Решение № 4160 от 20.11.2025, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 4160 гр. Варна, 20.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Елена Стоилова при участието на секретаря Миглена Н. Маринова като разгледа докладваното от Елена Стоилова Гражданско дело № 20253110102022 по описа за 2025 година

Производството образуването по искова молба от "***********"ЕООД ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. *********** представлявано от управителя *********** срещу „***********" ЕООД ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. ***********.

Предявените са следните обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правно основание чл.327 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД за осъждане на „***********" ЕООД ЕИК *********** да заплати на „***********" ЕООД ЕИК *********** сума в общ размер на 15960.59 лв. за доставки и продажби на промишлени стоки и в общ размер на 1774,70 лева за мораторна лихва по следните фактури:

№ ***********/29.01.2024г. с падеж 29.03.2024, по която се претендират 3591.49 лева за продажба и доставка на следните стоки: скоба листова 3 за накрайник - количество 4 броя, единична цена 63.00 лева и обща стойност 252.00 лева; Уплътнение 3 Ф76 за накрайник -4 броя, единична цена 4.50 лева и обща стойност 18.00 лева; Почистваща топка Ф100 за маркуч - 1 брой, единична цена 12.50 лева и обща стойност 12.50 лева; Тръба за редуциране 3-4 - 1 брой, единична цена 275 лева и обща стойност 275.00 лева;

Маркуч СМ40 - 3 броя, единична цена 1089.58 лева и обща стойност 3268,74 1 лева, мораторна лихва върху същата главница от 3591.49 лева за периода 30.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 443,41 лева; фактура № ***********/28.02.2024 с падеж 28.04.2024 с главница 4628,40 лева, за доставка и монтаж на следните стоки маркуч за бетон - 4 броя, единична цена 964,25 лева и обща стойност 3857,00 лева; мораторна лихва върху същата главница от 4628,40 лева за периода от 29.04.2024 до 17.02.2025 в размер на 516,47 лева; фактура № **********/08.03.2024 с падеж 07.05.2024г., главница 2605.01 лева, за продажба и доставка на следните стоки: скоба лостова за накрайник - 3 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 223.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 3 броя, единична цена 6.28 лева и обща стойност 18.84 лева; маркуч за бетон 2 броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 1928.50 лева; мораторна лихва върху същата главница от 2605.01 лева за периода 08.05.2024г. до 17.02.2025г. в размер на 282,70 лева; фактура с № ***********/12.03.2024г. с падеж 19.03.2024г., главница 96,94 лева, за продажба и доставка на следните стоки скоба лостова 3 за накрайник 1 брой, единична цена 74.50 и обща стойност 74.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 1 брой, единична цена 6.28 и обща стойност 6.28 лева; мораторна лихва върху същата главница от 96,94 лева за периода от 20.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 12,33 лева; фактура № ***********/22.03.2024 с падеж 21.05.2024г., главница 5038,75 лева, за продажба и доставка на следните стоки: маркуч за бетон 4 броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 3857.00 лева; скоба лостова 3 за накрайник 4 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 298.00 лева; мораторна лихва върху същата главница от 22.05.2024 до 17.02.2025 в размер на 519,79 лева, ведно със законната лихва върху горепосочените главници от датата на подаване на исковата молба – 17.02.2025г. до окончателното изплащане на задължението.

В исковата молба се твърди, че между страните по делото са налице трайни търговски отношения и е сключен неформален договор за доставка и продажба на промишлени стоки - части и консумативи за производствени/строителни машини предлагани от „***********" ЕООД.

2

Ответното дружество подавало заявки към „***********" ЕООД за доставка и продажба на такива стоки. След обработка на всяка една подадена заявка, стоките били доставяни на търговският обект, посочен от „***********" ЕООД. За всяка една доставка и продажба се е издавало фактура, с посочени на нея дата на доставката и падеж за плащане на същата.

След доставката и продажбата на всяка една от стоките, е следвало да се заплати дължимата се сума по банков път.

През периода от януари до март 2024г., били извършени множество доставки и продажби от „***********" ЕООД, ЕИК *********** към „***********" ЕООД ЕИК ***********, по тях имало извършено едно плащане, а останалите от тях били незаплатени.

Към момента на подаване на исковата молба били налице задължения в размер на 15 960.59 лв. за осъществени от „***********" ЕООД доставки и продажби на промишлени стоки по следните фактури с №№:

***********/29.01.2024г. с падеж 29.03.2024, по която оставал остатък за плащане в размер на 3591.49 лева/ с продадени стоки скоба листова 3 за накрайник - количество 4 броя, единична цена 63.00 лева и обща стойност 252.00 лева; Уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 4 броя, единична цена 4.50 лева и обща стойност 18.00 лева; Почистваща топка Ф100 за маркуч - 1 брой, единична цена 12.50 лева и обща стойност 12.50 лева;Тръба за редуциране 3-4 - 1 брой, единична цена 275 лева и обща стойност 275.00 лева; Маркуч СМ40 3 броя, единична цена 1089.58 лева и обща стойност 3268,74 лева; Дата на доставка видно от приемо предавателен протокол - 29.01.2024. Главница 3591.49 лева, мораторна лихва от 30.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 443,41 лева.

***********/28.02.2024 с падеж 28.04.2024 без плащане, с продадени стоки: маркуч за бетон - 4 броя, единична цена 964,25 лева и обща стойност 3857,00 лева. Дата на доставка видно от приемо предавателен протокол - 28.02.2024. Главница 4628,40 лева, мораторна лихва от 29.04.2024 до 17.02.2025 в размер на 516,47 лева.

**********/08.03.2024 с падеж 07.05.2024г. без плащане, с продадени стоки: скоба лостова 3 за накрайник - 3 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 223.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 3 броя, единична цена 6.28 лева и обща стойност 18.84 лева; маркуч за бетон 2 броя, 3 единична цена 964.25 лева и обща стойност 1928.50 лева. Дата на доставка видно от приемо предавателен протокол 08.03.2024. Главница 2605.01 лева, мораторна лихва от 08.05.2024 до 17.02.2025 в размер на 282,70 лева.

***********/12.03.2024 с падеж 19.03.2024 без плащане, с продадени стоки: скоба лостова 3 за накрайник 1 брой, единична цена 74.50 и обща стойност 74.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 1 брой, единична цена 6.28 и обща стойност 6.28 лева. Дата на доставката видно от приемо предавателен протокол 12.03.2024. Главница 96,94 лева, мораторна лихва от 20.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 12,33 лева.

***********/22.03.2024 с падеж 21.05.2024 без плащане, с продадени стоки: маркуч за бетон 4 броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 3857.00 лева; скоба лостова 3 за накрайник 4 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 298.00 лева. Главница 5038,75 лева, мораторна лихва от 22.05.2024 до 17.02.2025 в размер на 519,79 лева.

Последното плащане извършено от „***********" ЕООД за погасяване на задължения към "***********" ЕООД, било от 16.08.2024 на стойност 1000 лева, което било разпределено като частично плащане по първата фактура.

Иска се уважаване на предявения иск и присъждане на разноски.

В срока по чл.131 ГПК не е депозиран отговор от ответника.

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител поддържа предявените искове и моли за постановяване на неприсъствено решение. Ответната страна не се явява и не се представлява.

Ответникът по иска, редовно уведомен за висящността на производството и насроченото по делото съдебно заседание /съобщението до ответника, с което му се дава право на отговор му е било връчено на 23.05.2025г., а за насроченото заседание на 14.08.2025г./, не е подал писмен отговор в предоставения му срок, не се представлява в първото съдебно заседание, и не е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие.

Съдът, взема предвид, че с връченото на ответника на съобщение на 23.05.2025г., ведно с препис от Разпореждане № 12502/25.03.2025г. и с връчване на призовка за насрочено открито съдебно заседание на 14.08.2025г., ведно с Определение № 5156/16.04.2025г., са му указани последиците от 4 неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание.

Съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и приобщените доказателства Справка за просрочени задължения към дата 15.12.2024 г., Фактури с №№ ***********/29.01.2024, ***********/28.02.2024, **********/08.03.2024,

***********/12.03.2024, ***********/22.03.2024, Справка за актуално състояние на „***********”ЕООД, и „***********“ ЕООД към дата 16.12.2024 г. 2 ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото ЧГД № ****/2025 г. на РС – Варна, ведно с ЧГД № ****/2025 г. на ВОС и ЧГД № ****/2024 г. на ВОС.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 във вр. с чл. 239 ГПК и следва да бъде поставено неприсъствено решение, като исковете бъдат уважени изцяло.

С оглед направеното от ищеца искане следва да му бъдат присъдени направените по делото разноски. Според доказателствата за сторените от ищеца разноски, те са следните: 888,42 лева – държавна такса, такса за удостоверения – 10 лева, 5 лева – държавна такса за обезпечителна заповед, 5 лева – държавна такса за удостоверение към ОД на МВР Варна, адвокатски хонорар – 1800 лева. Общо на ищеца следва да се присъдят 2708,42 лева.

Претендираните от ищеца 354 лева по изп.дело по наложената обезпечителна мярка се дължат на ищеца по самото изпълнително дело и той може да ги претендира по него, но не и по настоящото исково производство.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.238, ал.1 и чл.239 от ГПК, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА „***********" ЕООД ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. *********** да заплати на „***********" ЕООД с ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. *********** сума в общ размер на 15960.59 лева за доставки и продажби на промишлени стоки и в общ размер на 1774,70 лева за мораторна лихва по следните фактури:

№ ***********/29.01.2024г. с падеж 29.03.2024, по която се претендират 3591.49 лева за продажба и доставка на следните стоки: скоба 5 листова 3 за накрайник - количество 4 броя, единична цена 63.00 лева и обща стойност 252.00 лева; Уплътнение 3 Ф76 за накрайник -4 броя, единична цена 4.50 лева и обща стойност 18.00 лева; Почистваща топка Ф100 за маркуч - 1 брой, единична цена 12.50 лева и обща стойност 12.50 лева; Тръба за редуциране 3-4 - 1 брой, единична цена 275 лева и обща стойност 275.00 лева;

Маркуч СМ40 - 3 броя, единична цена 1089.58 лева и обща стойност 3268,74 лева, мораторна лихва върху същата главница от 3591.49 лева за периода 30.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 443,41 лева; фактура № ***********/28.02.2024 с падеж 28.04.2024 с главница 4628,40 лева, за доставка и монтаж на следните стоки маркуч за бетон - 4 броя, единична цена 964,25 лева и обща стойност 3857,00 лева; мораторна лихва върху същата главница от 4628,40 лева за периода от 29.04.2024 до 17.02.2025 в размер на 516,47 лева; фактура № **********/08.03.2024 с падеж 07.05.2024г., главница 2605.01 лева, за продажба и доставка на следните стоки: скоба лостова за накрайник - 3 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 223.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 3 броя, единична цена 6.28 лева и обща стойност 18.84 лева; маркуч за бетон 2 броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 1928.50 лева; мораторна лихва върху същата главница от 2605.01 лева за периода 08.05.2024г. до 17.02.2025г. в размер на 282,70 лева; фактура с № ***********/12.03.2024г. с падеж 19.03.2024г., главница 96,94 лева, за продажба и доставка на следните стоки скоба лостова 3 за накрайник 1 брой, единична цена 74.50 и обща стойност 74.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 1 брой, единична цена 6.28 и обща стойност 6.28 лева; мораторна лихва върху същата главница от 96,94 лева за периода от 20.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 12,33 лева; фактура № ***********/22.03.2024 с падеж 21.05.2024г., главница 5038,75 лева, за продажба и доставка на следните стоки: маркуч за бетон 4 броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 3857.00 лева; скоба лостова 3 за накрайник 4 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 298.00 лева; мораторна лихва върху същата главница от 22.05.2024 до 17.02.2025 в размер на 519,79 лева, ведно със законната лихва върху горепосочените главници от датата на подаване на исковата молба – 17.02.2025г. до окончателното изплащане на задължението.