Решение № 123 от 25.11.2025, Районен съд - Средец

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 123 гр. Средец, 25.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ, VI СЪСТАВ, в публично заседание на девети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: НИКОЛА Т. ДЕЛИЕВ при участието на секретаря ДОРА АНГ. ДЕРМЕНДЖИЕВА като разгледа докладваното от НИКОЛА Т. ДЕЛИЕВ Гражданско дело № 20242170100366 по описа за 2024 година

Предявени са обективно кумулативно съединени положителни установителни искове по реда на чл. 422, ал. 1 вр. чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК с правно основание с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 92, ал. 1 от ЗЗД.

Делото е образувано пред Районен съд – гр. Средец по предявени от „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК: 130460283 , адрес на управление: гр.София, район Младост, ж.к. Младост 4 бул./ул. Бизнес Парк София, сграда 6, законен представител: Марек Слачик, Джейсън Кристос Кинг, чрез пълномощник: адв. З. Й. Ц., против К. И. А., с ЕГН: **********, с настоящ адрес: общ. Средец, с. Бистрец.

В исковата молба се твърди, между К. И. А. и „Йеттел България“ ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД) са сключени следните договори:

Договор за мобилни услуги № 625538954 от 06.12.2021 г., Договор за мобилни услуги № 625779916 от 27.01.2021 г., Договор за мобилни услуги № 625890972 от 22.02.2022 г., Договор за мобилни услуги № 625891016 от 22.02.2022 г.

Твърди се, че ответникът не е изпълнил свои парични задължения, начислени му в 3 бр. фактури, издадени в периода м. февруари 2022 г. - м. май 2022 г., а именно фактура № 7331662764/15.02.2022 г., фактура № 7332964705/15.03.2022г., фактура № 7335692255/15.05.2022 г. като във всяка от фактурите били начислени вземания на мобилния оператор, произтичащи от различни договори, сключени между него и клиента, както следва:

1./ По Договор за мобилни услуги № 625538954 от 06.12.2021 г. , с който се предоставя мобилен номер ***, са начислени и се претендират 1 следните задължения в общ размер на 168.98 лв. от които:

1.1./ 23.00 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси и ползвани услуги, начислени за периода 15/01/2022-14/03/2022г.

1.2./ неустойка в размер на 145.98 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. Посочва се, че размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер *** са уредени от страните в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 625538954 от 06.12.2021 г. Съгласно посочената клауза, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС.

В допълнение абонатът дължал и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) в случаите, в които потребителят не върне оборудването с прекратяване на отношенията по настоящия договор или в които оборудването е повредено, съответно не е в търговски вид и/или вече не може да бъде използвано по предназначение към момента на прекратяване на настоящия договор или към който и да е друг момент, в следствие на причини, които не са вина на оператора, то потребителят дължи неустойка в размер на: 96 лв. с ДДС при предоставен за ползване модел оборудване Huawei ВЗ11-221 или Huawei ВЗ11-220; или 749 лв. с ДДС при предоставен за ползване 5G рутер ZTE СРЕ 1011 МС801А за вътрешен монтаж; или 999 лв. с ДДС при предоставен за ползване 5G комплект за външен монтаж ZTE CPE ODU МС7010 и IDU MF269.

Излага се, че размерът на неустойката за номер *** е в размер на 145.98 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 16.66 лв. всяка), а именно 49.98 лв., ведно с добавена сума в размер на 96.00 лв., изрично предвидена в приложимата неустоечна клауза в случаите, в които при прекратяване на договора рутерът за безжичен интернет не е върнат.

2./ По Договор за мобилни услуги № 625779916 от 27.01.2021г., с който се предоставя мобилен номер ***, са начислени и се претендират следните задължения в общ размер на 101.49 лв., от които:

2.1./ 24.01 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси и ползвани услуги, начислени за периода 15/01/2022-14/03/2022г.

2.1./ неустойка в размер на 77.48 лв. начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя.

Релевира се, че размерът и основанието за възникване на задължението 2 за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер *** са уредени от страните в т. 9 от Договор за мобилни услуги № 625779916 от 27.01.2021 г., като съгласно посочената клауза, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

Размерът на неустойката за номер *** е в размер на 77.48 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 22.49 лв. всяка), а именно 67.47 лв., ведно с добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 10.01 лв.

3./ По Договор за мобилни услуги № 625890972 от 22.02.2022г., с който се предоставя мобилен номер ***, са начислени и се претендират следните задължения в общ размер на 440.81 лв., от които:

3.1./ 70.89 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси и ползвани услуги, начислени за периода 15/02/2022-14/03/2022г.

3.2./ неустойка в размер на 369.92 лв. начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер *** са уредени от страните в т. 9 от Договор за мобилни услуги № 625890972 от 22.02.2022г. Съгласно посочената клауза, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не можела да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

Размерът на неустойката за номер *** е в размер на 369.92 лв. Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 41.66 лв. всяка), а именно 124.98 лв., ведно с добавена част 3 от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 10.62 лв. и с добавена разликата в размер на 234.32 лв. между стандартната цена на мобилно устройство MOTOROLA Moto Е20 32GB Graphite без отстъпка съгласно актуалната към 22.02.2022 г. ценова листа на оператора и преференциалната му цена при сключването на договора, заплатена в брой, съответстваща на оставащия период до края на първоначално предвидения срок на договора за мобилни услуги.

4./ По Договор за мобилни услуги № 625891016 от 22.02.2022г., с който се предоставя мобилен номер ***, са начислени и се претендират следните задължения в общ размер на 68.99 лв., от които:

4.1/ 20.14 лв. - незаплатени задължения за месечни абонаментни такси и ползвани услуги, начислени за периода 15/02/2022-14/03/2022г.

4.2./ неустойка в размер на 48.85 лв., начислена еднократно поради предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги за номер *** са уредени от страните в т. 2 от Договор за мобилни услуги № 625891016 от 22.02.2022г. Съгласно посочената клауза, в случай на предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина или по инициатива на потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от всички стандартни за абонаментния план месечни такси от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения срок на действието му, като така определената неустойка не може да надвишава сумата от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС. В допълнение абонатът дължи и: 1) част от стойността на ползваните отстъпки от месечните абонаментни такси, съответстваща на оставащия срок до края на договора (в случай че такива отстъпки са уговорени от страните); 2) част от стойността на отстъпките за предоставени на потребителя устройства, съответстваща на оставащия срок до края на договора за мобилни услуги (в случай че такива устройства са били предоставени на лизинг или срещу заплащане в брой).

Размерът на неустойката за номер *** е в размер на 48.85 лв.

Сумата представлява сбор от три стандартни месечни абонаментни такси за номера без вкл. ДДС (по 14.16 лв. всяка), а именно 42.48 лв., ведно с добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща на оставащия срок до края на договора в размер на 6.37 лв.

Твърди се, че изискуемостта на вземанията на „Йеттел България“ ЕАД по всяка от фактурите е настъпвала петнадесет дни след издаването й.

Поради липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения, от страна на „Йеттел България“ ЕАД депозирано заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд – гр. Средец, въз основа на което е образувано частно гражданско дело № 210/2024 г. и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 126 от 15.05.2024 г.

Сочи се, че на 26.06.2024г., ищцовото дружество е било уведомено, че 4 издадената Заповед за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл.

47, ал. 5 от ГПК, поради което съдът е дал указания на заявителя/ищец за предявяване на иск по чл. 422 от ГПК в едномесечен срок от съобщаването.

Иска се, да бъде постановено решение, с което да бъде признато за установено, че ответникът К. И. А., с ЕГН: ********** дължи на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК: 130460283 сумите, за които по ч.гр.дело №210/2024 по описа на PC – гр. Средец е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, както следва: сумата от общо 780.27 лева, представляваща сбор от неизпълнени парични задължения на длъжника, произтичащи от следните договори между него и „Йеттел България“ ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД): Договор за мобилни услуги № 625538954 от 06.12.2021г., Договор за мобилни услуги № 625779916 от 27.01.2021г., Договор за мобилни услуги № 625890972 от 22.02.2022г., Договор за мобилни услуги № 625891016 от 22.02.2022г. Неудовлетворените вземания включват: неизплатено задължение в размер на 13.02лв. по фактура № 7331662764/15.02.2022г. с настъпил падеж на 02.03.2022г.; неизплатено задължение в размер на 125.02лв. по фактура № 7332964705/15.03.2022г. с настъпил падеж на 30.03.2022г.; неизплатено задължение в размер на 642.23лв. по фактура № 7335692255/15.05.2022г. с настъпил падеж на 30.05.2022г., включващо неустойки поради предсрочно прекратяване на договорите, ведно със законната лихва върху сборната главница, дължима от подаване на заявлението – 18.04.2024 г. до изплащане на вземането.