Решение № 11 от 24.01.2022, Районен съд - Несебър

РЕШЕНИЕ

№ 11 гр. гр.Н., 24.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – Н., I-ВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: П.М.Д. при участието на секретаря А.Д.Г. като разгледа докладваното от П.М.Д. Гражданско дело № 20212150100577 по описа за 2021 година

Делото е образувано по исковата молба на искова молба от „Т.Б.” ЕАД, ЕИК ****, гр. С., ж.к. „М.*”, Б.П. С., сграда 6 чрез адв. Н.Ш., АК гр. С. против Г.М.С., с. Р., общ. Р. и настоящ адрес: гр. Н., кв. „С.” № *. В исковата молба се сочи, че на 03.06.2017г. между Г.М.С. и „Т.Б.” ЕАД е бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +***** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Интернет 20.99” със стандартен месечен абонамент в размер на 20.99 лева, и промоционален такъв в размер на 18.99 лева. Ищецът претендира, че С. не изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 32.08лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 25.10.2018г. - 24.12.2018г. Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата между „Теленор” и КЗП, мобилният оператор бил начислил неустойка в размер на 58.66 лева, равна на три месечни абонаментни такси, за което била издадена фактура № 7285233246/25.02.2019г. На същата дата 03.06.2017г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +*****, мобилният оператор бил предоставил на С., устройство марка „TABLET nJoy Tityos 10 4G Metal”. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги С. дължала и сума в размер на 44.73 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и заплатената при предоставяне на устройството преференциална сума и начислена във фактура № 7285233246/ 25.02.2019г. Задълженията на С. били обективирани в следните фактури:

1. фактура № 7281136815/25.11.2018г. за отчетен период 25.10.2018г. - 24.11.2018г.. срок за плащане - 10.12.2018г. издадена за сумата от 18.98 лева, представляваща неплатена абонаментна такса за предпочетен номер +*****. По тази фактурата ищецът претендира сумата в размер на 12,20 лева, поради извършено частично плащане в размер на 6.78 лева, което погасява частично задължението до претендирания размер; 2. фактура № 7282466326/25.12.2018г. за отчетен период 25.11.2018г. - 24.12.2018г.. срок за плащане - 09.01.2019г. издадена за сумата от 19.88 лева, представляваща 1 неплатена абонаментна такса за предпочетен номер +*****; 3. фактура № 7285233246/25.02.2019г. за отчетен период 25.01.2019г. - 24.02.2019г.. срок за плащане - 12.03.2019г. издадена за сумата от 103.39 лева, представляващи неплатени неустойка и дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер +*****, както следва: 58.66 лева – неустойка и 44.73 лева - дължима сума за мобилно устройство.

Ищецът също така сочи, че след това са сключени още няколко договора между него и ответната страна. На 19.01.2018г. между горепосочените страни бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Джуниър с неограничени минути в мобилната мрежа на Теленор” със стандартен месечен абонамент в размер на 7.99 лева. И по него С. не изпълнявала задълженията си, като дължимата сума била в общ размер 36.88 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.11.2018г. - 04.01.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно чл. 11 от Договора, мобилният оператор бил начислил неустойка в размер на 19.98 лева, който не надвишавал трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, за което била издадена фактура № 7285714234/05.03.2019г. На същата дата - 19.01.2018г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +*******, ищецът в качеството на лизингодател, бил сключил с Г.С. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка „KIDS WATCH МуKi Touch PINK” с обща лизингова цена в размер на 100.47 лева, дължима чрез внасянето на 23 лизингови вноски, всяка една в размер на 3.39 лева, и първоначална лизингова вноска в размер на 22,50 лева. По договора за лизинг С. дължала заплащане на сума в общ размер на 44.07лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 05.11.2018г. - 04.03.2019г., а именно: 3.39 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.11.2018г. - 04.12.2018г., начислена във фактура № **********/05.12.2018г.; 3.39 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.12.2018г. - 04.01.2019г., начислена във фактура № 7282874763/05.01.2019г.;

37.29 лева - сбор от 11 лизингови вноски, начислени общо, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 05.02.2019г. 04.03.2019г., начислени във фактура № 7285714234/05.03.2019г. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +*******, ищецът претендира, че С. дължи сума в размер на 36.38 лева, за което била издадена фактура № 7285714234/05.03.2019г., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг.

Сключен бил и друг договор. На 18.05.2018г. било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +****** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24.99” със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лева Ответницата не изпълнила задълженията си по споразумението в общ размер 91.32 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.11.2018г. - 04.01.2019г. Вследствие на неизпълнението и съгласно раздел IV, т.3 от споразумението, ищецът бил начислил неустойка в размер на 62.46 лева, който не надвишавала трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, за което е издадена фактура № 7285714234/05.03,2019г. На същата дата - 18.05.2018г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +******, „Т.Б.” ЕАД 2 предоставило на С., устройство марка „ENERGIZER ENERGY Е 1 0 Dual Black”. Поради неизпълнение на споразумението между тях, според ищецът С. дължи сума в размер на 33.51 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и заплатената при предоставяне на устройството преференциална сума, за което е била издадена фактура № 7285714234/05.03.2019г.

На 20.06.2018г. между страните било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +***** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 36.99 с промоционални 1500МВ” със стандартен месечен абонамент в размер на 36.99 лева.

Ответницата С. не била изпълнила задълженията си по споразумението в общ размер 49.99лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.11.2018г. - 04.01.2019г. Ищецът сочи, че поради това неизпълнение и съгласно раздел III, т.3 от споразумението, е начислена неустойка в размер на 92.46 лева, който размер не надвишавал трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, за което е съставена фактура № 7285714234/05.03.2019г.

На 22.06.2018г. между страните бил сключен и друг Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +****** за неопределен срок с абонаментен план „Интернет по мярка” със стандартен месечен абонамент в размер на 1.99 лева.

С. не изпълнила задълженията си по договора в общ размер 37.99 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.11.2018г. - 04.01.2019г.

На 21.08.2018г. между Г.С. и „Т.Б." ЕАД бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +****** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал 24.99 с неограничени нац.мин и роуминг в зона ЕС” със стандартен месечен абонамент в размер на 24.99 лева. И по него С. не изпълнявала задълженията си, които били в общ размер 28.30 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.12.2018г. - 04.01.2019г. Претендира се, че вследствие на неизпълнението и съгласно чл.11 от Договора, се дължи начислената неустойка в размер на 62.46 лева, по фактура № 7285714234/05.03.2019г.

Ищецът претендира, че по отношение на задълженията за лизннгови вноски е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договора за лизинг, посочен в чл. 2 от същия. Въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства не били върнати на ищеца.

В исковата молба се сочи, че за задълженията за предпочетени номера +*******, +******, +*****. +****** и +****** са издадени следните фактури:

1. фактура № **********/05.12.2018г. за отчетен период 05.11.2018г. 04.12.2018г.. срок за плащане - 20.12.2018г. издадена за сумата от 148,97 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

24,66 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +*******;

3,39 лева - лизингова вноска за предпочетен номер +*******;

24,98 лева - абонаментна такса за предпочетен номер +******;

37,21 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен 3 номер +*****; -19,00 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +******;

39,73 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +******. От фактурата се претендира сумата в размер на 83,55 лева, поради извършено частично плащане в размер на 65,42 лева, което погасило напълно задължението за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +****** и частично задължението за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +***** до размера на 11,52 лева.

2. фактура № 7282874763/05.01.2019г. за отчетен период 05.12.2018г. 04.01.2019г.. срок за плащане - 20.01.2017г. издадена за сумата от 167.71 лева. представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:

12,22 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +*******;

3,39 лева - лизингова вноска за предпочетен номер +*******;

66,34 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +******;

38,47 лева - абонаментна такса за предпочетен номер +*****;

18,99 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +******;

28,30 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +******;

3. Фактура № 7285714234/05.03.2019г. за отчетен период 05.02.2019г. 04.03.2019г.. срок за плащане - 20.03.2019г. издадена за сумата от 344,54 лева. представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и дължими суми за мобилни устройства, както следва:

19,98 лева - неустойка за предпочетен номер +*******;

37,29 лева - лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер +*******;

36,38 лева - дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер +*******;

62,46 лева - неустойка за предпочетен номер +******;

33,51 лева - дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер +******;

92,46 лева - неустойка за предпочетен номер +*****;

62,46 лева - неустойка за предпочетен номер +******.

Поради липсата на изпълнение от страна на С., ищецът инициирал производство по издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. В Районен съд гр. Н. било водено ч.гр.д.№ 407/ 2020г. като била издадена Заповед № 238/ 22.06.2020г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. Заповедта била връчена на Г.С. по реда на чл.

47, ал. 5 от ГПК и след указания на съда било образувано настоящото производство. Ищецът иска да се постанови решение, с което да се приеме за установено, че ответницата Г.М.С. дължи на „Т.Б.” ЕАД, следните суми:

4 сумата в общ размер на 731,27 лева (седемстотин тридесет и един лева и двадесет и седем стотинки), представляващи неплатени месечни абонаменти, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*****; неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******* и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него; неплатени месечни абонаменти, използвани услуги, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******; неплатени месечни абонаменти, използвани услуги и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*****; неплатени месечни абонаменти, използвани услуги по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******; неплатени месечни абонаменти, използвани услуги и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +******, както и законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 21.04.2020г. до окончателно изплащане на вземането. Претендират се направените в заповедното и исковото производства разноски. Представени са писмени доказателства. Не се правят доказателствени искания.