Решение № 1120 от 29.12.2023, Районен съд - Стара Загора

РЕШЕНИЕ

№ 1120 гр. Стара Загора, 29.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, XV-ТИ ГРАЖДАНСКИ

СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Олга Златева при участието на секретаря Лазарина Ф. Лазарова като разгледа докладваното от Олга Златева Гражданско дело № 20235530100247 по описа за 2023 година

Предявен е иск от „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД - гр. София против Т. В. Т. от гр.

Стара Загора – по чл. 422 ал. 1 от ГПК.

Твърди се, че между ответника Т. В. Т. и „Йеттел България“ ЕАД /с предишно наименование „Теленор България“ ЕАД/ били сключени следните договори за предоставяне на мобилни услуги:

1. Договор за мобилни услуги от дата 26.04.2018г. с предпочетен мобилен номер ........, с абонаментна програма Тотал+ 14,99 и срок на действие 24 месеца – до 26.04.2022г.

Съгласно сключено към него Допълнително споразумение от 08.02.2020г., абонатът предпочел нов абонамент - Тотал+ 25,99 и със срок на действие 24 месеца – до 08.02.2022г.

Към абонамента абонатът сключил и договор за лизинг от същата дата 08.02.2020г., съгласно който получил мобилно устройство XIAOMI Mi 8 64GB Dual Black, за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 22,59 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора, срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 22,59 лв., да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1 ал. 2 от договора за лизинг/. От раздел II, т. 1 от договора било видно, че мобилното устройство е предоставено на абоната на обща лизингова цена 542,16 лв., при стандартна такава в размер на 789,90 лв., т.е. направената на абоната отстъпка 1 възлизала на 247,74 лв.

Във връзка с абонамента бил сключен и втори договор за лизинг на базови аксесоари от същата дата 08.02.2020г., по силата на който абонатът взел базови аксесоари - 1. HAMA Magnetic Smartphone Holder black; 2. ENERGIZER Temepred Glass XIAOMI Mi8; 3. Devia Kintone Wired Earphones Blue; 4. Team Group 32GB microSD cl 10 80 MBs за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 2,63 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 2,63 лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/;

По Договор за мобили услуги от дата 02.07.2018г. за мобилен номер ..........., с предпочетен абонамент Тотал + 14,99 и срок на действие 24 месеца до 02.07.2020г. Към абонамента абонатът сключил и договор за лизинг от същата дата 02.07.2018г., съгласно който получил мобилно устройство MOTOROLA Moto Е4 Plus Grey за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 11,59 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. От т. 7 от договора било видно, че устройството е предоставено на обща лизингова цена от 278,16 лв. при стандартна такава в размер на 419,90 лв., т.е. направената на абоната отстъпка била в размер на 114,74 лв.

Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва, въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор, всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.

Въз основа на посочения договор ответникът ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението по договора за мобилен номер ........ било фактурирано под индивидуален клиентски номер на абоната № ......... За отчетния период от дата 25.02.2020г. до дата 24.06.2020г. ищцовото дружество издало фактури, както следва:

- Фактура №........./25.03.2020г. за отчетния период на потребление от 25.02.2020г. - 24.03.2020г. с дължима стойност за плащане в размер на 90,76 лв., от които: 21,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 1,24 лв. без ДДС за Временно възстановяване на изходящия трафик; 25,58 лв. за месечна вноска за предоставено устройство; 2,63 лв. за месечна вноска за предоставени аксесоари; 20,98 лв. Плати с Теленор от Google Play Store и потребление извън месечния абонамент - 5,00 лв. без ДДС за Други услуги с добавена стойност; 0,99 лв. без ДДС за Кратки текстови 2 съобщения; 5,00 лв. без ДДС за Услуги с добавена стойност. Дължимата сума била платима в срок до 09.04.2020г., като към фактурата имало приложено и извлечение от потреблението на ползвания мобилни номер;

- Фактура №......./25.04.2020г. за отчетния период на потребление от 25.03.2020г.

- 24.04.2020г. с дължима стойност за плащане в размер на 55,89 лв., от които: 21,66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 25,58 лв. за месечна вноска за предоставено устройство; 2,63 лв. за месечна вноска за предоставени аксесоари и потребление извън месечния абонамент - 0,66 лв. без ДДС за Кратки текстови съобщения. Дължимата сума била платима в срок до 10.05.2020г., като към фактурата имало приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилни номер. Прибавили и незаплатената стойност от предходния период в размер на 90,76 лв., при което общодължимото задължение възлизало в размер на 146,65 лв.;

- Фактура №**********/25.05.2020г. за отчетния период на потребление от 25.04.2020г. - 24.05.2020г. с дължима стойност за плащане в размер на 51,21 лв., от които: 21.66 лв. без ДДС за месечен абонамент; 25,58 лв. за месечна вноска за предоставено устройство; 2,63 лв. за месечна вноска за предоставени аксесоари.

Дължимата сума била платима в срок до 09.06.2020г., като към фактурата имало приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилни номер. Прибавили и незаплатената стойност от предходния период в размер на 146,65 лв., при което общодължимото задължение възлизало в размер на 197,86 лв.

С Кредитно известие №********** от 25.06.2020 г. за отчетния период 25.05.2020г. - 24.06.2020г. била извършена корекция по дълга, като била сторнирана за върната на абоната пропорционално начислена при сключване на абонамента такса в размер на 6,99 лв. без ДДС, начислили месечните такси - 2,63 лв. и 22,59 лв. за предоставените устройства, както и отразили незаплатената сума от предходния отчетен период в размер на 197,86 лв., при което общодължимото задължение възлизало в размер на 214,69 лв.

Въз основа на посочения договор ответникът ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението по договора за мобилен номер ........... било фактурирано под индивидуален клиентски номер на абоната № .......... За отчетния период от 15.04.2020г. до 15.06.2020г. били издадени фактурите, както следва:

- Фактура №**********/15.04.2020г. за отчетния период на потребление от 15.03.2020г. - 14.04.2020г. с дължима стойност за плащане в размер на 11,59 лв.

Дължимата сума била платима в срок до 30.04.2020г., като към фактурата приложили извлечение от потреблението на ползвания мобилни номер;

- Фактура №........../15.05.2020г. за отчетния период на потребление от 15.04.2020г. - 14.05.2020г. с дължима стойност за плащане в размер на 26,58 лв., от 3 които 12,49 лв. без ДДС за месечен абонамент и 11,59 лв. месечна вноска за предоставено устройство. Дължимата сума била платима в срок до 30.05.2020г., като към фактурата приложили извлечение от потреблението на ползвания мобилни номер.

Прибавена била и незаплатената стойност от предходния период в размер на 11,59 лв., при което общодължимото задължение възлизало в размер на 38,17 лв.;

- Фактура №......../15.06.2020г. за отчетния период на потребление от 15.05.2020г. - 14.06.2020г. с дължима стойност за плащане в размер на 26,58 лв., от които 12,49 лв. без ДДС за месечен абонамент и 11,59 лв. месечна вноска за предоставено устройство. Дължимата сума била платима в срок до 30.05.2020г., като към фактурата приложили извлечение от потреблението на ползвания мобилни номер.

Прибавена била и незаплатената стойност от предходния период в размер на 38,17 лв., при което общодължимото задължение възлизало в размер на 64,75 лв.

Абонатът потребил и не заплатил мобилни услуги на обща стойност 279,44 лв. 214,69 лв. във връзка с клиентски № ........ по договор за мобилен номер ........ и 64,75 лв. във връзка с клиентски № ......... по договор за мобилен номер ............

Към всяка от фактурите имало приложено извлечение - детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер. За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не бил изпълнил задължението си да заплати на Теленор България ЕАД дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 279,44 лв.

Неизпълнението на абоната - ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 279,44 лв., ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесиите договори за услуги, като във връзка с чл. 75, вр. с чл.

196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и издал крайна фактура № ......... от 25.07.2020г. по клиентски № ........ и крайна фактура № ......... от 30.08.2020г. по клиентски № ..........

За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не изпълнил задължението си да заплати на Теленор България ЕАД сумите за месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги, както били фактурирани. При наличието на неплатени месечни задължения на абоната, операторът го уведомява по реда на чл. 31а от Общите условия. След изтичането на срока за плащане, указан във всяка от издадените месечни фактури и при нерегистрирано плащане на дължимата сума, последователно се ограничавали първо изходящите обаждания, впоследствие и входящите обаждания на абоната, като операторът неколкокоратно пращал смс-напомняне за налична незаплатена месечна фактура. При нерегистрирано плащане, въпреки напомнянията от страна на оператора, ползваният телефонен номер бил двустранно спрян, за което абонатът бил уведомен с поредно смс-известяване. Предоставен бил пореден шанс за 4 плащане на дължимите месечни суми.

След като страните уговорили дължимите по договора плащания да бъдат платими в определен срок, то сумата ставала изискуема след изтичането на този срок.

Когато денят за изпълнение на задължението бил определен, длъжникът изпадал в забава след изтичането му /чл. 84, изр. първо ЗЗД/.

Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор имал право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Съгласно чл. 75 от Общите условия при неспазване на което и да е задължение по част XIII от Общите условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор имал право незабавно да ограничи предоставянето на услугите или при условията на т. 196 буква в/ да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него. Нито законът, нито договорените между страните условия, вменявали задължение на кредитора да кани закъснелия длъжник да изпълни задължението си.

При това положение за мобилня оператор възникнало потестативното право едностранно да прекрати договора за мобилни услуги, при това без необходимост да волеизявява изрично пред абоната намерението си за прекратяване, предвид неколкократните напомняния чрез смс-известяване до този момент.

Датата на деактивация на процесните абонаменти била 20.07.2020г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.

Така, абонатът бил в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонаментите, както следва:

- Тотал+ 25,99 за мобилен номер ........ до 08.02.2022г., съгласно договора за мобилни услуги от дата 08.02.2020г.;

- Тотал+ 14,99 за мобилен номер ........... до 02.07.2020 г., съгласно договора за мобилни услуги от дата 02.07.2018г.