Решение № 326 от 11.04.2024, Районен съд - Перник

РЕШЕНИЕ

№ 326 гр. Перник, 11.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК, III ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на десети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Н.М.К. при участието на секретаря Ц.Ч.М. като разгледа докладваното от Н.М.К. Гражданско дело № 20231720105721 по описа за 2023 година

Производството е образувано въз основа на искова молба, с която са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правно основание чл.422, вр.чл.415, ал.1 ГПК за установяване съществуване на вземания на заявител по подадено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК- „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 1 чрез юрисконсулт М.Й., против М. В. С., ЕГН: ********** от гр. ****** кв.****** ****** ** вх.* ет.* ап.*, който е депозирал бланкетно възражение по чл. 414 ГПК в заповедното производство.

Предявени са обективно кумулативно съединени положителни установителни искове с правно основание чл. 422 ГПК, вр.чл. 415 ГПК, във вр. чл. 124 ГПК във вр. с чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Ищецът твърди, че между „А1 България“ ЕАД (предишно наименование „Мобилтел” ЕАД) и М. В. С., с ЕГН: ********** бил сключен договор за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане идентифициран с неговия уникален номер ********* от 26.12.2020 г. със системен партиден номер ********. Към горепосочения договор били сключени съответните Приложения № 1, с които са уговорени следните услуги:

На 02.12.2021 г. било подписано Приложение 1 за услуга ************ с план ********* ***** за срок от 24 месеца.

На 31.01.2022 г. било подписано Приложение 1 за услуга ************ с план ********* 39,99, за срок от 24 месеца.

На 12.11.2021г. било подписано Приложение 1 за услуга ************ с план ********* 39,99, за срок от 24 месеца.

На 02.12.2021г. бил подписан Анекс за услуга телевизия ************ с план 100 Mbps + TV 170+, за срок от 24 месеца. Анексът бил към Приложение 1 от 1

12.11.2021 г.

На 02.12.2021г. бил подписан Анекс за услуга интернет ************ с план 100 Mbps + TV 170+,, за срок от 24 месеца. Анексът бил към Приложение 1 от 12.11.2021 г.

На 02.12.2021г. било подписано Приложение 1 за услуга ************ с план **** **, за срок от 24 месеца.

На 02.12.2021г. било подписано Приложение 1 за услуга ************ с план Smart TV 100+, за срок от 24 месеца.

Към горепосочения договор били закупени и устройства на изплащане, а именно:

С договор за продажба на изплащане от 02.12.2021 г. било закупено устройство **** ****** * ** * ***/*****/*/*******/* ** **, c първоначална вноска в размер на 23.98 лв. и 23 последващи равни месечни вноски, съгласно погасителен план.

С договор за продажба на изплащане от 02.12.2021 г. било закупено устройство ******* ****** ***** *, с първоначална вноска в размер на 18.98 лв. и 23 последващи равни месечни вноски, съгласно погасителен план.

За периода от 09.02.2022 г. до 05.09.2022 г. било извършено изпълнение от страна на дружеството ни. Ответникът не бил заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете, съгласно договора и Общите условия на „А1 България” ЕАД и бил натрупал просрочени задължения за неплатени електронни съобщителни услуги и устройства на изплащане, за посочения период. В тази връзка на 22.07.2022 г., договор № ********* със системен партиден номер ******** бил прекратен поради неплащане продължило повече от 124 дни съгласно ОУ и била начислена неустойка в размер на 1606.23 лв. Предвид предсрочното прекратяване на договора, съгласно раздел IV от договорите за продажба на изплащане операторът бил издал фактура № ********* от 10.08.2022 г. в която били начислени оставащите месечни вноски за посочените по горе устройства.

Предвид гореизложеното за периода 09.02.2022 г. до 05.09.2022 г. ответникът дължал на ищцовото дружество суми в размер 3914.40 лв., от които сумата от 1118.25 лв. неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, сумата от 1189.92 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, сумата от 1606.23 лв. общ размер неустойки. Върху посочената сума била начислена мораторна лихва в размер на 471.30 лв.

В тази връзка и на основание чл. 415 от ГПК предявяват иск за установяване съществуването на парично вземане в общ размер на 3914.40 лв. по договор № ********* със системен партиден номер ********, от които сумата от 1118.25 лв. неплатени суми за предоставени и неплатени електронни съобщителни услуги, сумата от 1189.92 лв. - неплатени суми за устройства по договор за продажба на изплащане, сумата от 1606.23 лв. общ размер неустойки и сумата от 471.30 лв. - общ размер мораторна лихва.

От страна на „А1 България“ ЕАД било подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 4636/2023 г. на РС-Перник, 10 с-в. Срещу издадената заповед за изпълнение е депозирано възражение.

Във връзка с горното и на основание чл. 415 от ГПК моли съдът, да приеме за разглеждане исковата молба.

На основание чл. 415 от ГПК предявява иск за дължимо парично вземане в размер на 3914.40 лв.Тази сума била сбор от следните суми:

2

1.

Сумата от 1118.25 лв. - по договор № ********* от 26.12.2020 г. със системен партиден номер ******** - цената на месечни абонаментни такси и ползвани електронни съобщителни услуги за периода (период на фактуриране) от 07.01.2022 г. до 06.08.2022 г., съгласно условията на договора, приложенията към него и Общите условия, за които са издадени следните фактури: фактура № *********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 09.02.2022 г. до 11.03.2022 г. и за задължение в размер на 187.36 лв., фактура № *********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 09.03.2022г. до 08.04.2022 г. и за задължение в размер на 187.81 лв., фактура № *********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 11.04.2022 г. до 11.05.2022 г. и за задължение в размер на 192,34 лв., фактура №*********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 09.05.2022 г. до 08.06.2022 г. и за задължение в размер на 250,58 лв., фактура №*********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 09.06.2022 г. до 09.07.2022 г. и за задължение в размер на 201,23 лв., фактура №*********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 11.07.2022 г. до 10.08.2022 г. и за задължение в размер на 97,90 лв. и фактура №*********, представляваща месечна фактура за предоставени услуги за периода от 10.08.2022 г. до 25.08.2022 г. и за задължение в размер на 1,03 лв., като фактура №

*********/11.07.2022 г. е издадена за сумата от 201.23 лв., но по нея е извършено кредитиране в размер на 103.33 лв. и остатъкът е 97.90 лв.

Сумата била формирана по следния начин:

По договор с партиден номер ******** било подписано Приложение 1 на 02.12.2021г. за услуга ************ с план ********* ***** за която дължимата сума за периода 07.01.2022г. - 06.07.2022г. е в размер на 318.31лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 43.78лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** било подписано Приложение 1 на 31.01.2022г. за услуга ************ с план ********* 39,99, за която дължимата сума за периода 07.01.2022г. - 06.07.2022г. е в размер на 206.65лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 28.39лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** било подписано Приложение 1 на 12.11.2021 г. за услуга ************ с план ********* 39,99, за която дължимата сума за периода 07.01.2022г. - 06.08.2022г. е в размер на 262.24лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 34.99лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** било подписано Приложение 1 на 02.12.2021г. за услуга ************ с план **** **. за която дължимата сума за периода 07.01.2022г. - 06.07.2022г. е в размер на 73.51лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 9.79лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** било подписано Приложение на 02.12.2021г. за услуга ************ с план Smart TV 100+, за която дължимата сума за периода 07.01.2022г. - 06.07.2022г. е в размер на 30.89лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 3.69лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** бил подписан Анекс на 02.12.2021 г. за услуга ************ с план 100 Mbps + TV 170, за която дължимата сума за периода 07.01.2022г. - 06.07.2022г. е в размер на 111.05лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 14.80лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** бил подписани Анекс на 02.12.2021г. за услуга ************ с план 100 Mbps + TV 170+, за която дължимата 3 сума за периода 07.01.2022г. - 06.07.2022г. е в размер на 53.86лв. Дължимата лихва върху тази сума в размер на 7.17лв. е за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** за Такса за събиране на дължими суми дължимата сума за периода 07.04.2022 г. - 06.05.2022 г. била в размер на 61.74лв.

Дължимата лихва върху тази сума в размер на 7.99лв. е за период на забава 09.06.2022г. - 18.09.2023г.

2.

Сумата от 1189.92 лв. - неплатени суми за устройства на изплащане както следва:

По Договор за продажба на изплащане от 02.12.2021 г., по силата на който е закупено на изплащане устройство **** ****** * ** * ***/*****/*/*******/* ** ** 35м, дължимата сума за период 07.01.2022г. - 06.08.2022г. е 791.34лв. Върху нея е начислена лихва в размер на 88.97лв. за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

По Договор за продажба на изплащане от 02.12.2021 г., по силата на който е закупено на изплащане устройство ******* ****** ***** * 41mm bronze *** *** 50 23м, дължимата сума за период 07.01.2022г. - 06.08.2022г. е 398.58лв. Върху нея е начислена лихва в размер на 45.88лв. за период на забава 12.03.2022г. - 18.09.2023г.

3.

Сумата от 1606.23 лв. - общ размер на неустойка съставена както следва:

По договор с партиден номер ******** за услуга е начислена неустойка (557985901), представляваща Обезщетение за обработка на просрочени задължения, по която неплатената сума е в размер на 2.00лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 0.31лв. за период на забава 15.03.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** за услуга ************ е начислена неустойка (559018230), представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 169.98лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 19.93лв. за период на забава 23.07.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** за услуга ************ е начислена неустойка (559018235), представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 85.69лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 10.04лв. за период на забава 23.07.2022г. - 18.09.2023г.

По договор с партиден номер ******** за услуга ************ е начислена неустойка (559018238), представляваща отстъпка от цената на устройство ******* ****** ***** * 41mm bronze *** *** 50 23м, по която неплатената сума е в размер на 207.82лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 24.36лв. за период на забава 23.07.2022г. - 18.09.2023г.

-По договор с партиден номер ******** за услуга ************ е начислена неустойка /559018387/, представляваща неустойка в размер на 3 стандартни месечни такси без ДДС за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 114.99лв.

Дължимата мораторна лихва е в размер на 13.48лв. за период на забава 23.07.2022г. 18.09.2023г.

-По договор с партиден номер ******** за услуга ************ е начислена неустойка /559018388/, представляваща отстъпка от цената на месечна абонаментна такса за посочения номер, по която неплатената сума е в размер на 96.10лв. Дължимата мораторна лихва е в размер на 11.27лв. за период на забава 23.07.2022г. - 18.09.2023г.