Заповед за изпълнение № 12 от 07.01.2026, Районен съд - Пещера

Длъжникът Д. С. Г. ЕГН: **********, постоянен адрес **********, да заплати на кредитора Йеттел България ЕАД ЕИК: 130460283, седалище и адрес на управление **********, сумите: 823,22 EUR (осемстотин двадесет и три евро и 22 евроцента), представляваща главница - 823, 22 евро с левова равностойност 1610,07 лева от които: - 522,44 лева дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги, за период 01.08.2023-26.12.2023 г. по: договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***от 25.04.2015 г. за период 01.08.2023-26.12.2023, договор за мобилни услуги с предпочетен номер **от 04.01.2019 г. за период 01.08.2023-26.12.2023, договор за мобилни услуги с предпочетен номер **от 01.12.2021 г. за период 01.08.2023-26.12.2023, договор за мобилни услуги с предпочетен номер **от 05.12.2022 г. за период 01.08.2023-26.12.2023 както и всички допълнителни споразумения към тях, обединени в клиентски номер 005317761; 1087,63 лева дължими за лизингови вноски по: договор за лизинг за базови аксесоари от 21.10.2021 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 26.07.2022 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 5.12.2022 година; договор за лизинг за устройството SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB Peach от 5.12.2022 година; договор за лизинг за устройството HUAWEI Nova Y90 128GB Blue от 26.07.2022 година; договор за лизинг за устройството XIAOMI 11 Lite 5G NE 128GB Black от 01.12.2021 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 1.12.2021 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 18.01.2021 година; за периода от 01.08.2023 г. до 26.12.2023 г., ведно със законната лихва за период от 06.01.2026 г. до окончателното изплащане на вземането, 301,35 EUR (триста и един евро и 35 евроцента), представляваща неустойка - - 301,35 евро с левова равностойност 589,39 лева, за дължими неустойки за предсрочно прекратяване на услуги по: 309,98 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 25.04.2015 г., 201,70 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 04.01.2019 г., 8,76 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер **от 01.12.2021 г., 68,95 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен номер **от 05.12.2022 г. както и всички допълнителни споразумения към тях, обединени в клиентски номер 005317761; Договорите са прекратени на 26.12.2023 г. поради неизпълнение на задължения по тях (неплащане в срок на дължими суми и/или прехвърляне на услугите по тях към друг мобилен оператор преди минимално уговорения срок). В следствие на това са начислени неустойки на основание т. 9 или 11, буква а) и буква б) от договорите за мобилни услуги и раздел III или раздел IV буква а) и буква б) от допълнителните споразумения, сключени с длъжника. При констатиране на неизпълнението на задълженията по един или няколко договора, сключени от длъжника под един клиентски номер, услугите по всички договори под този клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В системата на Йеттел България ЕАД длъжникът е с клиентски номер 005317761., както и направените в производството разноски за: държавна такса в размер на: 19,12 EUR (деветнадесет евро и 12 евроцента), адвокатско възнаграждение в размер на: 251,53 EUR (двеста петдесет и един евро и 53 евроцента).

Вземането произтича от следните обстоятелства: Неизпълнение на задължения по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 25.04.2015 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 04.01.2019 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер **от 01.12.2021 г., договор за мобилни услуги с предпочетен номер ** от 05.12.2022 г. както и всички допълнителни споразумения към тях, и договор за лизинг за базови аксесоари от 21.10.2021 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 26.07.2022 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 5.12.2022 година; договор за лизинг за устройството SAMSUNG Galaxy A53 5G 128GB Peach от 5.12.2022 година; договор за лизинг за 1 устройството HUAWEI Nova Y90 128GB Blue от 26.07.2022 година; договор за лизинг за устройството XIAOMI 11 Lite 5G NE 128GB Black от 01.12.2021 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 1.12.2021 година; договор за лизинг за базови аксесоари от 18.01.2021 година, обединени в клиентски номер 005317761. Претендираните задължения са обединени в следните фактури: Фактура № 7355380492/ 01.09.2023 година, Фактура № 7356637411/ 01.10.2023 година, Фактура № 7357867699/ 01.11.2023 година, Фактура № 7359231765/ 01.12.2023 година, Фактура № 7360495939/ 01.01.2024 година.

Присъдената сума може да бъде внесена по следната банкова сметка на титуляр Йеттел България ЕАД IBAN: **, валута на сметката: EUR, име на банката (BIC) или друг подходящ банков код: Ситибанк Европа АД, клон България

2