Заповед за изпълнение № 773 от 21.07.2025, Районен съд - Горна Оряховица

Личните данни в текста са заличени.

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№ 773 гр. Горна Оряховица, 21.07.2025 г.

РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, I СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи юли през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Павлина Тонева като разгледа докладваното от Павлина Тонева Частно гражданско дело № 20254120101961 по описа за 2025 година по подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 и сл. от ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането, на основание чл.411, ал.3 от ГПК РАЗПОРЕДИ:

ДЛЪЖНИКЪТ А. Х. Х., ЕГН **********, с постоянен адрес гр.

************ и настоящ адрес с. **********, ДА ЗАПЛАТИ на КРЕДИТОРА „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. **********, електронна поща: [email protected], представлявано от законните представители А. В. Д. и М. М., чрез пълномощник юрисконсулт П. И. П., телефон ***, електронна поща: [email protected], следните суми:

– 6342,23 лв. (шест хиляди триста четиридесет и два лева и двадесет и три стотинки), представляваща неизпълнение на договорни задължения и съответно издадени счетоводни документи, за електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6368072, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 502235346, за периода от 04.08.2023 г. до 26.02.2024 г. на обща стойност 6088,09 лв.;

– 920,59 лв. (деветстотин и двадесет лева и петдесет и девет стотинки), представляващи мораторна лихва върху цялата сума изчислена от датата представляваща първи ден на забавата за плащане по всеки отделен документ до датата, предхождаща дата на депозиране на заявлението;

– законната лихва върху главницата, считано от 18.06.2025 г. до окончателното изплащане на сумата;

1

– 145,26 лв. (сто четиридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки) , представляващи направените по делото разноски за държавна такса и – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) , представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Вземането произтича от следните обстоятелства:

Вземането произтича от неплатени суми, дължими по договор, сключен между А. Х. Х. и „А1 България“ ЕАД, както следва:

За електронни съобщителни услуги и устройство на изплащане, предоставяни със системен партиден номер М6368072, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 502235346, задълженията за периода от 04.08.2023 г. до 26.02.2024 г. са на обща стойност 6088,09 лв., формирани, както следва:

Неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги на обща стойност 1331,71 лв.

Неплатени суми за устройство по договор за продажба на изплащане на обща стойност 3310,00 лв.

Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общ размер на 1446,38 лв.

За електронни съобщителни услуги, предоставяни със системен партиден номер М6844255, като част от рамков Договор, идентифициран с неговия уникален номер 502235346, задълженията за периода от 24.07.2023 г. до 12.02.2024 г. са на обща стойност 254,14 лв., формирани, както следва:

Неплатени суми за предоставени електронни съобщителни услуги на обща стойност 114,14 лв.

Съгласно чл. 54.12 от ОУ, във вр. с разпоредбите на Договора при неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане, договорът с абоната се счита за едностранно прекратен по вина на абоната. Поради предсрочно прекратяване на договора по вина на абоната, са начислени неустойки в общ размер на 140,00 лв.

За задълженията, описани по-горе, са издадени следните счетоводни документи:

Партиден номер на договор

Документ

№

Вид

Издаден на Падеж Задължение документ

М6368072

471512370 месечна фактура за предоставени услуги 04.08.2023 29.08.2023 207,96

М6368072

473303012 месечна фактура за предоставени услуги 12.09.2023 07.10.2023 253,49

М6368072

474480916 месечна фактура за предоставени услуги 05.10.2023 25.10.2023 230,04

2

М6368072

475958486 месечна фактура за предоставени услуги 06.11.2023 26.11.2023 356,33

М6368072

477439266 месечна фактура за предоставени услуги 04.12.2023 24.12.2023 212,10

М6368072

478916381 месечна фактура за предоставени услуги 05.01.2024 25.01.2024 65,80

М6368072

480393578 месечна фактура за предоставени услуги 05.02.2024 20.02.2024 5,99

М6368072

471512370 месечна вноска за устройство на изплащане 04.08.2023 29.08.2023 154,46

М6368072

473303012 месечна вноска за устройство на изплащане 12.09.2023 07.10.2023 154,46

М6368072

474480916 месечна вноска за устройство на изплащане 05.10.2023 25.10.2023 154,46

М6368072

475958486 месечна вноска за устройство на изплащане 06.11.2023 26.11.2023 154,46

М6368072

477439266 месечна вноска за устройство на изплащане 04.12.2023 24.12.2023 154,46

М6368072

478916381 месечна вноска за устройство на изплащане 05.01.2024 25.01.2024 154,46

М6368072

480393578 месечна вноска за устройство на изплащане 05.02.2024 20.02.2024 2383,24

М6368072

654408227

12.01.2024 12.01.2024

102,46

М6368072