Заповед за изпълнение № 303 от 26.03.2026, Районен съд - Кула

ЗАПОВЕД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ по чл. 410 от ГПК гр. Кула

Районен съд – Кула, в проведеното на 26.03.2026 г. закрито разпоредително заседание по частно гражданско дело № 373 по описа на съда за 2026 г., докладвано от Дияна Ив.

Дамянова Цанкова, районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК, след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл. 411, ал. 3 от ГПК РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът П. К. Г. ЕГН: **********, седалище и адрес на управление ********** да заплати на кредитора Йеттел България ЕАД ЕИК: 130460283, седалище и адрес на управление ********** сумата 478,06 EUR (четиристотин седемдесет и осем евро и 06 цента), представляваща главница - 478,06 евро главница с левова равностойност 935,01 лева от които: - 602,84 лева дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги, за период 05.12.2023-29.04.2024 г. по: договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 19.09.2023 г. за период 05.12.2023-31.01.2024, договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 17.11.2023 г. за период 05.12.2023-29.04.2024, договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 02.06.2023 г. за период 05.12.2023-31.01.2024 както и всички допълнителни споразумения към тях, обединени в клиентски номер 007007611; - 332,17 лева дължими за лизингови вноски по: договор за лизинг на аксесоари от 19.09.2023 г. за период 05.12.2023-31.01.2024 г. и договор за лизинг на аксесоари от 17.11.2023 г. за период 05.12.2023-29.04.2024 г. за периода от 05.12.2023 г. до 29.04.2024 г., ведно със законната лихва за период от 19.03.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, сумата 582,44 EUR (петстотин осемдесет и два евро и 44 цента), представляваща неустойка - 582,44 евро неустойки с левова равностойност 1139,16 лева, дължими за предсрочно прекратяване на услуги по: 416,98 лева дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 19.09.2023 г., 548,69 лева дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 17.11.2023 г., 173,50 лева дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 02.06.2023 г. както и всички допълнителни споразумения към тях, обединени в клиентски номер 007007611, както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 18,03 EUR (осемнадесет евро и 03 цента), адвокатско възнаграждение в размер на: 247,70 EUR (двеста четиридесет и седем евро и 70 цента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Неизпълнение на задължения по договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 19.09.2023 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 17.11.2023 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер *** от 02.06.2023 г. както и всички допълнителни споразумения към тях, както и договор за лизинг на аксесоари от 19.09.2023 г. и договор за лизинг на аксесоари от 17.11.2023 г., обединени в клиентски номер 007007611. Договорите са прекратени на 31.01.2024 г. и на 29.04.2024 г. поради неизпълнение на задължения по тях (неплащане в срок на дължими суми и/или прехвърляне на услугите по тях към друг мобилен оператор преди минимално 1 уговорения срок). В следствие на това са начислени неустойки на основание т. 9 или 11, буква а) и буква б) от договорите за мобилни услуги и раздел III или раздел IV буква а) и буква б) от допълнителните споразумения, сключени с длъжника. При констатиране на неизпълнението на задълженията по един или няколко договора, сключени от длъжника под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на Йеттел България ЕАД длъжникът е с клиентски номер 007007611. Претендираните задължения са обединени в следните фактури: Фактура № 7360618166/ 05.01.2024 година, Фактура № 7361838991/ 05.02.2024 година, Фактура № 7363117356/ 05.03.2024 година, Фактура № 7364609043/ 05.04.2024 година, Фактура № 7365863825/ 05.05.2024 година .Претенция за неустойка в общ размер на 582.44 евро с левова равностойност 1 139.16 лева, дължими за предсрочно прекратяване на договори за услуги, от които : а/ по договор от 17.11.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** се претендира сума за неустойка в общ размер 280.53 евро с левова равностойност 548.69 лева, формирана от сумата 161.17 лева, представляваща неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на всички най-високи според условията на плана месечни абонаменти, но за не повече от три месеца, дължима на основание чл.9. Буква а) от договор от 17.11.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** и сумата 387.52 лева, представляваща неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на разликата между стандартната цена на устройство MOTOROLA Moto G54 5G 128GB Midnight (в брой, без абонамент), съгласно ценова листа, действащата към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на оставащия срок на договора, дължима на основание чл.9. Буква б) от договор от 17.11.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер ***. б/ по договор от 19.09.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** и Допълнително споразумение от 27.12.2023 година към същия се претендира сума за неустойка в размер 213.20 евро с левова равностойност 416.98 лева, формирана от сумата 122.15 лева, представляваща неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на всички най-високи според условията на плана месечни абонаменти, но за не повече от три месеца, дължима на основание чл.III.2. Буква а) от Допълнително споразумение от 27.12.2023 година към договор от 19.09.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** и сумата 294.83 лева, представляваща неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на разликата между стандартната цена на устройство SAMSUNG Galaxy A14 128GB Black (в брой, без абонамент), съгласно ценова листа, действащата към момента на сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на оставащия срок на договора, дължима на основание чл.III.2. Буква б) от Допълнително споразумение от 27.12.2023 година към договор от 19.09.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер ***. в/ по договор от 02.06.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** и Допълнително споразумение от 19.09.2023 година към същия се претендира сума за неустойка в размер 88.71 евро с левова равностойност 173.50 лева, представляваща неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок в размер на всички най-високи според условията на плана месечни абонаменти, но за не повече от три месеца, дължима на основание чл.III.2. Буква а) от Допълнително споразумение от 19.09.2023 година към договор от 02.06.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер ***. 2. Претенция за 2 главница в общ размер на 478.06 евро главница с левова равностойност 935,01 лева, от които : а/ по договор от 17.11.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** се претендира сума в размер на 155.45 лева , формирана както следва : за периода 05.12.2023 година - 04.01.2024 година посочен във фактура № 7360618166/ 05.01.2024 година сума в размер на 123.08 лева, от които 14.99 лева с вкл.ДДС - такса за абонаментен план Тотал Unlimited 1.19 лева с вкл.ДДС - плати с Yettel от Google Play Store 106.90 лева с вкл.ДДС общо потребление и таксуване на услуги и направления; за периода 05.01.2024 година 04.02.2024 година посочен във фактура № 7361838991/ 05.02.2024 година сума в размер на 17.38 лева, от които 14.99 лева с вкл.ДДС - такса за абонаментен план Тотал Unlimited 1.19 лева с вкл.ДДС - плати с Yettel от Google Play Store 1.20 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления; за периода 05.02.2024 година - 04.03.2024 година посочен във фактура № 7363117356/ 05.03.2024 година сума в размер на 14.99 лева, такса за абонаментен план Тотал Unlimited б/ по полица № 10572730 към номер *** се претендира сума в размер на 20.97 лева, както следва : за периода 05.12.2023 година - 04.01.2024 година посочен във фактура № 7360618166/ 05.01.2024 година сума в размер на 6.99 лева застраховки; за периода 05.01.2024 година - 04.02.2024 година посочен във фактура № 7361838991/ 05.02.2024 година сума в размер на сума в размер на 6.99 лева - застраховки; за периода 05.02.2024 година - 04.03.2024 година посочен във фактура № 7363117356/ 05.03.2024 година сума в размер на сума в размер на 6.99 лева - застраховки; в/ по договор от 19.09.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** се претендира сума в размер на 247.55 лева , формирана както следва : за периода 05.12.2023 година - 04.01.2024 година посочен във фактура № 7360618166/ 05.01.2024 година сума в размер на 212.86 лева, от които 29.34 лева с вкл.ДДС - такса за абонаментен план ; 23.99 лева с вкл.ДДС - месечна такса TV Favorite 14.99 лева с вкл.ДДС - плати с Yettel от Apple 144.54 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления; за периода 05.01.2024 година - 04.02.2024 година посочен във фактура № 7361838991/ 05.02.2024 година сума в размер на 34.69 лева, от които 18.50 лева с вкл.ДДС - месечна такса TV Favorite 14.99 лева с вкл.ДДС - плати с Yettel от Apple 1.20 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления; г/ по полица № 10550575 към номер *** се претендира сума в размер на 8.99 лева - застраховки за периода 05.12.2023 година - 04.01.2024 година посочен във фактура № 7360618166/ 05.01.2024 година сума в размер на 8.99 лева - застраховки; д/ по договор от 02.06.2023 година за мобилни услуги с предпочетен номер *** се претендира сума в размер на 177.98 лева , формирана както следва : за периода 05.12.2023 година - 04.01.2024 година посочен във фактура № 7360618166/ 05.01.2024 година сума в размер на 175.58 лева, от които 35.99 лева с вкл.ДДС - такса за абонаментен план Тотал Unlimited; 139.59 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления; за периода 05.01.2024 година - 04.02.2024 година посочен във фактура № 7361838991/ 05.02.2024 година сума в размер на 2.40 с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления; е/ по договор от 19.09.2023 година за лизинг на базови аксесоари към номер *** сума в размер на 149.52 лева, от която сума в размер на 7.12 лева представлява неплатени лизингови вноски с настъпил падеж за периода 05.12.2023 година - 04.01.2024 година, а сума в размер на 142.40 лева представляващи задължения за останалите 20 дължими вноски по договора, всяка по 7.12 лева, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договора за лизинг по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. ж/ по договор от 17.11.2023 година за лизинг на базови аксесоари към номер *** сума в размер на 174.55 лева, от която сума в размер на 20.65 лева представлява неплатени лизингови вноски с настъпил падеж за периода 05.12.2023 година - 04.04.2024 година, а сума в размер на 153.90 лева представляващи задължения за останалите 19 дължими вноски по договора, всяка по 8.10 лева, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договора за лизинг по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг.

3

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр Йеттел България ЕАД IBAN: BG52CITI92501000104111, валута на сметката: EUR, име на банката (BIC) или друг подходящ банков код: Ситибанк Европа АД, клон България ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА