Определение № 36029 от 09.09.2024, Софийски районен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 36029 гр. София, 09.09.2024 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 41 СЪСТАВ, в закрито заседание на девети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: МАРИЯ ЕМ. МАЛОСЕЛСКА като разгледа докладваното от МАРИЯ ЕМ. МАЛОСЕЛСКА Гражданско дело № 20231110157975 по описа за 2023 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 140 ГПК.

Образувано е по искова молба, подадена от „фирма“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – /населено място/, съдебен адрес – /населено място/ чрез адв.

В. Н. срещу К. И. Т. с постоянен адрес /населено място/ с която са предявени по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК искове за установяване дължимостта на вземанията, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч. гр. д. № 8047/2023г. на СРС, 41 състав, а именно: сумата 3 065,52 лева (три хиляди и шестдесет и пет лева и 52 стотинки), представляваща сбор от непогасен парични задължения по договори за мобилни услуги и договори за лизинг, сключени между страните, ведно със законна лихва за период от 15.02.2023 г. до изплащане на вземането, формирана като сбор от следните задължения: за предпочетен № +**** - сумата 52,38 лева, представляваща неплатени абонаментни такси и ползвани услуги за периода 10.02.2021 г. - 09.04.2021 г., сумата 89,86 лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задълженията на абоната по договора, дължима на основание раздел III, чл. 2 от допълнително споразумение към договор за мобилни услуги от 02.11.2019 г.; за предпочетен № +**** - сумата 108,26 лева, представляваща неплатени абонаментни такси и ползвани услуги за периода 10.02.2021 г. - 09.04.2021 г., сумата 160,92 лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задълженията на абоната по договора, дължима на основание допълнително споразумение към договор за мобилни услуги от 15.01.2021г.; сумата 1918,02 лева, представляваща лизингови вноски за периода 10.02.2021 г. - 09.06.2021 г. по договор за лизинг от 15.01.2021 г. за устройство SAMSUNG galaxy S20 Ultra 128GB Grey; сумата 448,82 лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задълженията на абоната по допълнителното споразумение към договора за мобилни услуги с предпочетения номер, дължима на основание раздел IV, т. 2, б. б от същото, формирана като разлика между стандартната цена на устройството и цената, за която същото е предоставено за ползване на абоната, посочени в договора, съответстваща на остатъка от първоначално договорения срок за ползване на мобилната услуга след прекратяването на договора; сумата 82,80 лева, представляваща лизингови вноски за период 10.02.2021 г. – 09.06.2021 г. по 1 договор за лизинг на базови аксесоари от 15.01.2021 г.; за предпочетен № +***** - сумата 32,97 лева, представляваща неплатени абонаментни такси и ползвани услуги за периода 10.02.2021 г. - 09.04.2021 г., сумата 50,18 лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задълженията на абоната по договора, дължима на основание договор за мобилни услуги за този предпочетен № от 15.01.2021 г.; сумата 70,72 лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задълженията на абоната по този договор за мобилни услуги от 15.01.2021 г. с предпочетения номер, дължима на основание т.

9, б. б от същия договор, формирана като разлика между стандартната цена на предоставеното на абоната във връзка с мобилната услуга устройство за ползване ALCATEL 1SE 32GB Dual Grey и цената, за която същото е предоставено на абоната по силата на договор за продажба на устройството, съответстваща на остатъка от първоначално договорения срок за ползване на мобилната услуга след прекратяването на договора; за предпочетен № +**** - сумата 17,98 лева, представляваща неплатени абонаментни такси за периода 10.02.2021 г. - 09.04.2021 г., както и сумата 32,61 лева, представляваща неустойка за неизпълнение на задълженията на абоната по договор за мобилни услуги от 15.01.2021 г. за този предпочетен номер, дължима на основание т. 9 от този договор.

Ищецът твърди, че между К. И. Т. и „фирма“ ЕАД (с предишно наименование „фирма“ ЕАД) на 02.11.2019 г. е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +**** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал+“ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 25,99 лева, а след изтичане на този срок – 29,99 лева. Твърди, че ответницата не е изпълнила задълженията си, начислени за отчетния период 10.02.2021 г. до 09.04.2021 г., в размер на 52,38 лева, поради което ищецът начислил неустойка в размер на 89,86 лева, отразена във фактура № 7321199234/10.06.2021 г.; на 15.01.2021 г., между К. И. Т. и „фирма“ ЕАД (с предишно наименование „фирма“ ЕАД), било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +**** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал+“ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 44,99 лева и месечен абонамент след първоначалния срок на договора в размер на 49,99 лева. Твърди, че ответницата не е изпълнила задълженията си, начислени за отчетния период 10.02.2021 г. до 09.04.2021 г., в размер на 108,26 лева, поради което ищецът начислил неустойка в размер на 160,92 лева, отразена във фактура № 7321199234/10.06.2021 г.; на 15.01.2021 г. по повод последно посоченото споразумение с предпочетен номер +****, между страните е сключен договор за лизинг, по силата на който ищецът в качеството си на лизингодател, предоставил на ответницата за временно и възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 128GB Grey за обща лизингова цена в размер на 1931,77 лева, дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 83,99 лева. По договора за лизинг, ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 1 918,02 лева., формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.02.2021 г. - 09.06.2021г., а именно;

- 83,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.02.2021 г. 09.03.2021г., начислена във фактура № 7317257378/10.03.2021 г.;

- 83,99 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.03.2021 г. 09.04.2021г., начислена във фактура № 7318571499/10.04.2021 г.;

- 70,24 лева - остатък от лизингова вноска след приспадане на предплатени суми, дължима за отчетен период 10.04.2021 г. - 09.05.2021 г., начислена във фактура № 7319863790/10.05.2021г.;

2

- 1679,80 лева - сбор от 19 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.З от Договора за лизинг за отчетен период 10.05.2021 г. - 09.06.2021г., начислени във фактура №7321199234/10.06.2021г.

Поради неизпълнението по споразумението с предпочетен номер +****, ответницата дължала сума в размер на 448,82 лева, представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във фактура № 7321199234/10.06.2021 г.

На 15.01.2021 г. и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер +****, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответницата лизингополучател, договор за лизинг, по силата на който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване пакет базови аксесоари за обща лизингова цена в размер на 86,38 лева, дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,60 лева. По договора за лизинг, ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 82,80 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период 10.02.2021 г. - 09.06.2021г., а именно;

- 3,60 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.02.2021 г. 09.03.2021г., начислена във фактура № 7317257378/10.03.2021 г.;

- 3,60 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.03.2021г. 09.04.2021г., начислена във фактура № 7318571499/10.04.2021 г.;

- 3,60 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.04.2021 г. 09.05.2021 г., начислена във фактура № 7319863790/10.05.2021г.;

- 72,00 лева - сбор от 19 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.З от Договора за лизинг за отчетен период 10.05.2021 г. - 09.06.2021г., начислени във фактура №7321199234/10.06.2021г.

На 15.01.2021 г. между същите страни е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +***** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал+ " с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 13,99 лева, както и месечен абонамент след първоначалния срок на договора в размер на 16,99 лева.

Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 32,97 лева, която сума представлявала неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 10.02.2021 г. - 09.04.2021г. Поради неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислил неустойка в размер на 50,18 лева, отразена във фактура № 7321199234/10.06.2021г.

На 15.01.2021г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +*****, мобилният оператор предоставил на ответницата устройство марка ALCATEL 1SE 32GB Dual Grey на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. Предвид неизпълнението по договора за мобилни услуги, ответницата дължала сума в размер на 70,72 лева, отразена във фактура № 73211 99234/10.06.2021 г., представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е съобразен периодът, през който ответницата е изпълнявала задълженията си по договора.

На 15.01.2021 г, между страните бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +**** за срок от 24 месеца с абонаментен план „Интернет 10,99“ с месечен абонамент за първоначалния срок на договора в размер на 8,99 лева, както и месечен абонамент след първоначалния срок на договора в размер на 10,99 лева.

Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер 17,98 лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 10.02.2021 г. 09.04.2021г. Предвид неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор 3 начислил неустойка в размер на 32,61 лева, отразена във фактура № 7321199234/10.06.2021 г.

По отношение на задълженията за лизингови вноски се твърди, че е налице обща изискуемост, поради изтичане срока на договорите за лизинг, посочен в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства не били върнати на мобилния оператор.

Горепосочените задължения били индивидуализирани в следните фактури:

1. фактура №7317257378/10.03.2021г. за отчетен период 10.02.2021г. 09.03.2021г., със срок за плащане - 25.03.2021г., издадена за сумата от 204,31 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

- 25,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер +****;

- 62,76 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +****;

- 83,99 лева - лизингова вноска за предпочетен номер +****;

- 3,60 лева - лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер +****;

- 18,98 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +*****;

- 8,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер +****;

2. фактура №7318571499/10.04.2021г. за отчетен период 10.03.2021г. 09.04.2021г., със срок за плащане - 25.04.2021г., издадена за сумата от 182,46 лева, представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:

- 26,39 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +****;

- 45,50 лева - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +****;

- 83,99 лева - лизингова вноска за предпочетен номер +****;

- 3,60 лева - лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер +****;

- 13,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер +*****;

- 8,99 лева - абонаментна такса за предпочетен номер +****;

3. фактура №7319863790/10.05.2021г. за отчетен период 10.04.2021г. 09.05.2021г. със срок за плащане - 25.05.2021г., издадена за сумата от 73,84 лева, представляваща неплатени лизингови вноски, както следва:

- 70,24 лева - остатък от лизингова вноска за предпочетен номер +****;