Решение № 439 от 31.08.2023, Районен съд - Търговище

РЕШЕНИЕ

№ 439 гр. Търговище, 31.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ, IX СЪСТАВ, в публично заседание на тридесети август през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Красимира Ив. Колева при участието на секретаря ЕЛЕНА ИВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от Красимира Ив. Колева Гражданско дело № 20233530100154 по описа за 2023 година

Предявени са обективно съединени искове за установяване на вземане – за незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги; за незаплатени лизингови вноски; за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент, по реда на чл. 422 ГПК, във връзка с издадена заповед по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 947/2022г. по описа на РСТ.

Ищецът твърди в исковата си молба, че със заповед 450/27.07.2022г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 947/2022г. по описа на РСТ е разпоредено на длъжника /ответника/ да заплати на ищеца сумата 225.54 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси.; 167.83 лв. незаплатени лизингови вноски; 339.41 лв. неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент, като вземането е от неизпълнени парични задължения, произтичащи от договор за мобилен номер 359897655667 от 04.12.2019г.; със сключени към него допълнително споразумение и договор за лизинг от 06.12.2019г., договор за мобилен номер 359899116179 от 05.11.2018г. и договор за мобилен номер 3598998649451 във връзка с които са издадени фактури.

Заповедта е връчена на длъжника в хипотезата на чл.47 ал.5 във вр. чл.47 ал.1 от ГПК. Указано е на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си, което последният е сторил в законния срок.

За предпочетен номер: 359897655667

1

На 04.12.2017г. между Р. М. Й. и „Теленор България“ ЕАД (понастоящем „Йеттел България“ ЕАД) е сключен Договор за мобилни услуги от дата 04.12.2017 г. абонатът е предпочел мобилен номер 359897655667 с абонаментна програма Тотал+ 20,99 със срок на действие 24 месеца до 04.12.2019 г.

Съгласно последно сключено към него Допълнително споразумение от дата 06.12.2019 г. абонатът е предпочел нов абонамент - Тотал+ 40,99, със срок на действие 24 месеца до 06.12.2021 г. Във връзка с предпочетения абонамент ответникът е сключил и договор за лизинг от същата дата 06.12.2019 г., съгласно който е получил мобилно устройство HUAWEI Р Smart Z 64GB Dual Black за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 10.99 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 10.99 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/. Видно е от раздел II, т. 1 от договора, че мобилното устройство е предоставено на абоната на обща лизингова цена 263.76 лв., при стандартна такава в размер на 619.90 лв., т. е. направената на абоната отстъпка възлиза на сума в размер на 356.14 лв.

Към избрания абонамент е сключен и втори договор за лизинг на базови аксесоари от същата дата 06.12.2019 г. , съгласно който е получил базови аксесоари - 1. ULTRON RealPower РВ 2600 Alu; 2. CLEAN SEEN Display Cleaner White за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 1.92 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 1.92 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/.

За предпочетен номер: 359899116179

По Договор за мобилни услуги от дата 05.11.2018 г. за мобилен номер 359899116179 с предпочетен абонамент Интернет 15,99 и срок на действие 24 месеца до 05.11.2020 г. Във връзка с избрания план, абонатът е закупил мобилно устройство HUAWEI Е3372 Telenor 4G САТ4 USB на обща цена от 19.99 лв. при стандартна такава в размер на 109.99 лв., т. е. направената на абоната отстъпка възлиза на сума в размер на 90.00 лв.. видно от т. 7 от договора за мобилни услуги.

За предпочетен номер: 359899864945

По Договор за мобилни услуги от дата 06.12.2019 г. абонатът е предпочел мобилен номер 359899864945 с абонаментна програма Тотал+ 15,99 със срок на действие 24 месеца до 06.12.2021 г.

Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № 006534682. Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя.

2

За потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.07.2020 до дата 14,10.2020 г. Теленор България ЕАД е издал:

-Фактура №7308382529/15.08.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.07.2020-14.08.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 104.15 лв., от които:

-за мобилен номер 359899864945: 13.32 лв. без ДДС за месечен абонамент и потребление извън месечния абонамент- 1.43 лв. без ДДС за Кратки текстови съобщения;

2.96 лв. без ДДС за Международни разговори;

-за мобилен номер 359899116179: 11.65 лв. без ДДС за месечен абонамент;

Дължимата сума е платима в срок до 30.08.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.

-Фактура №7309600087/15.09.2020 г. за отчетния период на потребление от 15.08.2020-14.09.2020 г. с дължима стойност за плащане в размер на 121.39 лв., от които:

-за мобилен номер 359899864945: 13.32 лв. без ДДС за месечен абонамент; 1.24 лв. без ДДС за временно възстановяване на изходящия трафик и потребление извън месечния абонамент- 4.16 лв. без ДДС за допълнителни услуги; 0.74 лв. без ДДС за международни разговори.

-за мобилен номер 359899116179: 11.65 лв. без ДДС за месечен абонамент;

Дължимата сума е платима в срок 30.09.2020 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и стойността на незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 104.15 лв., при което общо дължимата сума възлиза на стойност от 225.54 лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 225.54 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесиите договори за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал крайна фактура № 7312329204 от дата 15.11.2020 г.

За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил задължението си да заплати на Теленор България ЕАД сумите за месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги, така както са фактурирани.

Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място.

Съгласно чл. 75 от Общите условия при неспазване на което и да е задължение по част XIII от Общите условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите или при условията на т. 196 буква в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с 3 потребителя или да откаже сключване на нов договор с него. Датата на деактивация на процесиите абонаменти е 05.10.2020 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Претендираната неустойка в размер на 339.41 лв. представляваща стойността на три месечни абонаменти такси на ползваната програма за всеки ползван номер. Съгласно т.11 от договорите, в случай на прекратяване на подписан договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване (1) неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, взети без ДДС. (2) а в случай, че е предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребителят дължи и възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съответстващи на оставащия срок на договора. (3) В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл, Потребителят дължи такава част от разликата между стандартната цена на УСТРОЙСТВОТО (В брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него ПРИ предоставянето МУ (В брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства на оставащия СРОК на договора.

Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни устройства и базовите аксесоари са обявени за предсрочно изискуеми.

Съгласно чл.3 (2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилния номер „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за . предоставяне на такива услуги и Общите условия на „ Теленор България “ ЕАД“.

При сключване на процесиите договори е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 25-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.

Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават 4 предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месеца на издаване на крайната фактура- месец 11/2020 г. до края на уговорения погасителен план по всеки договор, както следва:

- За мобилно устройство марка HUAWEI Р Smart Z 64GB Dual Black се дължи цената в размер на 142.87 лв., представляваща 12 бр. незаплатени лизингови вноски, дължими за периода от месец 11/2020 г. до месец 11/2021 г. в размер на 131.88 лв., съгласно уговорения погасителен план, както и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 10.99 лв.;

- За базови аксесоари- 1. ULTRON RealPower РВ 2600 Alu; 2. CLEAN SEEN Display Cleaner White се дължи цената в размер на 24.96 лв., представляваща 12 бр. незаплатени лизингови вноски, дължими за периода от месец 11/2020 г. до месец 11/2021 г. в размер на 23.04 лв., съгласно уговорения погасителен план, както и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 1.92 лв.

Ищецът моли съдът да постанови решение, с което да уважи така предявените обективно съединени искове за установяване на вземения в общ размер на 732.78 лв. , от които:

225.54 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури № 7308382529/15.08.2020 г„ 7309600087/15.09.2020 г. за периода от 15.07.2020 г. до 14.09.2020г., ведно със законната лихва върху общо дължимата сума, считано от подаването на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателно заплащане на дължимата сума;