Решение № 450 от 31.05.2023, Районен съд - Сливен

РЕШЕНИЕ

№ 450 гр. Сливен, 31.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, I СЪСТАВ, в публично заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Живка К. Желязкова - Спирова при участието на секретаря Албена Г. Василева като разгледа докладваното от Живка К. Желязкова - Спирова Гражданско дело № 20222230102981 по описа за 2022 година

Предявени са в условията на обективно съединени установителни искове с правно основание чл. 422, вр. чл. 415, ал.1, т.2 от ГПК за установяване на вземане от страна на ищцовото дружество по отношение на ответника, с цена на иска 410.34 лв., представляваща непогасени и изискуеми задължения на договори за мобилни услуги, както и дължима законна лихва, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането – чл.79 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ответникът е бил абонат на дружеството - доставчик на мобилни услуги „Йеттел България“ ЕАД със сключен Договор за мобилни услуги от дата 20.01.2020 г. за предпочетен мобилен номер 359899219664, като е закупил мобилно устройство ALCATEL 20.03 Black на преференциална цена.

Твърди се, че не си изпълнил задълженията си по споразумението, като същото е било прекратено от Йеттел България ЕАД на 22.05.2020 г., основано на Общите условия.

Сочи, че ответникът към 25.02.2020 г. е имал незаплатени задължения за предоставени услуги за предходни периоди в размер на 49.76 лева, а 1 именно обединени във фактура № 7301028910/25.2.2020 г., фактура № 7302259272/25.3.2020 г., както следва:

- сумата от 21, 44 лв. дължима за период 25/01/2020-24/02/2020 г., от които: 21,44 лв. задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги на 20.1.2020 г. за предпочетен номер 3359899219664;

- сумата от 28,32 лв. дължима за период 25/02/2020-24/03/2020 г., от които: 28,32 лв. задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги на 20.1.2020 г. за предпочетен номер 3359899219664;

Твърдят още, че са начислени договорени неустойки, въз основа на основанията на договорите, както следва: сумата от 141,75 лв., представляваща предсрочно предсрочно прекратяване на услуги, формирана както следва: - по договор за мобилни услуги за предпочетен номер 359899219664, сума в размер на 98,31 лв.,- сума за три месечни такси - и сума в размер 43,44 лв., представляваща разлика между цената на устройството ALCATEL 20.03 Black без абонамент и преференциалната цена по сключения договор за лизинг/ договор за закупуване на устройство при сключване на абонаментен план.

За втория предпочетен номер 359893055229:

Със сключен договор от 19.2.2020 г. между ответника и ищцовото дружество, за Мобилни услуги с предпочетен № 359893055229, същия не си изпълнил задълженията си по споразумението , в следствие на което то е било прекратено едностранно от ищцовото дружество на 4.6.2020 г., въз основа на Общите условия.

Сочи, че към 05/06/2020 г. е имал незаплатени задължения за предоставени услуги за предходни в размер на 113.39 лв., обединени във Фактура № 7301537789/5.3.2020 г., Фактура № 7302727788/ 5.4.2020 г., подробно посочено вземане-, както следва:

- 42,06 лв. дължими за период 19/02/2020- 04/03/2020 г., от които : 42,06 лв. задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по Договор за мобилни услуги от 19.2.2020 г. с предпочетен номер 359893055229;

- 71,33 лв. дължими за период 05/03/2020- 04/04/2020 г., от които: 71, 33 2 лв. задължение за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети) и потребление на мобилни услуги по Договор за мобилни услуги от 19.2.2020 г. с предпочетен номер 359893055229;

Твърдят, че предвид гореизложеното неизпълнение са начислени договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 105,44 лв., формирани въз основа на основанията на договорите и представляваща три месечни такси, обединени във фактура № 7305443445/5.6.2020 г., с клиентски номер 006496260.

Горепосочените суми, произхождат от Общите условия, които както се твърди от ищеца, ответникът се е запознал и ги е подписал. Сочат, че за посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил задължението си да заплати на ищцовото дружество дължимите месечни абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 141,75/ сто четиридесет и един лв. и седемдесет и пет ст./, за предпочетен номер 359899219664, обединени във Фактура № 7304970021/25.05.2020 г. за клиентски № 006483509, във връзка със задълженията за предходен период в размер на 49.76 лв., като и за предпочетен номер 359893055229 предходни задължения в размер на 113.39 лв., както и сума в размер 105,44 лв., представляваща три месечни такси, обединени във Фактура № 7305443445/5.6.2020 г. за клиентски номер 006496260.

Прилагат се, документи за сключения Договор. Твърдят още, че ответникът е бил запознат с конкретни условия още от подписването на Договора за мобилни услуги, и приемането на Общите условия. Съдът следва, да приеме приложените със исковата молба писмени доказателства, като основателни, тъй като са относими с процесното производство.

Предвид гореизложеното, молят съдът да постанови решение, с което да признае за установено, че Я. В. Б., дължи на ищцовото дружество „Йеттел България“ ЕАД, сумата от 410,34 лв. (четиристотин и десет лева и тридесет и четири стотинки), формирана както следва: незаплатени задължения за предоставени услуги за предходни периоди от 25.01.2020 год. до 24.03.2020 год., сумата в размер на 49.76 лева, договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 141,75 лева, обединени във фактура № 7304970021/25.05.2020 г. за клиентски номер 006483509 на обща стойност 191.51 лева и незаплатени задължения за предоставени услуги за предходни 3 периоди от 19.02.2020 до 04.04.2020 г. сумата в размер на 113.39 лв., договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 105,44 лв., обединени във фактура № 7305443445/05.06.2020 г. за клиентски номер 006496260 на обща стойност 218.83 лева, както и дължима законова лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането.

Претендират за присъждане на направените съдебни разноски в размер на 385 лв., от които 25.00 лв. – платена държавна такса и 360.00 лв., с включен ДДС – платено възнаграждение за адвокат.

Молят за постановяване на неприсъствено решение, въпреки че съдът е констатирал, че вече има постъпил писмен отговор при условията на чл.131 от ГПК от назначения особен представител на ответната страна.

В предвидения по чл.131 ГПК е постъпил отговор от назначения особен представител на ответника, с който прави възражение, относно начислените суми. Моли да се отхвърли исковите претенции, като неоснователни и недоказани. Твърди, че изложените от ищцовото дружество обстоятелства, не са доказани и не се сочат достатъчни доказателства, нито за неплащането на задълженията за предпочетен номер 359899219664, със закупеното от него мобилно устройство, нито за предпочетен номер 359893055229.

Излага аргументи, че в двата случая ищцовото дружество е прекратило едностранно споразумението на 22.05.2020 г. – първото споразумение и по второто споразумение на 04.06.2020 год.

Оспорват изцяло приложените с исковата молба фактури, поради което че същите не доказват, какви услуги конкретно е използвал ответникът.

Възразява, относно уведомяването за прекратяването на договора, тъй като ответната страна не е била уведомено по начина които е написан в Общите условия, тъй като не е уточнено същественото нарушение което е извършил ответника за да се осъществи едностранното прекратяване на споразумението. Моли съда да отхвърли изцяло исковите претенции, като неоснователни и недоказани.

В о.с.з. ищцовото дружество не се представлява от п ълномощник. С молба моли съда да уважи изцяло исковите претенции в пълен размер.

4

Претендира за присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът не се явява. Представлява се от назначения особен представител, назначен с Определение № 102 от 11.01.2023 г. Представя писмена защита, с която моли съда отхвърли предявените искове, като неоснователни и недоказани.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Не е спорно, че ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК на 01.02.2022 г. за което е образувано ч.гр.д. № 650/2022 г. по описа на Районен съд – Бургас, което е прекратено и изпратено по подсъдност в Районен съд – Сливен. Издадена е Заповед № 596/11.03.2022 г. по ч.гр.д. № 971/2022 г., както следва: сумата от 410,34 лв., представляваща неизпълнение на задължения по Договор за мобилни услуги от 20.01.2020 г., с предпочетен номер 359899219664, обединени във фактура №7304970021/25.05.2020 г. и по Договор за мобилни услуги от 19.02.2020 г. с предпочетен номер 359893055229, обединени във фактура №7305443445/05.06.2020 год., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 01.02.2022 г. до окончателно изплащане на вземането, както и сумата 385,00 лв., представляваща разноски по делото.

Не е спорно, че тези задължения, обективирани във фактури са правилно начислени и са дължими от ответника, като са настъпили падежите за всяка една от сумите.

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява от събраните по делото писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло като безпротиворечиви, взаимно допълващи се и неоспорени от страните.

Приетото за установено от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Разгледан по същество същият се явява основателен и следва да се уважи за сумите от 410,34 лв., представляваща неизпълнение на задължения по Договор за мобилни услуги от 20.01.2020 г., с предпочетен номер 359899219664, обединени във фактура №7304970021/25.05.2020 г. и по Договор за мобилни услуги от 19.02.2020 г., с предпочетен номер 5

359893055229, обединени във фактура №7305443445/05.06.2020 год., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 01.02.2022 г. до окончателно изплащане на вземането. Основателно е и присъждането на разноски по ч.гр.д. № 971/2022 г. по описа на СлРС, които възлизат в общ размер на 385,00 лв., от които 25 лв. заплатена д.т. и 360 лв. заплатено адвокатско възнаграждение.

Предявените при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правно основание чл. 422, вр. чл.415, ал.1, вр. с чл.124, ал.1 от ГПК са допустими - предявени са от лице - заявител, разполагащо с правен интерес да установи със сила на присъдено нещо съществуването, респ. дължимостта на вземането си по издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.

Разгледани по същество исковете са основателни и доказани и следва да се уважат в пълен размер.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че предявените положително установителни искове следва да бъдат уважени в пълен размер.

С оглед изхода на процеса ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищццовото дружество направените по делото разноски в общ размер на 855 лв., от които 75 лв. за заплатената държавна такса, сумата от 300 лв. за внесен депозит за назначения особен представител и 480 лв. за адвокатско възнаграждение в настоящия процес.

Ръководен от гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предишно наименование „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/, с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Младост 4“, бизнес Парк София, сграда 6, със съдебен адрес: гр. София, бул. „България“ № 56А, ет. 3, офис 3, чрез адв. Л. Г. от САК, че Я. В. Б., с ЕГН ********** от гр. С., кв. „Д.“ бл. ., вх. ., ет. ., ап. ., чрез назначения особен представител адв.

Е. Д. от АК – С., със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. „В.“ № ., ет. ., ап. ., дължи сумата от 410,34 лв. (четиристотин и десет лева и тридесет и четири 6 стотинки), представляваща неизпълнение на задължения по Договор за мобилни услуги от 20.01.2020 г. с предпочетен номер 359899219664, обединени във фактура № 7304970021/25.05.2020 г. и по Договор за мобилни услуги от 19.02.2020 г., с предпочетен номер 359893055229, обединени във фактура №7305443445/05.06.2020 год., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 01.02.2022 г. до окончателно изплащане на вземането, както и сумата в общ размер от 385,00 лева (триста осемдесет и пет лева), представляваща разноски по ч.гр.д. № 971/2022 г.