Решение № 4126 от 18.11.2025, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 4126 гр. Варна, 18.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 48 СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Добрина Петрова при участието на секретаря Антоанета М. Атанасова като разгледа докладваното от Добрина Петрова Гражданско дело № 20253110104413 по описа за 2025 година

Предявени са искове с правно основание чл. 79 от ЗЗД вр. с чл.327 от ТЗ и чл.367 ат ТЗ от „П.-Д.“ ЕООД, ЕИК **** , със седалище гр. Перник срещу „БГ Л.К.“ АД, със седалище гр.Варна за заплащане на сума в размер 11 809.69 лева представляваща незаплатен остатък от цената за извършена доставка на 10 018.35 литра газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори) и транспорт, за което са издадени фактура № 3600008556/17.04.2024 г. и фактура № 0000040237/17.04.2024г.

Ищецът твърди, че на 17.04.2024 год. е доставил на ответника „БГ Л.К." АД 10 018.35 литра газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори). Същото е видно от Приемопредавателен протокол от същата дата и съответната издадена фактура № 3600008556/17.04.2024 год. на стойност 24 945.69 лв. За транспортната услуга по доставянето на газьола е издадена фактура № 0000040237/17.04.2024 год. на стойност 864 лв.

В молбата се излага, че ответника е заплатил единствено част от сумата по фактура № 3600008556/17.04.2024 год. по която остава дължима като остатък сумата от 10 945.69 лв. и в цялост сумата по фактура № 0000040237/17.04.2024 год. от 864 лева или общо 11 809.69 лв. Поради неизплащане на задължението предявява иска си пред съда. Претендира съдебно-деловодни разноски.

В едномесечния срок за отговор ответникът не изразява становище.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и аргументи на страните, след съвкупна преценка и по вътрешно убеждение, съобразно чл.235 от ГПК, приема за установено следното:

Към доказателствения материал са приложени и приобщени Фактура № 40237/17.04.2024г., Фактура № 3600008556/17.04.2024г., Приемо-предавателен протокол за покупко-продажба на горива от 17.04.2024г., товарителница № 9595/17.04.2024г.

От заключението на в.л. по назначената по делото ССЕ, което съда приема като обективно дадено и безпристрастно, неоспорено от страните, се установява че, в 1 счетоводството на ищеца - „П.-Д.“ ЕООД, процесната фактура е осчетоводени от ищеца. фактура № 3600008556 /17.04.2024г. с основание „Газьол за ИПТ и трактори”. ДО на фактурата е 22788,00 лв. и ДДС 4157,61 лв. или обща стойност 24945,69 лв. Фактурата е осчетоводена по анал. сметка 411, клиент БГ Л.К. АД Осчетоводена е и: - фактура № 0000040237 /17.04.2024г. с основание „Извършен транспорт”. ДО на фактурата е 720,00 лв. и ДДС 144,00 лв. или обща стойност 864,00лв. - Фактурите са включени в дневника за продажбите по ДДС за данъчен период м.04/2024г. В счетоводството на ответника - „БГ Л.К.“ АД, заключението е на база отговора от ТД на НАП СДО , според който ответникът е включил двете фактури в дневника за покупки. Следователно процесните фактури са осчетоводени.По данни от ТД на НАП ответникът е ползвал данъчен кредит по двете фактури. - фактура № 3600008556 /17.04.2024г. на обща стойност 24945,69 лв. - фактура № 0000040237 /17.04.2024г. на обща стойност 864,00лв. По процесната фактура № 3600008556 /17.04.2024г. има извършени плащания по банковатa сметка на ищеца в УниКредит Булбанк АД, с IBAN: **** в общ размер на 14 000,00 лв., както следва:- на 18.07.2024г. - 4000,00 лв.

Основание: ф. 360008556, ф. 40237 17.4.24г. за сметка БГ Л.К. АД - на 22.07.2024г. – 5000,00 лв. Основание: Po fri 360008556, 40237 за сметка БГ Л.К. АД - на 31.07.2024г. – 5000,00 лв.

Основание: ф. 360008556, ф. 40237 за сметка БГ Л.К. АД Плащането е извършено от банковата сметка на „Г.“ ЕООД от БАКБ. С това остатъкът по: - фактура № 3600008556 /17.04.2024г. е 10945,69 лв., - фактура № 0000040237 /17.04.2024г. е 864,00лв. общо: 11809,69 лв.

Гореизложената фактическа обстановка, обуславя следните правни изводи:

Между страните е възникнало валидно облигационно отношение по неформален договор за извършване на доставка газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори) и транспорт. Издадени и осчетоводени са в счетоводството на ищеца фактура № 3600008556 /17.04.2024г. на обща стойност 24945,69 лв. - фактура № 0000040237 /17.04.2024г. на обща стойност 864 лв., като по първата ответника е погасил част от задължението. Ответникът не ангажира доказателства да е заплатил дължимите по тях суми, поради което исковете следва да се уважат в претендирания размер.

По разноските: На основание чл.78, ал.1 от ГПК и направеното искане ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото производство разноски 472,39 лв. д.т. 300 лв. за в.л. или общо772,39 лв.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА „БГ Л.К.“ АД, ЕИК ****, със седалище гр.Варна да заплати на „П.-Д.“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище гр.Перник сумата от 10945,69 лв. (десет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки) неизплатен остатък по фактура № 3600008556 /17.04.2024г. и сумата от 864 лв. (осемстотин шестдесет и четири лева) дължима по фактура № 0000040237 /17.04.2024г., представляващи задължение за доставено доставка на 10 018.35 литра газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори) и транспорт, ведно със законната лихва върху главниците от датата на предявяване на исковата молба в съда – 04.04.2025 г. до окончателното й заплащане, на основание чл. 79 от ЗЗД вр. с чл.327 от ТЗ и чл.367 от ТЗ.

ОСЪЖДА „БГ Л.К.“ АД, ЕИК ****, със седалище гр.Варна да заплати на „П.-Д.“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище гр.Перник сумата от 772,39 лв. (седемстотин седемдесет и два лева и тридесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

2

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Варненски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Районен съд – Варна: _______________________

3