Решение № 1023 от 30.11.2021, Районен съд - Русе

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 1023 гр. Русе, 30.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на петнадесети ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Татяна Т. Илиева при участието на секретаря Миглена Ц. Кънева като разгледа докладваното от Татяна Т. Илиева Гражданско дело № 20214520102406 по описа за 2021 година

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.422 от ГПК, вр. с чл.79, ал.1, чл.183 и сл. и чл.92 от ЗЗД.

Ищецът "А1 България" ЕАД твърди, че по подадено от него заявление по чл.410 ГПК било образувано ч.гр.д.№ 1702/2021 г. по описа на РС-гр. Русе, по което срещу ответника била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.

410 от ГПК за сумите: 406.86 лв. - месечни такси и потребление за използване на услуги по договор А0778727 за периода 21.09.2018 г. - 20.02.2019 г.; 29.98 лв. месечни вноски по договор за закупуване на изплащане А0778727 за периода 24.10.2018 - 13.11.2018 г.; 3180.33 лв. - неустойка за неизпълнение на договор А0778727, ведно със законна лихва върху сумите от подаване на заявлението до окончателното плащане и разноски за заповедното производство. Твърди, че с ответника "АЛБАКОМ" ООД сключили договор за използване на мобилни услуги партида 102356243, ID на договор А0778727. За всяка отделна мобилна услуга или пакет от услуги се сключвали отделни приложения, представляващи неразделна част от договора, в които се съдържал о описание на избраните тарифни планове, срокове, ценови условия, условия за подновяване/прекратяване, дължими неустойки или обезщетения. По договора за процесния период били използвани следните мобилни услуги, активирани със съответните приложения: С Приложение № 2 от 25.06.2018 г. за срок от две години били активирани тарифни планове с месечна абонаментна такса 17.50 лв. без ДДС за номера ***, ********** и *** и тарифен план за номер *** със стандартна месечна такса 15 лв. и 10 0 % отстъпка за срока на 1 договора. С Приложение № 1 от 25.06.2018 г. за срок от две години бил активиран пакет от услуги - фиксиран интернет, телевизия, фиксирана телефонна услуга, мобилни услуги за глас и данни с месечна такса 30 лв. без ДДС. Съгласно т.6.1 от Приложението, за срока на ползване на абоната било предоставено оборудване, което съгласно т.6.4. следвало да се върне в пълна комплектност и изправност. По договора на 27.06.2018 г. на абоната било предоставено устройство за закупуване „Huawei Р20 Lite DS B1ack“ с отстъпка 584.99 лв. от цената. Д о м.септември 2018 г. абонатьт заплащал използваните услуги. По договора били издадени 5 бр. фактури на обща стойност 406.86 лв. Били закупени на изплащане и следните мобилни апарати: На 24.11.2016 г. бил закупен мобилен апарат Huawei Р9 Grey MAT 35 в пакет с тарифен план за мобилен номер 888610063 за сумата 719,52 лв. с 24 месечни вноски от по 29.98 лв. Останала дължима една месечна вноска по фактура № 648579516/24.10.2018 с падеж 13.11.2018 г. Поради неизпълнение на задълженията си по договор А0778727 за заплащане на използваните мобилни услуги, същият бил прекратен, считано от 08.03.2019 г., на основание т.54.12. от Общите условия за взаимоотношенията между „А 1“ ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни наземни мрежи на „А1 България" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE, съгласно която договорът на абоната/потребителя се считал едностранно прекратен от страна на А1 в случай, че забавата на плащането на дължимите суми е продължила повече от 124 дни. При прекратяване на договора по вина на абоната, последният дължал неустойка за неизпълнение и неспазен срок на действие, уговорена в Приложенията за активиране на всяка отделна мобилна услуга/пакет от услуги, за които срокът на действие не бил изтекъл. Неустойк а т а била определена като сбор от стандартните месечни абонаментни такси (МАТ) за мобилните планове без отстъпки, дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всеки мобилен номер. Начислена била и неустойка във фиксиран размер за предоставено на абоната оборудване /модем, рутер, ТВ приемник/, което след прекратяване на договора не било върнато на мобилния оператор. За неустойката били издадени сметки на обща стойност 3180.33 лв., подробно посочени в исковата молба.

Длъжникът подал възражение срещу издадената Заповед за изпълнение на основание чл. 414 от ГПК. Ето защо ищецът претендира да бъде постановено решение, с което да се признае за установено, че ответникът му дължи сумата 3617.17 лв., представляваща: 406.86 лв. месечни такси и потребление за използване на услуги по договор А0778727 за периода 21.9.2018 - 20.2.2019 г., 29.98 лв. месечни вноски по договор за закупуване на изплащане А0778727 за периода 24.10.2018 - 13.11.2018 г., 3180.33 лв. неустойка за неизнълнение на договор А0778727, ведно със законна лихва върху сумите от подаване на заявлението до окончателното плащане. Претендира и присъждане на направените деловодни разноски по делото.

2

В отговора на исковата молба ответникът „Албаком“ ООД оспорва изцяло предявените искове. Твърди, че представеният от ищеца договор с № 502356143 бил без посочена дата на сключване и не било посочено за какво се сключва. Номерът на договора бил различен от посочения в исковата молба. Фактура № 381256165 за периода 28.06.2018 г. - 27.07.2018 г. била съставена три месеца след твърдяното от ищеца потребление за сумата 186,73 лева с включени 29.98 лв., на обща стойност 216.71 лв. за стоки, закупени след 01.01.2014 г. В исковата молба се сочели три сим карти за номера ***, ********** и ***, тарифен план за *** със стандартна месечна такса 15 лв. Във фактурата били включени като месечни такси тези за трите карти тарифен план за телефон, както и телефон с номер 08855063842, телефон с номер ***, интернет услуга, телевизионна услуга. Видно било, че в нея фигурирали още два с допълнителни телефонни номера, за които не бил сключван договор, за сумите 17,50 лв. и 6,26 лв. Фактурата била издадена на 24.10.2018 г. и се твърдяло, че потреблението е за 28.06. - 27.07.2018 г. Според ответника начислените суми не се отнасяли за този период, а именно три месеца след прехвърлянето на картите към друг оператор. За потреблението на мобилни услуги към А1 за периода 28.06.-27.07.2018 г. била издадена фактура № 0378045728 от 24.08.2018 г. за сумата от 167,90 лв., платена в срок. Сочената фактура б и л а допълнително издадена с начисления, които очевидно не отговаряли на ползваните услуги. По отношение на фактура с № 382862420 за период 28.07.-27.08.2018 г. отново имало издадена друга фактура с № ********** от 24.09.2018 г. за сумата 168,38 лева. За фактура № 384502057 за периода 28.08-27.09.2018 г. на стойност 130.52 лв.: през м.септември 2018 г. картите на посочените номера вече били прехвърлени към друг мобилен оператор и н е било възможно потребелние на услугите н а А1. Във фактура № 386106547 за периода 28.09-27.10.2018 г. за 57 лв. били посочени телефонни номера, които не били включени в договора. За сочения период включените услуги не били използвани.

Фактура № 387705156 за периода 21.01.2019 г. - 20.02.2019 г. по исковата молба била на стойност 30,53 лв., а самата тя била в размер на 57 лв. отново за карти и услуги, които не се сочели в договора и в исковата молба. Оспорва, че дължат неустойка в размер на 3180, 33 лева, като не ставало ясно за какво се дължи и за какъв период. В исковата молба бил посочен период за неизплатени суми за използвани услуги:

21.09.2018 -20.02.2019 г., а се сочели фактури за периода 28.06.2018 - 20.02.2019 г. При покана от страна на представител на ищеца им било обяснено, че като клиенти на мобилния оператор повече от десет години, имат кредит при него в размер на 300400лева. Бил им предоставен списък с апарати, които им се предложили, за да им бъдат продадени с отстъпка , като предложената от оператора цена била заплатено от ответника. Според общите условия на мобилния оператор, договорът можел да бъде прекратен едностранно от страна на абоната с едномесечно предизвестие към А1.

Такова било отправено към доставчика на 13.09.2018 г. Моли да бъде постановен 3 съдебен акт, с който да б ъ д а т отхвърлени изцяло исковите претенции като неоснователни и недоказани, като се присъдят на ответника направените разноски.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По заявление на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 30.03.2021 г. по ч.гр.д.№ 1702/2021 г. по описа на РС-Русе срещу длъжника „Албаком“ ООД за заплащане на сумата 3 617.17 лв., дължима по договор за за купуване на изплащане на мобилен апарат в пакет с тарифен план, включваща:

406,86 лева месечни такси и потребление за периода 21.09.2018 г. – 20.02.2019 г., 29.98 лв. месечни вноски от 24.10.2018 г. до 13.11.2018 г., 3180,33 лева неустойка, ведно със законната лихва, считано от 29.03.2021 г. до изплащане на вземането, както и направените по делото разноски: 72.34 лева държавна такса и 356 лева адвокатско възнаграждение. В законоустановения месечен срок длъжникът подал възражение за недължимост на вземането, поради което съдът дал указания на ищеца да предяви иск за установяване на вземането си, който е предмет на настоящия правен спор.

На 25.06.2018 г. между страните по делото е сключен Договор № 502356143 с предмет съобщителни услуги чрез една или няколко електронни съобщителни мрежи.

Посочено е, че договорът урежда условията, валидни за всички услуги, ползвани от абоната, като всяка избрана от него услуга или пакет от услуги, в това число срок на ползване, ценови условия, приложими общи условия и др. се описват в приложения, представляващи неразделна част от договора.

На същата дата към процесния договор са подписани Приложения № 1 и № 2.

Първото от тях има за предмет пакет от услуги - фиксиран интернет, телевизия, фиксирана телефонна услуга, мобилни услуги за глас и данни, за срок от 24 месеца, с месечна такса о т 30 лв. без ДДС. Съгласно т.6.1 от Приложението, като част от услугите в пакета А1 предоставя на абоната оборудване за срока на действие на договора, което при прекратяването му следвало да бъде върнато в пълна комплектност и изправност. С приемо-предавателен протокол от 27.06.2018 г. на абоната е предоставен апарат „Huawei Р20 Lite DS B1ack“ и стойност на отстъпката 584.99 лв.

Приложена е и фактура № 0650233395 от същата дата на стойност 78 лв. с ДДС /65 лв. без ДДС/, формирана от цена на процесния апарат от 649.99 лв. минус 90 % отстъпка, равняваща се на сумата 584.99 лв.

Предмет на Приложение № 2 е активиране на тарифен план „Бизнес пакет 100“ за номера ***, ********** и *** с месечна абонаментна такса 17.50 лв. без ДДС, както и тарифен план „А1 бизнес мобилен интернет М“ за номер *** със стандартна месечна такса 15 лв. и 10 0 % отстъпка за срока на договора, т.е. без месечна такса.

От приложените по делото 5 бр.фактури, ведно с Приложения А към тях и 10 бр.

4 сметки, както и от приетите заключения по назначените съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи се установяват следните обстоятелства:

В табличен вид вещите лица конкретизират ползваните от ответника общо 8 мобилни телефонни услуги и пакети телевизия и интернет по номера, размер на месечната абонаментна такса, началната и крайна дата на договора за съответната услуга. В софтуерната система на мобилния оператор А1 България“ ЕАД договорът с ответното дружество е с номер на партидата 102356243, ID на договора А0778727 и ID на клиента 502356143. На 24.10.2018 г. е осъществен пренос на мобилни телефонни услуги с номера: ***, ********** и ***. Услугите са били активни до 29.10.2018 г., когато са спрени изходящите обаждания. На 02.01.2019 г. са спрени и входящите обаждания, а на 08.03.2019 г. договорът е прекратен - процесните услуги са деактивирани на основание неплащане на просрочени фактури. Деактивирането е автоматичен процес и не е необходима човешка намеса. Автоматично е и отчитането на месечното потребление за всяка мобилна услуга при определяне на трафичните данни и включването им в клиентските фактури. Съгласно издадените 6 бр.фактури за отчетния период 21.09.2018 г. – 20.02.2019 г. неплатените месечни абонаментни такси са в общ размер 406.86 лв., подробно описани по фактури, като за прехвърлените три номера към друг мобилен оператор има начислени върнати суми по предходна фактура в размер на -15.81 лв. без ДДС за всеки номер.