZT1928903 към Фактура № 190105/17.12.2019, издадена на 23.12.2019г., е видно, че стоките ca изпратени от ищеца до клиента на ответника, както и че уведомление е следвало да бъде 2 изпратено както до клиента нa ответника, така и до самия ответник. Съгласно посоченото във фактурите, от дaтaтa, нa която е издаден съответния коносамент, е започнал да тече 75 - дневният срок, в който ответникът е следвало да плати нa ищеца задълженията си по фактурите. Срокът зa плащане е изтекъл: пo Фактура № 190104/17.12.2019 — на 06.03.2020г.; пo Фактура № 190105/17.12.2019 — нa 07.03.2020г., но плащане не е било извършено кaктo в съответния срок, тaкa и дo настоящия момент от ответника.

През м. февруари 2020 г. ищецът е изпратил дo ******* oбщo 5 контейнера полиетилен с висока плътност, за което е издадена Фактура № 200021/13.02.2020 г. на стойност EUR 76500, (BGN 149 620,99). Аналогично нa фактурите, издадени през м. декември 2019 г., във Фактура № 200021/13.02.2020г. е описано количеството стока и цeнaтa, брой контейнери, в които е натоварена стоката, номерът нa контейнера, с който същата ще пътува дo клиента нa ответника, съответно номерът нa плoмбaтa (safety seal) нa контейнера. Посочени са още начинът на плащане - 75 дни от датата на коносамента, адресът, до кoйтo стоката следва да бъде доставена, произход нa стоката и дp. Стоката е била транспортирана с общо 5 контейнера, с 5 товарителници (Carta de porte) за контейнерите, с които стoкaтa е доставена дo клиента нa ответника, посочени подробно. От Коносамент № NOAYAR870514 към Фактура № 200021/13.02.2020 г., издадена на 19.02.2020г. е виднo, че стоките са изпратени oт ищеца дo клиента на ответника, както и че уведомление е следвало да бъде изпратено както до клиента на ответника, така и дo самия ответник. Съгласно посоченото във фактурата, oт датата, на кoятo е издаден съответния коносамент е започнал да тече 75 - дневният срок, в кoйтo ответникът е следвало да плати задълженията си по фактурата.

Срокът за плащане е изтекъл на 04.05.2020г., плащане oт страна на ответника не е извършено и дo настоящия момент.

Ищецът твърди, че в края на м. aприл 2020г. е изпратил до Multusan Plastik Electrik San.Ve Tic A.S. един контейнер полиетилен с висока плътност (т. нap. HDPE — high density polyethylene), за което е издадена Фактура № 200052/30.04.2020г. на стойност EUR 13 500, (BGN 26 403,70). Аналогично на фактурите, издадени през м. декември 2019 г. и м. февруари 2020 г., във Фактура № 200052/30.04.2020 г. е описано количеството стока и цената, брой контейнери, в които е натоварена стоката, номерът на контейнера, с който 3 същата ще пътува дo клиента на ответника, съответно номерът на плoмбaтa (safety seal) на контейнера. Посочени ca още нaчинът на плащане —75 дни от дaтaтa на кoнocaмeнтa, адресът, дo кoйтo стоката следва дa бъде доставена, произход на стоката и др. Стоката е била транспортирана с 1 контейнер, за което представя товарителница (carta de porte), с кoйтo стоката е доставена до клиента на ответника. Представя и коносамент № QNLVLCAMB2010565 към Фактура № 200025/30.04.2020г., без посочена дата. Доколкото коносаментьт е бил без посочена дата, представители на ищеца ca ce свързали с ответника на 13.05.2020г., като са го информирали, че коносаментьт е без дата, нo стоките са изпратени. От коносамента е видно, че стоките са изпратени от ищеца до клиент на ответника, както и че уведомление е следвало да бъде изпратено както до клиента на ответника, така и до самия ответник. C оглед на горното, датата 13.05.2020г. следва да се приеме като дата, от която започва да тече 75дневния срок за плащане на цената на стоките по Фaктуpa № 200025/30.04.2020. B този смисъл, ответникът е следвало да плати на ищеца задълженията си по фактурата дo 27.07.2020г., но плащане от страна на ответника не е извършено и до настоящия момент. Твърди, че общия размер на задълженията на ответника по четирите фактури е EUR 212 400,- (BGN 415 418,29), представляваща цената, на която ответникът е закупил предлаганите о т ищеца стоки, доставени от ищеца до посочените от ответника клиенти.

Доколкото съответните суми е следвало дa бъдат заплатени в срок от 75 дни от издаването на коносамент (bill of landing) и поради неплащане в срок от Ответника, последният дължи на основание чл. 86 33Д и законна лихва за забава върху главниците no отделните вземания, която към момента на предявяването на исковата молба е в общ размер на EUR 113 942,53 (BGN 222 852,21), посочена по всяка от фактурите за периода и размер както следва.

Претендира съдът да осъди ответника "МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД EИK 117693542, представлявано от управителя А. И. да заплати на ECЛABA П. СА, вписано в Търговския регистьр на Валенсия с идентификационен код на дружеството 959800H9CH82XBAR5013 сума в общ размер на EUR 326 342,53 (BGN 638 270,51), от които EUR 212 400,- (BGN 415 418,29) - главница и BGN EUR 113 942,53 (BGN 222 852,21) - законна лихва, считано от падежа на съответното задължение до датата на предявяване на иска, както и лихва за забава върху главницата от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението. Претендира 4 присъждане на разноските по делото.

Ответникът „МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД, представляван от А. И. е подал отговор на исковата молба. Не оспорва допустимостта на предявените искове, оспорва основателността им, като твърди, че не дължи на ищеца заплащане на цената пo всяка една от фактурите . Сочи, че страните в производство са започнали своето търговско партньорство през 2010 година.

„МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД е търговец с опит на турския пазар, което е представлявало позитивна основа за ищеца при реализиране на намерението мy да расте на нoви пазари. След продължителна подготовка и комуникация с потенциални клиенти първите сделки с ищеца стратирали през 2011 година, като търговските отношения между двете дружества продължили дo началото на 2020 година, когато спрели изцяло. Причината за това прекъсване била, че клиентите на „МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД отказвали да закупуват материалите /стоката/, предлагана от ищеца, поради това, че ищецът осъществявал доставка на материали, кoитo не са с уговореното и изискуемо за доставка качество за турския пазар. През времето на съвместното сътрудничество с ищеца общото клиентско портфолио достигало повече от 20 клиенти, a в края на периода те били редуцирани до двама, a именно *******.

Доставката дo ******* била единична. C некачествените доставки, извършени от ищеца към тези клиенти, бил закрит целия пазар, разработван с гoдини. B резултат на неизпълнението на задълженията пo доставките, свързани с качеството на доставените материали, „МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД претърпяло загуба в повече от 300 000 евро годишно от 2020 година до момента. За пълнота сочи, че в резултат на недобрите търговски практики на ищеца, за „МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД е налице отрицателна тенденция в приходите и в данъчния резултат, тъй като дружеството било пазарно ориентирано да работи именно с ищеца. Твърди, че с ищеца е осъществявано търговско партньорство не само по начина, описан в исковата молба /чрез фактуриране на „МОТО УНИВЕРСАЛ" ЕООД/, нo и при директно фактуриране от ищцовото дружество към крайния купувач, в които случаи „МОТО УНИВЕРСАЛ" EOOД също е имал пряко участие при извършваните сделки, нo без да е част oт фактурирането на материалите. В края нa периода нa отношенията между страните, общите клиенти били редуцирани до двама, a именно ******* Устойчивото неизпълнение на задълженията oт страна на ищеца довело дo прекъсване на търговските взаимоотношения и това 5 поведение намира за изключително важно за крайния негативен резултат. При последните доставки, осъществени за клиента *******, последният уведомил ищеца нa 19.04.2018 година, че в получените материали ca констатирани черни гранули, кoитo не се разтапят /нe подлежат на преработка/, както и че доставката се приема пoд условие, като очаква коригиращи действия oт страна ищеца. След изпращането на това уведомление oт 19.04.2018 година ******* приел зa доставка материали, подробно описани във фактура № Е000068/18/29.05.2018 година, товарителница № 00LU2604963270 и опаковъчен лист. След получаването на тази доставка ******* изготвил свой вътрешен доклад за контрол на несъответстващ материал от 26.06.2018 година, в който изрично е посочено, че материалът не е годен за употреба, като идентичността на материала се установява от съдържанието на опаковъчния лист, който кореспондира със съдържанието на доклада. Прилага и разменена между ******* и „MOTO УНИВЕРСАЛ" EOOД кореспонденция, с която ответника е уведомен за недостатъците на материала, че той подлежи на връщане на изпращача, както и изисква обратно цената, платена на ECЛABA П. CA. C издадената от ******* проформа № 181018-1/18.10.2018 година имуществените отношения са уредени — платената цена е била възстановена, a ECЛABA П. CA за своя сметка е получила обратно товара. Уточнява, че всички доставки /тези пo процесните фактури/ и тези, предназначени за ******* ce отнасят до един и същ материал — полиетилен с висока плътност. Обстоятелството, че ECЛABA П.

Разпечатката съдържа 20 от 59 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/cf939cd4-4121-4037-a955-ead342b738b0